<br>
<br>.*ž* s
<br> 15.7 "'
iäa
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
<br> guhuąlnnn ng „„„„„„„„„„ „\,ł,\„„,<.>.<.>.<.>.IIIIÚÍHÍ
RADY MĚSTSKÉ Ašrbpn.štítu 2
<br> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.AF '.<.>.em.<.> QDÉ.<.>.<.>.<.>.›
<br> Č' 91 c usneseni.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
?anisovatelt.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ze dne 16.02.2015
<br> k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované
činnosti městské části Praha 2 na rok 2015
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
<br> l.souhlasí
<br> 1.s návrhem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015
s objemem příjmů ve výši 395 210,50 tis.Kč
s objemem výdajů ve výši 464 351,90 tis.Kč
s plánovaným rozdílem ve výši 69 141,40 tis.Kč
který je kryt tř.8 - Financování - úspory hospodaření z minulých let dle přílohy
č.1 tohoto usnesení
<br> 2.s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok
2015 dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> 3.s návrhem rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do roku 2020 dle přílohy
č.3 tohoto usnesení
<br> 4.s návrhem limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových
organizaci městské části Praha 2 na rok 2015 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> II.ukládá
<br> zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění návrhu rozpočtu městské části
Praha 2 na rok 2015,návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části
Praha 2 na rok 2015,návrhu rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do
roku 2020 a návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových
organizací městské části Praha 2 na rok 2015 na úřední desce městské části Praha 2
<br> 1.K realizaci: lng.XXXXXX XXXXXXX,tajemník
Termín: XX.XX.XXXX
<br> III.ukládá
<br> předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh rozpočtu městské části Praha
2 na rok 2015,návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na
rok 2015,návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do roku 2020 a návrh
limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací městské
části Praha 2 na rok 2015
<br> 1.K realizaci: XXX XXXXXXXX,člen rady
Termín: XX.XX.XXXX
<br> 2.K realizaci: lng.XXXXX XXXXX,vedoucí odboru ekonomického
Termín: XX.XX.2015
<br> Předkladatel: XXX XXXXXXXX,člen rady
<br>

Příloha č.1 k usnesení RMČ č <.>
<br> ze dne 16.2.2015
<br> Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované
činnosti městské části Praha 2
na rok 2015
<br> Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2015
Hlavní činnost – rozpočet
Rada hl.m.Prahy usnesením č.2010 ze dne 19.8.2014 odsouhlasila návrh finančních
vztahů (FVz) k městským částem hl.m.Prahy z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2015.Princip
tzv.minimálního finančního vztahu (dříve uváděno dotačního vztahu) na jednoho obyvatele
městské části byl uplatněn i v odsouhlaseném návrhu finančních vztahů na rok 2015 – ve
výši 2,4 tis.Kč na jednoho obyvatele,tj.ve stejné výši,jako v uplynulých 4 letech.Finanční
vztahy k městským částem hl.m.Prahy na rok 2015 vychází ze stejného principu jako
v roce 2014,a tedy z vazby na očekávané inkaso hl.m.Prahy z výnosu sdílených daní
v roce 2015 <.>
Neinvestiční příspěvek na školství (kompenzace příspěvku na školství ze státního rozpočtu <,>
který byl zrušen od 1.1.2013 novelou zákona o rozpočtovém určení daní) na částečnou
úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol je v návrhu FVz k městským
částem na rok 2015 obsažen ve výši 1 360,00 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ (stejná výše jako
