Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 150 %
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Hodonín,as.(IČO 49454544)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s,Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.Materiál mil.Kč 31,321 34,360 -3,040 14,619 15,936 -1,317 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 17,264 17,402 -0,138 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie mil.Kč 1,267 1,569 -0,302 5,298 4,911 0,387 1.4 - ostatni materiál * mil.Kč 12,790 15,389 -2,599 9,321 11,025 -1,704 2.Energie mil.Kč 8,983 13,102 -4,119 12,436 15,581 -3,145 2.1 - elektrická energie mil.Kč 8,229 12,201 —3,972 12.155 15,180 -3,025 22 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,754 0,901 -0,147 0,282 0,401 -0.119 3.Mzdy mil.Kč 26,015 25,704 0,311 29,829 28,925 0,904 31 - přímé mzdy mil.Kč 19,332 19,065 0,267 22,178 21,435 0,743 32 - ostatní osobni náklady mil.Kč 6,682 6,639 0,043 7,652 7,490 0,162 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 65,214 53,852 11,363 76,384 70,071 6,313 41 - odpisy mil.Kč 33,705 33,837 -0,132 45,043 45,612 -0,569 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 31,509 20,015 11,494 31,341 24,459 6,882 43 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44 - prostředky obnovy infrastrmajetku milKč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.Provozní náklady mil.Kč 11,31 2 11,005 0,307 13,267 15,483 -2,216 51 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,725 0,802 0077 5.2 — ostatní provozní náklady externí mil.Kč 4,700 4,543 0,157 5,954 8,009 -2,055 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6,612 6,462 0,150 6,588 6,672 —0,084 6.Finanční náklady mil.Kč 0,908 0,919 -0,011 3,147 3,176 -0,029 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8.Výrobní režie mil.Kč 8,689 8,805 -0,11 6 8,526 8,478 0,048 9.Správní režie mil.Kč 24,076 25,349 —1,272 25,769 27,986 -2,217 10.Uplné vlastní náklady mil.Kč 176.518 173.095 3,422 183.978 185,636 -1,658 A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME mil.Kč 6543.00 6543.00 0,00 628400 6284.00 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj,mil.Kč 194,91 194,90 0,01 368,03 368,00 0,03 C Počet pracovniků osob 88,0 88,0 0,0 93,0 93,0 0,0 D Voda pitná fakturovaná mil.m3 6,192 6,080 0,112 E - ztoho domácnosti mil,m3 4,343 4,100 0,243 F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 4,685 4,760 -0.075 G - ztoho domácnosti mil.m3 3,378 3,304 0,074 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 1,115 1,100 0,015 [ Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000 0,000 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000 0,000 0,000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč:/m3 28,51 28,47 0,04 31,72 31,68 0,04 12.Uplné vlastní náklady - UVN mil.Kč 176.518 173,095 3,422 183.978 185.636 4,658 13.Kalkulačnl zisk mil.Kč 11,804 12,050 0246 23,718 24,200 -0,482 14.- podíl 2 UVN (orientační ukazatel) % 6,69 6,96 »0,27 12,89 13,04 -0,14 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 2,563 2,500 0,063 7,713 7,700 0,013 16.Celkem UVN + zisk mil.Kč 188,321 185,145 3,176 207,696 209.836 -2,140 17.Voda fakturovaná pitná.odpadnl+srážková mil.m3 6,192 6,080 0,112 5,801 5,860 -0,059 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 30,41 30,45 —0,04 35,81 35,81 0,00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 34,97 35,02 -0,04 41,18 41,18 0,00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXX X,XXX X,713 0,000 Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 5,542 16,677 Čerpánl prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000 0,000 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21.Pevná složka - (UVN + zisk) mil.Kč 22,850 22,671 0,179 15,856 16,033 -0,177 21.a - podíl z celkových UVN a zisku % 12,12 12,24 -0,13 7,63 7,64 -0,01 22.Pohyblivá složka - (UVN + zisk) mil.Kč 165.471 162,474 2,997 191,840 193.803 -1,963 22.a — ztoho: UVN mil.Kč 155,126 151,900 3,226 169.935 171,452 -1,517 22.6 : kalkulační zisk mil.Kč 10,345 10,574 -0,229 21 „905 22,351 -0,445 23.Cena pohyblivé složky Kčlm3 26,72 26,72 0,00 33,07 33,07 0,00 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kčlm3 30,73 30,73 0,00 38,03 38,03 0,00 25.Techn.parametry pevné složky podle 5 32 odst.1 (a b,c) a a a Nejnižší platba za rok Kč./rok 450,00 300,00 Nevyššl platba za rok Kč/rok 0,00 0,00
<br> Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Kontroloval: Ing,XXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon:
<br> XXXXXXXXX
<br> Datum: XX.3.2017 Schválil: Ing.Martin Ga...