Příloha k rotokolu o v "sledku veře'no rávní kuntrolv na místě konané dne 14.11.2016
<br> v Centru pečovatelských g ošetřovatelských služeb Město Touškov
<br> Zástupci organizace předložili kontrolni skupině tyto následující podklady:
<br> a! účetní sestavy organizace včetně příloh k 30.9.2016— založeny v dokladech organizace & ZřthJV.bf přehled zůstatku fondů organizace k 30.9.2016 — přiloha protokolu
<br> cf žádost organizace 0 navýšení příspěvku na rok 2016 _ pří toho protokolu
<br> dí sestavený rozpocet organizace na rok 201 ? —přiloha protokolu
<br> e! strategický cil organizace.prilohy předkládaných aktuálních projektů —příloha protokolu
<br> i“ zápis o kontrole pokladny — přílohu protokolu
<br> Kontrolní skupina provedla následující zjištění : 1! Kontrola l_tospodnření organizace —-viz.příloha of Kontrolnl skupina zhodnotila stav čerpání finančních prostředků organizace ke dni 30.0.2016jako rovnoměmý a neshledula nedostatky.V průběhu roku 2016 organizace obdrželo prostřednictvím zřizovatele následující dotace : - Dotaci na poskytování sociálních služeb - vyrovnávací platba od KÚ PK ve výši 10 309 000— Kč - Dotocina poskytování sociálních služeb — vyrovnávací platba od KÚ PK ve \'_"ši l 704 732: Kč.Obe dotacejeou určeny pro úhradu mzdových nákladů \“ průběhu roku 2016.Ředitelka organizace zdůraznilo budoucí potřebu pořízení nových telefonů pro zaměstnance a nutnou obnovu PC a notebooků.Toto nove vybaveni bude hrazeno z prostředků přisočvků obci <.>
<br> 2/ Kontrola zůstatku fondů orgiLnL'znce ke „dni 30.9.2016 — viz.přiloho bl
<br> Kontrolní skupina se seznámila se zůstatkezn fondů organizace ke dni 30.9.2016 <.>
<br> Fond reprodukce vykazuje zůstatek cca 7220 tis.Kč.Proto bude organizace v roce 2017 zvažovat pořízení dvou nových automobilů & budeo tomto záměru podrobněji informovat zřizovatele <,>
<br> Fond kulturních a sociálních potřeb t_t kazujc zůstatek cca 203.0 tis.Kč.Fond je \“ Soucasne dobé čerpán hlavně na přispevky na stravenky pro zaměstnance a dále k účelům poskytnutí dam při životních výrocích o odchodech do důchodu.Jiná plnění nejsou zaměstnancům poskytox áno jednak z důvodu omezeného limitu tinoncí ve Fondu a dále z duvodu nezájmu zortíestnnnců o některé benefity inapř.půjčky na bytove účelyf.Organizace zvažuje od 1.1.2017 zvýšit hodnotu stravenek <.>
<br> 3/ Žádost organizace 0 nntvšcni přísněvku na rok 2016 — \'izmřílohn c/
<br> Kontrolní skupina převzalo Žádost organizace o navýšení příspěvku zřizovatele v roce 2016
<br> o + 600 000.- Kc.Podklad bude zapracován do upravy rozpočtu zřizovatele RU iX.2016 <.>
<br> S ohledem na výsledky kontroly ze dne 28.4.2016 bylo konstatováno.že navýšení příspěvku pomůže organizaci překlenout časový nesoulad tinnnčnich potřeb v období l.- 4.-'2017 <.>
<br> : Toi._všený přispěvek zřizovatele bude po vy.-“účtovalo období roku 201o pouzitjuko zálohu příspěvku za město Město Touškov <.>
<br> 4! Kontrola pokladny — viznřiloho fl Kontrola pokladny byla provedeno v sídle organizace z:: LtČLtSll jeji pokladní p.chkluuove.Kontrolní skupina neshledulu ve \edcni poklodnj pocit) bent <.>