v roce 2014) <.>
Po zvážení připomínek městských částí a všech aspektů finančních vztahů k městským
částem z rozpočtu hl.m.Prahy byl v aktualizovaném návrhu finančních vztahů pro rok
2015,který schválila Rada hl.m.Prahy usnesením č.139 ze dne 3.2.2015,zvýšen
minimální finanční vztah na 1 obyvatele MČ na 2,5 tis.Kč a byl použit princip minimální
celkové výše FVz pro jednotlivou MČ na úrovni roku 2014 <.>
Celkový objem FVz včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 2 na rok
2015 činí 127 656,00 tis.Kč (tj.o 3 503,00 tis.více než v roce 2014) <.>
Rada hl.m.Prahy usnesením č.3150 ze dne 9.12.2014 souhlasila s návrhem rozdělení
příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního
města Prahy na rok 2015 městským částem hl.m.Prahy <.>
Dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 - příspěvek na výkon státní správy pro MČ
Praha 2 byla stanovena v objemu 24 702,00 tis.Kč (tj.o 306,00 tis Kč méně než v roce
2014) <.>
Zastupitelstvo hl.m.Prahy bude schvalovat rozpočet vlastního hl.m.Prahy,finanční vztahy
k městským částem hl.m.Prahy na rok 2015 a rozpočtový výhled do roku 2020 dne
19.2.2015 <.>
Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony,a to zákonem č <.>
131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.250/2000
Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů a Statutem
hlavního města Prahy (vyhláška č.55/2000 Sb.hlavního města Prahy ve znění pozdějších
předpisů) <.>
Rozpočet městské části Praha 2 byl navržen v souladu s Harmonogramem a Zásadami pro
sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2015 dle
usnesení Rady městské části Praha 2 č.689 ze dne 21.7.2014.Práce na sestavě rozpočtu
městské části Praha 2 na rok 2015 dále pokračovaly podle Harmonogramu prací pro
2
<br> sestavení konečného návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části
Praha 2 na rok 2015,který byl schválen usnesením Rady městské části Praha 2 č.76 ze
dne 8.12.2014.V návaznosti na schválenou metodiku proběhla příprava,projednávání a
schvalování návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2
na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 <.>
Příjmy městské části Praha 2 na rok 2015 jsou navrhovány v objemu 395 210,50 tis <.>
Kč a výdaje v objemu 464 351,90 tis.Kč.Na vyrovnání plánovaného rozdílu mezi
příjmy a výdaji jsou použity finanční prostředky z tř.8 – Financování – úspory
hospodaření z minulých let v celkové výši 69 141,40 tis.Kč <.>
Městská část Praha 2 dále zapojuje prostřednictvím třídy 8 – Financování
nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2014
z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení ve výši
9 944,60 tis.Kč a zařazuje je do výdajové části rozpočtu roku 2015 na stanovený účel <.>
Stejným způsobem zařazuje do rozpočtu na rok 2015 nevyčerpané účelové
prostředky z dotace přijaté v roce 2014 z Úřadu práce ČR na pěstounskou péči ve
výši 202,20 tis.Kč <.>
Zbývající finanční prostředky tj.58 994,60 tis.Kč jsou tvořeny úsporami hospodaření
z minulých let (z toho 57 274,50 tis.Kč činí zapojení vráceného 100 % podílu na dani
z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013) <.>
Zároveň je v průběhu roku 2015 předpokládán převod daně z příjmu právnických
osob za zdaňovací období roku 2014 do rozpočtu roku 2015.Daň je hrazena ze
zdaňované činnosti (městská část je příjemcem vlastní daně z příjmů právnických
osob) ve výši zhruba 135 mil.Kč.Část daně z příjmů právnických osob vztahující se
k prodejům domů podle pravidel bude uhrazena z výnosů z prodejů domů podle
pravidel a její převod do rozpočtu roku 2015 bude sledován na zvláštním bankovním
...

Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2015
Příjmy
v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2014
Třída 1
1341
1342
1343
1344
1345
1361
1511
<br> Daňové příjmy
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Popl.za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
<br> 45 450,00
1 500,00
1 200,00
8 000,00
250,00
1 500,00
10 000,00
23 000,00
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2014
Třída 2
2141
<br> Nedaňové příjmy
§ 6310 - Obecné příjmy z fin.operací - příjmy z úroků
<br> 1 515,00
1 515,00
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
47 050,00
1 300,00
1 500,00
9 500,00
250,00
1 500,00
10 000,00
23 000,00
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
1 200,00
1 200,00
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2014
Třída 4
4137
4137
4131
4131
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
<br> Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté transfery ze SR; ZJ 900
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP; ZJ 921
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti
Převody z vlastních fondů - z prodejů domů podle pravidel
<br> 258 350,80
25 008,00
124 153,00
109 189,80
0,00
<br> 346 960,50
24 702,00
127 656,00
147 212,50
47 390,00
<br> Úhrn příjmů
<br> 305 315,80
<br> 395 210,50
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2014
Třída 8
8115
<br> 8115
<br> 8115
<br> Financování
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2014 - VHP s UZ 98
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2014 - pěstounská
péče s UZ 13010
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých
let
<br> Finanční zdroje celkem
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
<br> 92 078,40
<br> 69 141,40
<br> 12 078,40
<br> 9 944,60
<br> 0,00
<br> 202,20
<br> 80 000,00
<br> 58 994,60
<br> 397 394,20
<br> 464 351,90
<br> Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2015
Výdaje
<br> v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2014
Třída 5 Běžné výdaje
§
2115
2219
3111
3113
3314
3319
3322
3326
3349
3399
3419
3421
3429
3541
3549
3612
3631
3632
3635
3639
3722
3725
3745
3792
4329
4339
4345
4351
4352
4359
4399
5199
5212
5311
6112
6171
6310
6409
<br> Úspora energie a obnovitelné zdroje
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Mateřské školy
Základní školy
Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Pořízení,zach.a obnova hodnot místního kulturního povědomí
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Prevence před drogami,alkoholem a jinými návykovými látkami
Ostatní speciální zdravotnická péče
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ekologická výchova a osvěta
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc.služeb
Osobní asistence,pečovatelská služba
Tísňová péče
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
Ostatní záležitosti obrany
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
<br> 328 582,50
<br> 336 051,80
<br> 100,00
3 074,00
18 718,00
57 155,00
3 530,00
5 580,00
0,00
110,00
350,00
4 591,00
6 426,90
4 229,00
1 160,00
512,00
400,00
140,00
350,00
300,00
150,00
87,60
7 419,00
1 130,00
43 170,00
499,00
690,00
0,00
31 100,00
780,00
90,00
8 662,00
10,00
1,00
1,00
380,00
8 639,00
113 013,00
250,00
5 785,00
<br> 100,00
3 074,00
18 418,00
62 845,00
3 740,00
5 580,00
350,00
140,00
350,00
4 361,00
3 056,60
6 279,00
1 450,00
510,00
400,00
140,00
300,00
250,00
150,00
0,00
7 989,00
1 300,00
45 214,00
499,00
995,00
202,20
31 100,00
780,00
90,00
2 470,00
15,00
0,00
2,00
380,00
9 569,00
117 968,00
250,00
5 735,00
<br> v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2014
Třída 6 Kapitálové výdaje
§
2219
2310
3111
3113
3322
3421
3429
3612
3619
3639
3722
3745
4329
4359
6171
6409
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Pitná voda
Mateřské školy
Základní školy
Zachování a obnova kulturních památek
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Činnost místní správy
Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> Výdaje celkem
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
<br> 68 811,70
<br> 128 300,10
<br>...

Příloha č.2 k usnesení RMČ Praha 2 č <.>
<br> ze dne 16.2.2015
<br> Zdaňovaná činnost
Sestavení návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2015 je
provedeno v souladu se schváleným Harmonogramem prací a Zásadami pro sestavení
rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2015.Návrh finančního
plánu zdaňované činnosti byl projednáván a upřesněn v jednotlivých odborech,radními a ve
věcně příslušných komisích ÚMČ Praha 2.Návrh v předkládané podobě byl odsouhlasen
komisí pro tvorbu a kontrolu rozpočtu na jednání dne 23.1.2015 (a s předsedy politických
klubů na jednání dne 5.2.2015) <.>
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2015 je vypracován
s přihlédnutím ke zhodnocení vývoje zdaňované činnosti v roce 2014 a předloženým
požadavkům příslušných odborů městské části Praha 2 a jednotlivých správních firem <.>
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 pro rok 2015 je sestaven
s vyčíslením celkového hospodářského výsledku ve výši 933 356,05 tis.Kč (včetně
výnosů ze zón placeného stání ve výši 40 000 tis.Kč).Výše hospodářského výsledku je
výrazně ovlivněna předpokládanými výnosy z prodeje části nemovitého majetku ve vlastnictví
hl.m.Prahy,svěřeného městské části Praha 2 <.>
Plán celkových nákladů pro rok 2015 je navržen ve výši 1 199 765,04 tis.Kč <.>
Největší nákladovou položku představují zůstatkové ceny prodaných domů,bytů a pozemků <,>
které jsou naplánovány v částce 772 500 tis.Kč.Tyto náklady souvisejí s předpokládaným
objemem prodaného nemovitého majetku a jsou svou povahou nefinančními náklady <.>
Náklady na opravy a údržbu domovního fondu jsou navrženy ve výši 237 090 tis.Kč.Kromě
běžné údržby zahrnují i adresné opravy,a to především výměny oken a ZTI,dále opravy
bytových a nebytových prostor,kotelen a výtahů.Tato částka obsahuje i hodnotu akcí
rozpracovaných v roce 2014,které budou dokončeny v roce 2015 (8 200 tis.Kč) <.>
Ostatní služby ve výši 60 914,23 tis.Kč (úklid,zařizovací předměty,právní služby,úplaty
správci,revize,kontroly,dozory,projektové dokumentace,služby spojené s prodejem
majetku apod.) jsou ve srovnání s plánem roku 2014 nižší o 16 509,16 tis.Kč.K značnému
poklesu došlo zejména u nákladů na právní služby z důvodu ukončování spolupráce
s advokátními kancelářemi,které poskytovaly právní pomoc v oblasti správy nemovitostí
vykonávanou správními firmami.Tato agenda je zajišťována v rámci úřadu právním odborem
(vyšší počet zaměstnanců),což se projevilo v mírném nárůstu mzdových nákladů včetně
souvisejících zákonných pojištění <.>
Odpisy dlouhodobého majetku,který je využíván při provozování zdaňované činnosti,jsou
v souladu s platnou metodikou a pokynem Magistrátu hl.m.Prahy poměrnou částí převáděny
z rozpočtové oblasti (plánovaná hodnota 31 000 tis.Kč).Opravné položky jsou stanoveny
odborným odhadem,jejich konečná výše je závislá na stavu pohledávek k 31.12.2015
(plánovaná hodnota 9 937,81 tis.Kč).Odpis nedobytné pohledávky je navržen v částce 4 960
tis.Kč a podléhá schválení Radou a Zastupitelstvem městské části Praha 2.Pohledávky jsou
dále vedeny v podrozvahové evidenci na účtu odepsané pohledávky <.>
Odpisy dlouhodobého majetku,opravné položky a odpisy nedobytných pohledávek jsou
náklady nefinančního charakteru <.>
1
<br> Položka ostatní daně a poplatky je plánována v hodnotě 32 384 tis.Kč a zahrnuje především
daň z nabytí nemovitosti související s prodejem nemovitého majetku <.>
Další náklady představují spotřebu energií,materiálu a ostatní náklady (DPH - krácený
nárok).Jejich navržená výše vychází z plánu na rok 2014 s přihlédnutím ke skutečnému
čerpání <.>
Plán celkových výnosů pro rok 2014 je navržen ve výši 2 093 121,09 tis.Kč <.>
Zásadní výnosovou položkou plánu jsou výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a
prodeje pozemků.V roce 2015 se předpokládá výnos z prodeje bytových domů a bytových
jednotek ve výši 733 000 tis.Kč,z toho tržby za prodej v rámci pravidel schválených
Zastupitelstvem městské části Praha 2 jsou plánovány v částce 723 000 tis.Kč.Navržený
objem vychází z harmonogramu prodeje vybraných domů,v případě optimálního průběhu
procesu bude realizován prodej 30 domů po bytových jednotkách a 10 domů jako celku <.>
Tržby za prodej mimo pravidla jsou plánovány v částce 10 000 tis.Kč (podílový dům) <.>
Celkový výnos z prodeje pozemků je navržen ve výši 274 100 tis.Kč.Prodej pozemků dle
pravidel činí 227 000 tis.Kč,prodej ostatních pozemků představuje částku 47 100 tis.Kč
(především pozemky pod již dříve prodanými domy) <.>
V souvislosti se záměrem prodeje majetku,jehož hodnota musí být dle zákonných předpisů
přeceněna ke dni schválení záměru prodeje reálnou hodnotou majetku,je do návrhu zařazen
účet výnosy z přecenění reálnou hodnotou ve výši 656 000 tis.Kč.Jedná se o nefinanční
výnosy <.>
Výnosy z pronájmu (bytové a nebytové prostory,garáže,pozemky,veřejná zeleň) jsou
navrženy v hodnotě 408 551,90 tis.Kč.Jejich výše je ovlivněna prodejem bytového fondu
(pokles ve srovná...

