Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
27.11.2014 14:22:37
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 – 2018,s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti
pro rok 2015,kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
růstem příjmů <.>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
Na rozdíl od rozpočtu 2014 již nepreferuje jen spolufinancování projektů v rámci
Regionálního operačního programu Severozápad,ale dává více prostoru vlastním investicím
a velké údržbě – navýšení o 126 mil.Kč.Souvisí to zejména s ukončením programovacího
období EU 2007 – 2013 a reálným nezahájením programovacího období EU 2014+ <.>
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Příjmy
<br> 11 917
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> 12 116
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo: příjmy - výdaje
Financování celkem,z toho:
Prostředky minulých let
Úvěrový rámec 2012 - 2015
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014
Splátka jistiny úvěru 2014
Splátka návratné finanční výpomoci
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015
<br> 10 812
1 304
-199
199
64
553
-80
-140
-80
-118
<br> 1
<br> Příjmy – 11 917 mil.Kč
Přehled příjmů v členění dle tříd:
Druh
<br> Objem v mil.Kč
<br> Podíl na
celkových
příjmech v %
<br> Daňové příjmy
<br> 4 171
<br> 35,0
<br> Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> 389
138
7 219
<br> 3,2
1,2
60,6
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:
Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 mil.Kč) nižší
o 74 mil.Kč,tj.snížení o 0,6 %.Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů
(nižší o 203 mil.Kč) na spolufinancování evropských projektů a nedaňových příjmů (nižší
o 194 mil.Kč) zejména v souvislosti se změnou dodavatele energií pro příspěvkové
organizace.Naopak zvýšení je předpokládáno u daňových příjmů (vyšší o 354 mil.Kč)
vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty) <.>
Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2015
(4 698 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 569 mil.Kč) představují nárůst
o 129 mil.Kč,tj.o 2,8 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> 2
<br> Výdaje – 12 116 mil.Kč
Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
Odvětvové třídění
Vzdělávání a školské služby
Doprava
Sociální věci
Zdravotnictví
Činnost krajského úřadu
Tělovýchova a zájmová činnost
Územní rozvoj a cestovní ruch
Kultura a ochrana památek
Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný
záchranný systém
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a
ochrana životního prostředí
Činnost zastupitelstva
Rezerva
<br> Objem v mil.Kč
<br> Podíl na
celkových
výdajích v %
<br> 6 950
2 561
580
452
437
351
250
199
<br> 57,4
21,1
4,8
3,7
3,6
2,9
2,1
1,6
<br> 106
<br> 0,9
<br> 81
56
93
<br> 0,7
0,4
0,8
<br> Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím <,>
dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a provozu krajského úřadu a
zastupitelstva <.>
Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> 3
<br> Běžné výdaje – 10 812 mil.Kč (89,2 % celkových výdajů)
v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2015
z toho:
Běžné
výdaje
celkem
<br> 10 812
<br> Výdaje
obligatorní
<br> Výdaje
fakultativní
<br> 10 534
<br> 278
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2014
<br> Rozdíl návrhu
rozpočtu
na rok 2015 a
schváleného
rozpočtu
roku 2014
<br> 10 935
<br> Změna
návrhu
rozpočtu roku
2015 proti
schválenému
rozpočtu roku
2014
<br> -123
<br> 98,9 %
<br> V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 534 mil.Kč <,>
tj.97,4 % celkových běžných výdajů.Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily
96,1 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil <.>
<br> Kapitálové výdaje – 1 304 mil.Kč (10,8 % celkových výdajů)
v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2015
z toho:
Kapitálové
výdaje
celkem
<br> Výdaje
obligatorní
<br> 1 304
<br> 973
<br> Výdaje
fakultativní
331
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2014
<br> Rozdíl návrhu
rozpočtu
na rok 2015 a
schváleného
rozpočtu
roku 2014
<br> 2 083
<br> Změna
návrhu
rozpočtu roku
2015 proti
schválenému
rozpočtu roku
2014
<br> -779
<br> 62,6 %
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze
36,9 % kapitálových výdajů),ale i provozním přebytkem ve výši 206 mil.Kč.Pro pokrytí
investičních akcí XXX do rozpočtu...