<br> W_,„.„.„„ „mmm.<.> __._.„„ „„.<.>.„.<.>._._ <,>
<br> 5! Požadavek organizace z rozpočtu zřizovatele na rok 2017
<br> Organizace předložila kontrolní skupině žádost o příspěvek z rozpočtu na rok 20 l 7 v celkové výši 350 000: Kč.Návrh rozpočtu organizace je sestaven jako vyrovnaný.kdy příjmy = výdajům ve výši 27 050 875: Kč Vzhledem k datu sestavování žádosti !E lr'201t'is'je návrh sestaven
<br> s předpokládaným objemem dotaci ve výši 13 500 ()()O.- Kč.Rozpočet organizace bude upraven zhruba ve 3/2017.kdy budou výše dotací pro organizaci již konkretně stanoveny <.>
<br> Organizace rovnež žádá o příspěvek ve výši 30 000; Kč'na tradiční ples.který se bude konat 4.3.2017.Ples konaný v roce ÉDlójejiž účetně vypořádali a o užitijeho výtěžku budejednáno.Organizace dále žádá o dotaci Nýzva č.30 [ROPF na pořízení vybaveni organizace fautomobiiy.termobedny na převoz obědů.čtečky.elektrokoia atp.! v celkové výši cca 4 500 ()()(l.— Kč <.>
<br> V případě úspěšného vyřízení Žádosti by organizace uspořila finance z fondu reprodukce majetku.Poznámka : nové automobily by byly opět na pohon LPG — značná úspora provozních nákladů.Servis všech automobilů je řešen centrálně pro všechna auta rovněž z důvodu ekonomického provozu <.>
<br> 6/ Ostatní
<br> Organizační změny
<br> Ředitelka organizace informovala kontrolní skupinu o některých změnách zapojených obcí:
<br> obec Přehýšov — ukončila smlouvu ke dni 30.6.2016 <.>
<br> obec Úlice —_v minulosti nebyla.nove od 1.11.2016 <.>
<br> obec Nečtiny — nove od 1.1.2017 <.>
<br> V současné době je řešen stav v zapojené obci Chotíkov.která nemá klienty <.>
<br> Proiektv prezentace organizace —viz.oříloha e/
<br> Ředitelka organizace seznámila kontrolní skupinu s některými současnými i budoucími projekty.které napomáhají šíření povědomí a popularity organizace u veřejnosti.Tyto projektyjsou hrazeny obcemi.nejsou [inančním zatížením pro zřizovatele <....

Příloha k protokolg o výsledkg veřejnoprávní kontroly nunístě.kopané dne 4.11_.2_LOló v Základní škole a Mateřské škole Město Touškov Paní Dobiášová předložila kontrolní skupině následující podklady: a/ účetní sestavy organizace včetně příloh k 30.9.2016 — uloženy v dokladech organizace a zřizov.- podklad a/ přHoha b/ příloha c! přHoha d/
<br> bf přehled doplňkové činnosti k 30.9.2016
<br> c/ přehled čerpání fondů k 30.9.2016
<br> d/ přehled čerpání příspěvku města ke dni 30.9.2016 ef návrh rozpočtu organizace na rok 2017 příloha ef
<br> f/ zpráva o kontrole pokladny příloha f/
<br> Přílohy b/ až ff jsou součástí protokolu o kontrole.podklady afjsou založeny v dokladech zřizovatele a organizace <.>
<br> Kontrolní skupina provedla následující zjištění :
<br> 1/ Kontrola hospodaření organizace za období 1.-9./2016 lviz.podklad al
<br> Kontrolní skupina se seznámila s vývojem hospodaření organizace za období l.-9./2016.Organizace hOSpodaří na základě svého sestaveného rozpočtu na rok 2016 v celkové výši
<br> 4 850,0 tis.Kč <.>
<br> Pro rok 2016 nebyl zřizovatelem stanoven žádný závazný ukazatel hospodaření <.>
<br> Organizace vykazuje rovnoměrné čerpání nákladů v souladu se svým rozpočtem <.>
<br> Problémem v rozpočtu organizace na rok 2016 je pohledávka za nevyúčtovanými zálohami
<br> u společnosti Česká energie v celkové výši cca 150.0 tis.Kč.Tato společnost ukončila svoji činnost.2/ Kontrola stavu fondů organizace lviz.příloha cl,budoucí investiční záměry organizace Organizace předložila stav fondů ke dni 30.9.2016 <.>
<br> Organizace v současné době spoří finance do fondu reprodukce majetku.Prioritou dalších investičních záměrů do roku 2017 organizace zůstává výměna oken do budovy staré ZŠ na Dolním náměstí.Vzhledem k umístění budovy/památková zóna/ je nutné respektovat požadavek na materiál nových oken do ulice ze dřeva.pouze v zadnim traktu je možné mít okna plastová <.>
<br> Dalším záměrem organizace je rekonstrukce suterénních prostor dílen a šaten v budově ZŠ na Čemínskě ulici.kdeje nutné hlavně vyřešit stálou vlhkost celého prostoru.Ředitelka organizace hledá projektanta ke zpracování PD tohoto záměru tak „aby bylo možné pro tuto akci žádat o některou z dotací <.>
<br> 3! Kontroluioplňkové činnosti organizace za období 1.—9./2016/viz.příloha b!
<br> Doplňková činnost organizace ke dni 30.9.2016 má kladný výsledek = zisk ve výši cca 660
<br> tis.Kč <.>
<br> Skladba stávající doplňkové činnosti organizace zůstává beze změn fpronájem nebytových prostor.tělocvičny,keramické dílny,vaření ostatním strávníkůmf'.Organizace předpokládá kladný výsledek doplňkové činnosti ke dni 31.12.2016 <.>
<br> 4! Návrh rozpočtu orggtlzace na rok 2017 /viz.příloha e/
<br> Organizace předložila požadavek na rozpočet pro rok 2017 v celkové výši 5 728,0 tis.Kč.Navýšení požadovaného příspěvku je způsobeno zvýšením odpisů fzáměr předat do správy organizace novou budovu ZŠ/ a dále z důvodu snížení počtu dětí v MŠ.které hradí pobyt v zařízení.5/ Kontrola pokladny
<br> Provedená kontrola pokladny proběhla v místě prováděné kontroly v kanceláři p.Dobiášové kde jsou archivovány pokladní doklady organizace.Pokladní hotovost a pokladní deník přinesla osobně p.Bartíková.Kontrola neshledala pochybení ve vedení pokladny <.>
<br> V Městě Touškově.dne 7.1 1.2016 Zapsala: inglva Proeházkov' /
<br> ' Podpisy zástupců organizace : %!)
<br> frolní s uplny :
<br> Podpisy členů k
<br>,f / Ubi/44

Příloha k protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě.konané dne 5.5.2016 v Zákglní škole a Mateřské škole Město Touškov
<br> Paní Dobiášová předložila kontrolní skupině následující podklady: af účetní sestavy organizace včetně příloh k 31.3.2016 — uloženy v dokladech organizace a zřizov <.>
<br> - podklad a! b/ přehled doplňkové činnosti k 31.3.2016 - příloha b/ c/ přehled čerpání fondů k 31.3.2016 - příloha b/ d/ rozpočet organizace na rok 2016 - příloha c/
<br> Přílohy b/ a c/ jsou součástí protokolu o kontrole,podklady af jsou založeny v dokladech zřizovatele a organizace <.>
<br> Kontrolní skupina provedla následující zjištění :
<br> 1! Kontrola hospodaření organizace za období 1.-3./2016 fviz.Dodklad af
<br> Kontrolní skupina se seznámila s vývojem hospodaření organizace za období 1.-3./2016.Organizace hospodaří na základě svého sestaveného rozpočtu na rok 2016 v celkové výši
