Porovnání
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s.(IČO 49454544)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s.Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 31.321 34.360 -3.040 14.619 15.936 -1.317
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 17.264 17.402 -0.138 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mil.Kč 1.267 1.569 -0.302 5.298 4.911 0.387
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 12.790 15.389 -2.599 9.321 11.025 -1.704
2.Energie mil.Kč 8.983 13.102 -4.119 12.436 15.581 -3.145
2.1 - elektrická energie mil.Kč 8.229 12.201 -3.972 12.155 15.180 -3.025
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.754 0.901 -0.147 0.282 0.401 -0.119
3.Mzdy mil.Kč 26.015 25.704 0.311 29.829 28.925 0.904
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 19.332 19.065 0.267 22.178 21.435 0.743
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 6.682 6.639 0.043 7.652 7.490 0.162
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 65.214 53.852 11.363 76.384 70.071 6.313
4.1 - odpisy mil.Kč 33.705 33.837 -0.132 45.043 45.612 -0.569
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 31.509 20.015 11.494 31.341 24.459 6.882
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.Provozní náklady mil.Kč 11.312 11.005 0.307 13.267 15.483 -2.216
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.725 0.802 -0.077
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 4.700 4.543 0.157 5.954 8.009 -2.055
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6.612 6.462 0.150 6.588 6.672 -0.084
6.Finanční náklady mil.Kč 0.908 0.919 -0.011 3.147 3.176 -0.029
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8.Výrobní režie mil.Kč 8.689 8.805 -0.116 8.526 8.478 0.048
9.Správní režie mil.Kč 24.076 25.349 -1.272 25.769 27.986 -2.217
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 176.518 173.095 3.422 183.978 185.636 -1.658
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 6543.00 6543.00 0.00 6284.00 6284.00 0.00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 194.91 194.90 0.01 368.03 368.00 0.03
C Počet pracovníků osob 88.0 88.0 0.0 93.0 93.0 0.0
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 6.192 6.080 0.112
E - z toho domácnosti mil.m3 4.343 4.100 0.243
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 4.685 4.760 -0.075
G - z toho domácnosti mil.m3 3.378 3.304 0.074
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 1.115 1.100 0.015
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0.000 0.000 0.000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.000 0.000 0.000
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000 0.000 0.000
<br> Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 28.51 28.47 0.04 31.72 31.68 0.04
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 176.518 173.095 3.422 183.978 185.636 -1.658
13.Kalkulační zisk mil.Kč 11.804 12.050 -0.246 23.718 24.200 -0.482
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 6.69 6.96 -0.27 12.89 13.04 -0.14
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 2.563 2.500 0.063 7.713 7.700 0.013
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 188.321 185.145 3.176 207.696 209.836 -2.140
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 6.192 6.080 0.112 5.801 5.860 -0.059
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 30.41 30.45 -0.04 35.81 35.81 0.00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 34.97 35.02 -0.04 41.18 41.18 0.00
Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X.XXX X.XXX X.713 0.000
Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 5.542 16.677
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000 0.000
<br> Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 22.850 22.671 0.179 15.856 16.033 -0.177
21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % 12.12 12.24 -0.13 7.63 7.64 -0.01
22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 165.471 162.474 2.997 191.840 193.803 -1.963
22.a - z toho: ÚVN mil.Kč 155.126 151.900 3.226 169.935 171.452 -1.517
22.b : kalkulační zisk mil.Kč 10.345 10.574 -0.229 21.905 22.351 -0.445
23.Cena pohyblivé složky Kč/m3 26.72 26.72 0.00 33.07 33.07 0.00
24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč/m3 30.73 30.73 0.00 38.03 38.03 0.00
25.Techn.parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a,b,c) a a a a
Nejnižší platba za rok Kč/rok 450.00 300.00
Nevyšší platba za rok Kč/rok 0.00 0.00
<br> Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
Kontroloval: Ing.XXXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Telefon...