Návrh finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 na rok 2015
tabulka č.1
<br> SU/AU
501
502
511
511 XX
511 XX
511 0028
518
518 0000
518 0001
518 0002
518 0003
518 0004
518 0005
518 0006
518 0007
518 0008
518 0011
518 0012
518 0013
518 0014
518 0028
521
524
524 0010
524 0020
525
527
538
549
549 0010
551
553
554
556
557
<br> SU/AU
<br> v tis.Kč
<br> NÁKLADY
spotřeba materiálu
spotřeba energií
celkem opravy
opravy domů přes SF
oprava domů přes MČ
daňově neuznatelné náklady (čas.rozlišení)
služby ostatní
služby
zařizovací předměty
úklid
právní služby
úplata správci
revize a kontroly
deratizace
Karlovo nám.7 - služby Ikon
technická podpora k SW iDES
projektové dokumentace
dozory,kolaudace
přístřeší
služby spojené s prodejem DHM
daňově neuznatelné náklady
mzdové náklady
zákonné pojištění
zákonné sociální pojištění
zákonné zdravotní pojištění
ostatní zákonné pojištění
zákonné sociální náklady (penzijní připojištění)
ostatní daně a poplatky
ostatní náklady - z toho:
DPH - krácený nárok
odpisy dlouhodobého NM a HM
zůstatková cena prodaného DHM
zůstatková cena prodaných pozemků
opravné položky včetně zúčtování
odpis nedobytné pohledávky
NÁKLADY celkem
<br> VÝNOSY
<br> 602 výnosy z prodeje služeb
602 0012 tržby za parkovné TJ Sokol
<br> Plán
2014
<br> Skutečnost
k 31.12.2014
<br> Návrh
2015
<br> 109,00
80,13
99,00
7 442,00
6 161,71
7 222,00
282 550,74
202 876,86
237 090,00
107 620,00
84 913,59
107 620,00
174 930,74
117 955,16
129 470,00
0,00
8,11
0,00
77 423,39
59 866,70
60 914,23
5 447,00
3 607,77
5 182,00
3 747,00
3 872,49
3 496,00
4 311,00
3 311,21
3 876,00
12 690,00
7 655,89
4 670,00
28 581,16
27 633,67
25 288,00
6 251,00
5 081,54
5 277,00
880,00
692,20
915,00
1 482,83
2 100,00
1 400,00
800,00
637,53
900,00
1 300,00
940,24
1 550,00
1 290,00
662,50
1 650,00
570,00
43,35
250,00
6 500,00
1 626,99
3 500,00
2 956,23
2 618,49
2 960,23
12 900,00
14 309,18
15 300,00
4 440,00
4 865,12
5 202,00
3 240,00
3 577,29
3 825,00
1 200,00
1 287,83
1 377,00
58,00
57,51
64,00
340,00
460,00
280,46
33 892,00
9 185,44
32 384,00
23 118,00
24 625,59
22 632,00
18 500,00
18 098,88
17 200,00
29 000,00
9 917,35
31 000,00
53 700,00
537 475,14
575 000,00
51 000,00
225 202,14
197 500,00
17 488,57
12 594,93
9 937,81
500,00
456,28
4 960,00
593 961,70 1 107 954,54 1 199 765,04
<br> Plán
2014
801,96
250,00
<br> Skutečnost
k 31.12.2014
703,02
232,36
<br> Návrh
2015
805,66
260,00
<br> 602 0013
602 0014
603
603 0001
603 0002
603 0003
603 0004
603 0005
603 0011
603 0012
641
646
646 0005
646 0006
647
647 0005
647 0006
649
649 0000
649 0001
649 0005
649 0006
649 0009
649 0014
649 0018
649 0020
649 0027
649 0040
649 0070
662
664
665
<br> tržby za inzerci
tržby - matriky,svatby
výnosy z pronájmu
tržby za pronájem - bytové prostory
tržby za pronájem - nebytové prostory
tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy)
tržby za pronájem - nebytové prostory (neplátce DPH)
tržby za pronájem - Bigboard
tržby za pronájem - garáže
tržby za pronájem - veřejná zeleň
smluvní pokuty a úroky z prodlení
výnosy z prodeje DHM
tržby za prodej - domy a byty dle pravidel
tržby za prodej - domy (ostatní)
výnosy z prodeje pozemků
tržby za prodej - pozemky dle pravidel
tržby za prodej - pozemky (ostatní)
ostatní výnosy
ostatní výnosy s DPH
ostatní výnosy bez DPH
pojistné plnění (náhrady)
výnosy - podílové domy
DPH zaokrouhlení
sponzorské smlouvy
přefakturace nákladů
nájem zdrojů tepla (kotelny)
daň z příjmu
výnosy z narovnání
výnosy ze soudních řízení
úroky
výnosy z přecenění reálnou hodnotou
výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy)
VÝNOSY celkem
<br> 493 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
výnosy ze zón placeného stání (převod MHMP)
CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
financování rozpočtu (převod ze ZČ)
<br> 529,36
457,21
535,36
22,60
13,45
10,30
444 130,77
441 587,46
408 551,90
303 353,45
296 534,03
268 917,90
90 339,98
90 118,03
86 872,00
1 142,84
1 430,56
1 314,30
40 583,83
45 380,96
43 180,70
288,00
288,00
160,00
8 222,67
7 673,92
7 887,00
200,00
161,96
220,00
3 213,00
5 688,05
2 494,00
612 500,00
481 231,10
733 000,00
600 000,00
466 344,06
723 000,00
12 500,00
14 887,04
10 000,00
217 300,00
211 363,75
274 100,00
150 000,00
190 779,90
227 000,00
67 300,00
20 583,85
47 100,00
15 531,53
14 526,00 -111 020,63
2 370,00
2 287,78
1 370,00
164,00
2 340,60
120,00
680,00
3 163,92
2 280,00
0,00
1 248,32
0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
29,33
0,00
0,00
25,30
200,00
5 808,00
11 306,94
7 265,53
0,00 -135 523,72
0,00
0,00
393,00
0,00
5 504,00
3 707,72
4 296,00
1 085,00
1 569,26
1 638,00
0,00
653 724,40
656 000,00
3 600,00
867,14
1 000,00
1 297 156,73 1 685 713,55 2 093 121,09
703 195,03
<br> 577 759,01
<br> 893 356,05
<br> 40 000,00
<br> 37 573,54
<br> 40 000,00
<br> 743 195,03
109 189,80
<br> 933 356,05
147 212,50
<br> Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2015
tabulka č.2
<br> v tis.Kč
<br> Návrh 2015 OMI
SU/AU
<br> NÁKLADY
<br> 501 spotřeba materiálu
<br> Plán 2014
<br> Návrh 2015 Návrh 2015 Návrh 2015 Návrh 2015 Návrh 2015 CELKEM SF
Realit EM
Haspra
Ikon...