<br> 4 850,0 tis.Kč.Ředitelka organizace zdůraznila napjatý rozpočet v oblasti ostatních provozních služeb 14304) tis.Kč/.z kterého jsou hrazeny veškeré pravidelné revizní prohlídky a servisy zařízení a budov.BOZP a další.V tomto roce byly uhrazeny náklady na čištění půdy školy na Dolním náměstí od holubího trusu.dále bude nutno přikročit k preventivním opatřením proti holubům.V nutném případě bude organizace v průběhu roku svůj rozpočet vnitřně upravovat a bude ponižovat limity ostatních druhů výdajů tak,aby nebyl celkový rozpočtovaný objem výdajů překročen,Organizace se snaží uspořit výdaje např.opakovaným výběrem dodavatelů energií fkaždoroční prováděná poptávka po dodavateli plynu a zajištění smluvní ceny plynu na další kalendářní rok/ <.>
<br> Pro rok 2016 nebyl zřizovatelem stanoven žádný závazný ukazatel hospodaření <.>
<br> Organizace již splatila zřizovateli investiční půjčku v celkové výši 600.0 tis.Kč.kterájí byla poskytnuta na rekonstrukci školní jídelny v roce 2015 <.>
<br> Organizace vykazuje rovnoměrné čerpání nákladů v souladu se svým rozpočtem <.>
<br> 2/ Kontrola stavu fondů organizace lviz.příloha bh budouci investiční záměry organizace Organizace předložila stav fondů ke dni 31.3.2016 :
<br> fond odměn 138.7 tis.<.> fond rezervní 423.3 tis.<.> fond reprodukce majetku 389,8 tis.Kč <.>
<br> Vzhledem k nízkému stavu fondů po rekonstrukci kuchyně v roce 2015 se organizace zaměřuje na výměnu oken v budově staré školy na Dolním náměstí.Tato výměnaje plánována na období roku 2017,předběžné cenové nabídky budou teprve předloženy <.>
<br> Organizace v roce 2016 zrealizuje běžnou pravidelnou údržbu fnapř.malování všech vnitřních prostor školy,malování a oprava stropu v malé tělocvičně,výměna některých dveří atp./'.Organizace bude dále nápomocna při výstavbě dětského hřiště u školy na Dolním náměstí.Tato akce bude realizována zřizovatelem za finanční podpory Nadace ČEZ fpředpokládaná částka
<br> 2 Nadace činí 240,0 tis.Kč zdroje města 120.0 tis.Kč/.Termín dokončení akce 9/2016 <.>
<br> 3/ Kontrola doplňkové činnosti organizace za období 1.-3./2016 lviz.příloha bl
<br> Doplňková činnost organizace ke dni 31.3.2016 má kladný výsledek = zisk ve výši cca 72.0
<br> tis.Kč <.>
<br> Skladba stávající doplňkové činnosti organizace zůstává beze změn fpronájem nebytových prostor.tělocvičny.keramické dílny.vaření ostatním strávníkůmf <.>
<br> 4/ Kontrola pokladny Kontrola pokladny bude po dohodě s organizací provedena v náhradním termínu za účasti člena kontrolního výboru <.>
<br> 5/ Ostatní
<br> ' Organizace předpokládá v roco 2016 přijetí sponzorských darů.které budou použity na
<br> socializační pobyty dětí MŠ <.>
<br> ' V měsíci 5/2016 proběhne kontrola účetnictví organizace ffirmou Dakan s.r.o <.>,Plzeň./ Zpráva o kontrole bude doložena k závěrečnému účtu zřizovatele fpro jednání ZM Město
<br> Touškov v 6/2016!
<br> V Městě Touškově.dne 5.5.2016 Zapsala: inglva Procházková
<br> Podpisy členů kontrolni skupiny :
<br> %; Ř“ if(; kf! /'
<br> ?
