MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁKUPY
<br> Jednání zastupitelstva města dne: 12.4.2017
<br> Věc: Rozpočtové opatření č.5I2017 Předkládá: Ing.XXXXX XXXX,starosta města Zpracovala: pí Monika Pčtschová,účetní
<br> DůvooovA ZPRÁVA 1.Vyjádření MěÚ
<br> Bylo sestaveno rozpočtové opatření č.5/2017:
<br> 1.Navýšení příjmů:
<br> 1.1
<br> 1.2
<br> 1.3
<br> 1.4
<br> 1.5
<br> 1.6
<br> Navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1383 — zrušený odvod z výherních hracích přístrojů o 90 000,- Kč
<br> navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4122 — neinvestiční přijaté transfery od krajů o 3 770 000,- Kč
<br> navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 — podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 2131 — příjmy z pronájmu pozemků o 39 000,- Kč
<br> navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 — ostatní záležitosti kultury a položce 2111 — příjmy z poskytování služeb a výrobků o 36 000,— Kč (prodej vstupenek muzikál) navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 — ostatní záležitosti kultury a položce 2321 — přijaté neinvestiční dary o 86 000,- Kč (dary)
<br> navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 6330 — převody vlastním fondům V rozpočtech územní úrovně a položce 4134 — převody z rozpočtových účtů o 3 000 000,- Kč
<br> 2.Navýšení výdajů:
<br> 2.1
<br> 2.2
<br> 2.3
<br> 2.4
<br> 2.5
<br> navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 — základní školy a položce 5171 — opravy a udržování o 200 000,- Kč (oprava střechy a výměna okapů))
<br> navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3319 — ostatní záležitosti kultury a položce 5169 — nákup ostatních služeb 0 122 000,— Kč (nákup vstupenek viz 1.3,dary viz 1.4) navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafů 4350 — domovy pro seniory a položce 5336 -— neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3 619 000,— Kč (dotace z Libereckého kraje pro DD a DPS na financování sociálních služeb)
<br> navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5311 — bezpečnost a veřejný pořádek & položce 6121 — budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,— Kč (kamerový systém)
<br> navýšení výdajů V rozpočtu na paragrafu 5512 — požární ochrana — dobrovolná část a položce 5163 — služby peněžních ústavů o 70 000,- Kč (pojištění hasičského auta)
<br> 2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3635 -- územní rozvoj a položce 5169
<br> ostatních služeb 0 50 000,- Kč (změna územního plánu)
<br> 2.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3639 — komunální služby a územní rozvoj a položce 6123 — dopravní prostředky o 170 000,- Kč (traktor MH)
<br> 2.8 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 — činnost místní správy a položce 5137 — drobný hmotný dlouhodobý majetek o 80 000,- Kč (dataprojektor,počítače)
<br> 2.9 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafů 6171 — činnost místní správy a položce 5171 — opravy a udržování o 40 000,- Kč (rekonstrukce zabezpečovacího zařízení )
<br> 3.Snížení údajů:
<br> 3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 — základní školy a položce 6121 — budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,- Kč X.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3633 — výstavba a údržba místních inženýrských
<br> sítí a položce 6121 — budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,— Kč
<br> 4.Financování:
<br> 4.1 položka 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 3 000
<br> 000,— Kč navýšenípřůmnů: navýšenívýdaúů: 90 000,- 200 000,- 3 770 000,- 122 000,- 39 000,- 3 619 000,- 36 000,- 300 000,- 86 OOO,- 70 000,- 3 000 000,- 50 000,- 170 000,- 80 000,- 40 000,- snížení příjmů: snížení výdajů: - 500 000,- — 130 000,- financování: - 3 000 000,- celkem 4 021 000,- 4 021 000,-
<br> Rozpočtové opatření odráží fmanční situaci a potřeby města a další vývoj příjmové a výdajové stránky města.Rozpočet města,po zapojení financování,zůstává nadále vyrovnaný <.>
<br> Rozpočtové opatření bylo projednáno se souhlasným stanoviskem finančního výboru dne
<br> 3.4.2017 <.>
<br> 2.Projednáno ve výboru zastupitelstva města,v komisi rady města:
<br> Rozpočtové opatření bylo projednáno finančním výborem <.>
<br> ANO
<br> NE
<br> nákup
<br> 3.Připomínkováno jiným odborem MěÚ: ANO NE 4.Pohledávky města: ANG NE Datum zpracování materiálu: 3.4.2017
<br> Podpis zpracovatele: VĚ Uši!
<br> NÁVRH USNESENí
<br> Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č.512017 na straně příjmů ve výši 7.021.000 Kč a na straně výdajů ve výši 4.021.000 Kč a financování ve výši 3.000.000 Kč v předloženém znění <.>