KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> “„ „c.<.> _ODBoR EkOIýOMICKÝ,<,> _ „,<,> Á 'apDDELENl PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY '- Š roupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1375/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Tlučná,ICO: 00258385 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 12.12.2016 — 14.12.2016 (dílčí přezkoumání hOSpodaření) 1.3.2017 -2.3.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: OÚ Tlučná Hlavní 25,330 26 Tlučná
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> — kontrolorka: - Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXXXXX Volf- starosta obce - Ing.XXXX XXXXXXXXX - správa majetku - XXXXXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní obce — XXXXXX XXXXXXX - pokladní obce
<br> - Ing.XXXXXX XXXXX - místostarosta obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů píatných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1-8
<br> Rozpočtový výhled
<br> na roky 2015 - 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016 schválen ZO 4.12.2015 jako přebytkový
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen ZO 7.3.2016 bez výhrad
<br> Bankovní výpisy
<br> za přezkoumané období
<br> Faktury
<br> za přezkoumaně obdobi
<br> inventurní soupisy majetku 'a závazků
<br> inventarizace za rok 2016
<br> Kniha došlých faktur
<br> za přezkoumané období
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za přezkoumané období
<br> Pokladní doklady
<br> za přezkoumané obdobi
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za přezkoumané období
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2016 Rozvaha k 31.12.2016 Učetní deník za přezkoumané období
<br> Účetní doklady
<br> za přezkoumané obdobi
<br> Výkaz pro hodnocení plnění k 31.12.2016 rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 Rozvaha zřízené příspěvkové k 31.12.2016 organizace
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízené k 31.12.2016
<br> říspěvkové organizace
<br> Darovací smlouvy
<br> uzavřené v přezkoumaném období
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> směna,nákup a prodej pozemků
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> ke kontrolovaným smíouvám
<br> Vnitřní předpisy a směrnice
<br> platné pro rok 2016
<br> Výsledky kontrol zřízené organizace
<br> Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 19.4.2016
<br> Zápisy zjednání rady včetně usnesení
<br> za přezkoumané období
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> prosinec 2015 - prosinec 2016
<br> Účetní závěrka za rok 2015
<br> obec - schválena ZO 7.3.2016 ZŠ a MS - schválena RO 25.2.2016
<br> Zápisy zjednání kontrolního a finančního výboru
<br> za přezkoumané období
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Tlučná: nebyly ziištěnv chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> lI.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Tlučná za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona_ č.42012004 Sb.)
<br> lII.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Tlučná za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Tlučná za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,00 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,56 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 24,72% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 2.3.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> - ] aut/oo
<br> gf _ /ň »! Q“ “ ]; " i „,ý ygg/M14 <,>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> “%
<br> D -\L'\ '.Gkonoftu/
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospod...