ČINNOST A
<br> ZAŘÍZENÍ §
ROZPOČET
<br> SCHVÁLENÝ
<br> UPRAVENÝ
<br> ROZPOČET
<br> PLNĚNÍ % ROZPOČET
SCHVÁLENÝ
<br> UPRAVENÝ
<br> ROZPOČET
<br> PLNĚNÍ %
<br> Lesní hospodářs.1032 5338000 4875261 4875261 100,00% prodej dřeva 3505000 3734072 3616177 96,84%
<br> VHS vod.+kanal.2310+21 8493000 4705017 4705017 100,00% nájem s DPH 200000 189363 94777 50,05%
<br> park.aut.+zimní údrž 2212 20000 34737 34737 100,00% park.automat-Úst.500000 442295 442295 100,00%
<br> Dopravní obslužnost 2221 0 0 0 0,00% 400000 400000 361129 90,28%
<br> CELKEM : 13 851 000 9 615 015 9 615 015 100,00% 4 605 000 4 765 730 4 514 378 94,73%
<br> Mateřské školy 3111- PO 794390 924290 924290 100,00% odvod z odpisů 2881390 3011290 3011290 100,00%
<br> Zákl.školy + ŠJ 3113- PO 1669962 1700031 1700031 100,00% odvod z odpisů 7233925 8407938 8407938 100,00%
<br> Zákl.uměl.škola3231-PO 269207 276491 276491 100,00% odvod z odpisů 1066207 1317025 1317025 100,00%
<br> ŠKOLSTVÍ CELKEM : 2 733 559 2 900 812 2 900 812 100,00% 11 181 522 12 736 253 12 736 253 100,00%
<br> Měst.kult.stř.3392-PO 172588 369513 369513 100,00% nájem+odv z odpisů 3838000 4384521 4384521 100,00%
<br> Knihovny 3314 43000 56389 56389 100,00% člen.popl.+internet 2156000 2260489 1947761 86,17%
<br> dět.hřiště 3421 0 0 0,00% 60000 65001 62654 96,39%
<br> KULTURA CELKEM : 215 588 425 902 425 902 100,00% 6 054 000 6 710 011 6 394 936 95,30%
<br> Sp.hala+ubyt.3412+2142 700000 641778 641778 100,00% SH511tis <.>,TU131tis.1440000 1449990 1229652 84,80%
<br> Bytové hosp.3612+3613 18370000 18764317 18764317 100,00% nájem+zálohy 18370000 20238737 20246262 100,04%
<br> Hřbitov 3632 75000 81169 81169 100,00% popl.za místo 231000 522974 383455 73,32%
<br> Vzhled čistota města 3745 230000 321225 321225 100,00% odvoz+dar ČS 5952920 6264244 5298935 84,59%
<br> Biotop-provoz 2339 735000 478200 478200 100,00% vstupné,nájem 664000 670940 650038 96,88%
<br> Odpady+Ekokom3719-29 834000 1259449 1259449 100,00% KO+sankce,popl 5150000 5200000 5122015 98,50%
<br> svoz odpadu 3722 150000 183150 183150 100,00% podnikatelé 4597000 4597000 4018274 87,41%
<br> SLUŽBY CELKEM : 21 094 000 21 729 288 21 729 288 100,00% 36 404 920 38 943 885 36 948 631 94,88%
<br> Pečovatelská služba 4351 0 0 0 0,00% 1770000 1750007 1231662 70,38%
<br> Klub důchodců 4349 0 0 0 0,00% 5000 24993 23573 94,32%
<br> SOCIÁL.sl.CELKEM : 0 0 0 0,00% 1 775 000 1 775 000 1 255 235 70,72%
<br> Kasárna 3619 1714632 1868058 1868058 100,00% pronájem 400000 613875 612516 99,78%
<br> Veřejný pořádek 5311 20000 53000 53000 100,00% pokuty vybrané 1300000 1385383 1380647 99,66%
<br> CELKEM : 1 734 632 1 921 058 1 921 058 100,00% 1 700 000 1 999 258 1 993 163 99,70%
<br> Hasiči–JSDH Dobř 5512 30000 123200 123200 100,00% na zásahy,dar 1 600 000 1 729 999 1 682 781 97,27%
<br> CELKEM: 30 000 123 200 123 200 100,00% 17900000 17893959 15626252 87,33%
<br> 3639-nájem nem.+ost.příj 1 652 333 2 851 285 2 851 285 100,00% nájem ostat.nem.300000 285000 208489 73,15%
<br> 6310 - úroky 75 000 6 270 6 270 100,00% 3870000 3792703 2937561 77,45%
<br> 2169+6171 – pokuty 125000 10000 10000 100,00% přestupky 10 000 1985000 1692117 1192385 70,47%
<br> 6171ost.příj 247000 1729694 1729694 100,00% 577000 577000 514511,9 89,17%
<br> VNITŘ.SPR.+spr.maj 2 099 333 4 597 249 4 597 249 100,00% 24 632 000 24 240 779 20 479 199 84,48%
<br> PROVOZNÍ PŘÍJMY 41 758 112 41 312 524 41 312 524 100,00% Nedaň.příjmy 87 952 442 92 900 915 86 004 576 92,58%
<br> Daně ze záv.čin.pol.1111 13500000 16744002 16744002 100,00% 1 000 000 678104 540615 79,72%
<br> podnik.+DPH 1112- 1211 42145000 51377166 51377166 100,00% DPH 31,7mil.450 000 450000 450000 100,00%
<br> Daně z nemov.1511 3200000 4280042 4280042 100,00% 13 500 000 10954820 9635711 87,96%
<br> Daně PO – obce 1122 10000000 4954820 4 954 820 100,00% 2 490 000 2679327 2238573 83,55%
<br> RUD CELKEM: 68 845 000 77 356 030 77 356 030 100,00% 2 300 000 2567497 2565907 99,94%
<br> Správní poplatky: 1361 950 000 845899 672815 79,54%
<br> - CzechPOINT org.6171 15 000 16 280 16 280 100,00% 1 000 000 849442 765394 90,11%
<br> - stavební org.0702 650 000 876 060 876 060 100,00% 200 000 150000 123667 82,44%
<br> - matrika+evidence0703 50 000 77 815 77 815 100,00% 300 000 300000 237439 79,15%
<br> - VýherHracíPříst 0705 15000 15 000 15 000 100,00% 650 000 1058530 896943 84,73%
<br> - rybářské lístky 0701 15000 25 650 25 650 100,00% 1 439 000 1293000 791981 61,25%
<br> SP CELKEM: 745 000 1 010 805 1 010 805 100,00% 1 735 413 14280567 0 0,00%
<br> Poplatky místní: ostatní 64 908 64 908 100,00% odnětí půdy 26 014 413 36 107 186 18 919 045 52,40%
<br> 1340 - za komunál.odpad 3180000 3180000 3050174 95,90% popelnice
<br> 1333 - za ulož.odpadu 25000000 24123956 24123956 100,00% 4 100 000 15722520 13435810 85,46%
<br> 1341+4-ze psů+ze vstup.170 000 177 537 177 537 100,00% ze vstupného 1849 1450000 2540730 2445360 96,25%
<br> 1343-veřej.prostr.20 000 60 080 60 080 100,00% 0 379180 379180 100,00%
<br> 1351+55 VHP+loterie 1330000 1126104 1126104 100,00% 44...