MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOVICE
<br> “' Vyvěšeno na úřednídesku
<br> Základní škola a Mateřská škola Cerhovice,p.o.Dne,421,5 2014 /;,) Sejmuto dne: _ H ;;
<br> Bělohrobského 367,394 94 Černovice IČ 625 40 106
<br> Příspěvková organizace zřízená ÚSC a zřizovatelem je: Město Černovice
<br> Mariánské náměstí 718,394 94 Černovice IČ 002 48 037
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Prumy
<br> 2018
<br> 2019
<br> 2020
<br> Schválený rozpočet města
<br> 2 600 000,00 Kč
<br> 2 600 000,00 Kč
<br> 2 600 000,00 Kč
<br> Navýšení rozpočtu
<br> —KČ
<br> —KČ
<br> —KČ
<br> Celkem
<br> 2 600 000,00 Kč
<br> 2 600 000,00 Kč
<br> 2 600 000,00 Kč
<br> Jiné výnosy (MŠ,ŠD aj.)
<br> 132 500,00 Kč
<br> 136 000,00 Kč
<br> 138 000,00 Kč
<br> Výnosy VHČ 62 000,00 Kč 65 000,00 Kč 68 000,00 Kč Čerpání FR - Kč - Kč - Kč Příjmy z úroků,finančnívýnosy 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč Mimořádné příjmy » dotace _ Kč - Kč — Kč
<br> Celkem
<br> 195 000,00 Kč
<br> 201 500,00 Kč
<br> 206 500,00 Kč
<br> Výdaje
<br> 2018
<br> 2019
<br> 2020
<br> Dodávka piynu
<br> 700 000,00 Kč
<br> 710 000,00 Kč
<br> 720 000,00 Kč
<br> Dodávka vody + srážková voda
<br> 135 000,00 Kč
<br> 138 000,00 Kč
<br> 140 000,00 Kč
<br> Dodávka el.energie
<br> 300 000,00 Kč
<br> 310 000,00 Kč
<br> 320 000,00 Kč
<br> Základní škola - vybavení 150 000,00 Kč 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč školníjídelna _ vybavení 15 000,00 Kč 15 500,00 Kč 16 500,00 Kč Odpisy majetku 77 000,00 Kč 77 000,00 Kč 77 000,00 Kč Mateřská škola _ vybavení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč Školní družina - vybavení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč Malování 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč Spotřeba materiálu - čistící prostředky 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč Spotřeba materiálu — učebpomůcky,školní potřeby 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč Spotřeba materiálu - ost.provoz.mat <.>,kancelářské potřeby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč Ostatní služby - provoz.služby,revize,žákovské akce,zpracmezd aj.158 000,00 Kč 160 000,00 Kč 162 000,00 Kč Ostatníslužby — školení a vzdělávání 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 13 000,00 Kč Ostatní služby - poplatky (poštovné,roční poplatky — Ekoškola,<.> <.>,) 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč Ostatní služby - služby telekomunikací 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč
<br> Opravy a udržování- provozní
<br> 160 000,00 Kč
<br> 163 000,00 Kč
<br> 170 000,00 Kč
<br> Opravy a udržování- mimořádné
<br> 434 000,00 Kč
<br> 330 000,00 Kč
<br> 260 000,00 Kč
<br> Spolufinancování projektů 50 000,00 Kč 70 000,00 Kč 90 000,00 Kč Fina nčni náklady (poplatky z fin.majetku,pojistné) 32 000,00 Kč 34 000,00 Kč 36 000,00 Kč Finanční náklady (odpis pohledávek) v Kč — Kč - Kč Mimořádné rezervy 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč 120 000,00 Kč
<br> Celkem
<br> 2 795 000,00 KČ
<br> 2801 500,00 Kč
<br> 2 806 500,00 Kč
<br> 2018
<br> 2019
<br> 2020
<br> Rozpočet po změnách 2 600 000,00 Kč
<br> 2 600 000,00 Kč
<br> 2 600 000,00 Kč
<br> Vlastni příjmy a čerpánífondů 195 000,00 Kč
<br> 201 500,00 Kč
<br> 206 500,00 Kč
<br> Finanční prostředky 2 795 000,00 Kč
<br> 2 801 500,00 Kč
<br> 2 806 500,00 Kč
<br> Skutečně čerpáno / rozpočtováno 2 795 000,00 Kč
<br> 2 801 500,00 KČ
<br> 2 806 500,00 Kč
<br> Nečerpáno _ Kč _ Kč - Kč Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2018,2019 a 2020 je uveden bez čerpáníjednotiivých fondů.Čerpání fondů bude předmětem úpravy rozpočtu.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> 2018 2019 2020 Platy celkem 9 050 000,00 Kč 9 080 000,00 Kč 9 100 000,00 Kč Platy oppp 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
<br> Odvody pojistného 3 080 000,00 Kč
<br> 3 082 000,00 Kč
<br> 3 084 000,00 Kč
<br> Odvody FKSP 181 000,00 Kč
<br> 181 000,00 Kč
<br> 181 000,00 Kč
<br> Ostatni neinvestiční výdaje 210 000,00 Kč
<br> 220 000,00 Kč
<br> 230 000,00 Kč
<br> Neinvestiční výdaje celkem 12 551 000,00 Kč 12 593 000,00 Kč 12 625 000,00 Kč Základní škola a Mateřská % V Černovicích dne 17.3.2017 Červ-vr: _ < 4- „123% / ano.v <.>,-.f—.: novice 4 94
<br> Mgr.aemme.<.> 5.35 49212