Příloha č.3 k usnesení RMČ Praha 2 č.91 ze dne 16.2.2015
<br> Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do roku 2020
<br> v tis.Kč
<br> Skut.2010 Skut.2011 Skut.2012 Skut.2013 Skut.2014
<br> Název položky
Daňové příjmy - třída 1
Nedaňové příjmy - třída 2
Kapitálové příjmy - třída 3
Vlastní příjmy
<br> NR 2015
<br> RV 2016
<br> RV 2017
<br> RV 2018
<br> RV 2019
<br> RV 2020
<br> 68 101
4 350
164
72 615
<br> 61 976
3 213
401
65 590
<br> 48 297
7 585
0
55 882
<br> 50 363
2 671
0
53 034
<br> 55 775
6 267
49
62 092
<br> 47 050
1 200
0
48 250
<br> 47 000
1 696
0
48 696
<br> 47 000
1 696
0
48 696
<br> 47 000
1 796
0
48 796
<br> 48 000
1 800
0
49 800
<br> 48 000
1 900
0
49 900
<br> Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída 4
Příjmy celkem
<br> 509 712
582 327
<br> 537 659
603 249
<br> 435 852
491 734
<br> 374 151
427 185
<br> 347 132
409 224
<br> 346 961
395 211
<br> 343 097
391 793
<br> 343 097
391 793
<br> 343 097
391 893
<br> 343 097
392 897
<br> 343 097
392 997
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5
Kapitálové výdaje - třída 6
Výdaje celkem
<br> 451 832
275 016
726 848
<br> 442 996
137 630
580 626
<br> 331 855
167 344
499 199
<br> 313 321
75 485
388 806
<br> 332 070
58 482
390 552
<br> 336 052
128 300
464 352
<br> 320 793
71 000
391 793
<br> 320 793
71 000
391 793
<br> 320 893
71 000
391 893
<br> 320 897
72 000
392 897
<br> 320 497
72 500
392 997
<br> -144 521
<br> 22 623
<br> -7 465
<br> 38 379
<br> 18 672
<br> -69 141
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 580
580
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 28 935
580
28 355
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
0
<br> 28 935
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek)
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky celkem
z toho: půjčky (úvěry)
ost.dlouhod.fin.prostředky
<br> Úhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků celkem
z toho: půjčky (úvěry)
* ostatní dlouhod.fin.závazky
Vytvořená rezerva na dluhovou službu celkem
<br> Dotace ze SR na r.2016-2020 je stanovena ve výši 24 702,00 tis.Kč
Dotace z MHMP na r.2016-2020 je stanovena ve výši 127 656,00 tis.Kč
Převod ze ZČ na r.2016-2020 se předpokládá v minimální výši 147 000,00 tis.Kč
* Účet č.459 - Ostatní dlouhodobé závazky
Účet dlouhodobých závazků tvořený technickým zhodnocením,provedeným nájemci na majetku MČ v průběhu r.2011,byl v souladu s pokynem MHMP - odborem účetnictví
převeden do zdaňované činnosti,proto se již v následujících letech nevykazuje
Dluhová služba městské části ve třídě 8 - financování neobsahuje žádné finanční prostředky,neboť městská část Praha 2 nepředpokládá v příštích letech financovat výdaje
za pomoci půjček nebo úvěrů.Dočasně volné finanční prostředky ve třídě 8 - financování,městská část Praha 2 zhodnocuje <.>
<br>

Příloha č.4 k usnesení RMČ č.91 ze dne 16.2.2015
Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců
příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2015
<br> Organizace
<br> Centrum sociálních služeb Praha 2
<br> Limit počtu
zaměstnanců
<br> Limit prostředků
na platy ( tis.Kč)
<br> Ostatní platby
za provedenou práci (tis.Kč)
<br> 133
<br> 34 777,00
<br> 1 300,00
<br> Knihovna na Vinohradech
<br> 8
<br> 1 760,00
<br> 70,00
<br> Novoměstská radnice
<br> 6
<br> 2 300,00
<br> 450,00
<br>

Rada městské části Praha 2 projednala na svém zasedání dne 16.února 2015 mj <.>
návrh rozpočtu městské části Praha 2 a návrh finančního plánu zdaňované činnosti
městské části Praha 2 na rok 2015 <.>
Písemné připomínky k návrhu rozpočtu městské části Praha 2 a k návrhu rozpočtu
městské části Praha 2 a k návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části
Praha 2 na rok 2015 lze (dle zákona č.250/2000 Sb <.>,§ 11 odst.3) podat do
12.března 2015 do sekretariátu starostky městské části Praha 2 na adresu:
ÚMČ Praha 2,nám Míru 20,120 39 Praha 2 nebo e-mailem na:
hruskovap@p2.mepnet.cz nebo přímo na veřejném zasedání Zastupitelstva městské
části Praha 2,které se bude konat dne 16.3.2015 od 15:00 hod.v budově ÚMČ
Praha 2,nám.Míru 20 <.>
<br> Komentář k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské
části Praha 2 na rok 2015 je v plném znění zveřejněn na webových stránkách
městské části Praha 2 a zároveň je k dispozici v odboru ekonomickém –
rozpočtu,č.dveří 220 <.>
<br>