<br> “ organizace :

Příloha k protokolu o výsledku veřcinoprá 'ní kontroly na místět konané dne 28.4.20I6 v Centru pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
<br> Zástupci organizace předložili kontrolní skupině t_vto následující podklady:
<br> of účetní sestavy organizace včetne příloh k 3 1 32016— založeny v dokladech organizace a zřizov.bf přehled zůstatku fondů organizace k 31.3.3016 _ přílohu protokolu
<br> c! prehled čerpání rozpočtu organizace za rok 2015 —příloho protokolu
<br> d! sestavený r02počet organizace na rok 2016 —přilohn protokolu
<br> ef strategický plán organizace na období let 2016- 2021 — založen ve složce CPOS zřizovafstarostkaf ti" dotazník k soutěži o Cenu hejtmana kraje »— založen ve složce EPOS ztizov.Starostka“
<br> _u' dotazník Národní ceny kvality ČR — založen ve složce CPOS zřizov.f*sturostknf
<br> Kontrolní skupina: provedla následující zjištění :
<br> l/ Vvúčtovzini hospodaření organizace za rok 2015 wii,<.> přiloM
<br> Vzhledem k vyrovnanému výsledku hospodaření organizace za rok 2015 příjmy == výdajůtnf nevzniká zlepšený hospodářský výsledek * zisk.ze kterého by b_vly dále naplňována fondy organizace i'fond rezervní a fond odměn!.Z tohoto důvodu nebyl za období roku 2015 naplněn rezervní fond a organizace se během 1.51.2016 potýkala & přechodným nedostatkem volných Finančních zdroju k uhmdam bezneho provozu a mzdových nákladů <.>
<br> Kontrolní skupinu proto doporučilo navýšit rozpočet zřizovatele příspevek organizaci při nejbližší rozpočtove úprave o cca 500 — 700.0 tis.Kč.Navýšení! částka příspěvku bude organizaci poskytnuta coby předplacená úhradu služeb za klienty města Město Touškov a bude organizaci k dispozici
<br> k překlenutí časového nesouladujejích Finančních potřeb v období 1.-—l.<.> !'2017 <.>
<br> Kontrolu hospodaření organizace za rok 2015 provedla firma SAFIR Audit CZ.s.r.o.<.> která tie-shledalo ve vedení účetnictví a hospodaření Žádné nesrovnalosti <.>
<br> Zpráva bude předloženo ZM Město TOuŠkov při projednávání závěrečného uctu města <.>
<br> 2! Rozpočet organizace na rok 2016 -— viz.iiříloha protokolu d!
<br> Organizace předložila kontrolní skupině rozpocet organizace na rok 2016- který-je sestaven
<br> v příjmové části s potvrzenou částkou dotace od Plzeňského kraje fPodpora sociálních služeb- v_vrovnávaci plntbzt' ve výši 10 309 000.- Kč.Organizace dále požádala o tzv.E- dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje.jejíž výše není zatím potvrzeno <.>
<br> Celkový objem rozpočlovaných příjmů činí 2-1 ()?8 502: Kč.\ _Ýdnjc jsou ve shodne výši.rozpočet je vyrovnaný.Organizace upraví tento rozpočet v prubehu roku s ohledem na další vývoj prijmu :'ljl- dotace.výše příspěvku zřizovatele otp.'
<br> 3! Kontrola hospodaření a fondu organizace- viznřílohv protokolu a,b!
<br> Zůstatky fondů organizace ke dni 31.3.2016:
<br> Fond reprodukce majetku — 562 255360 Kč.Ředitelka organizace plánuje v roce 2016 zakoupit d\č nová auta — pravdepodobne opět Dacie na LPG pohon.Tento typ automobilu se v organizaci osvědčil n vykazuje úspornou spotřebu pohonných hmot.O dalším postupu nákupu out bude organizace informovat zřizovatele <.>
<br> !( ostatním fondům nemela kontrolni skupina připomínky <.>
<br> 4! Kontrola pokladnv Kontrola pokladny bude z časových duvodů teto kontroly provedena \ jinem termínu <.>
<br> 5/ Organizační záležitosti a celkový počet obcí využívajících služeb organizace je \ současné době 29 - celkový počet zamestnancu organizace je 51 *+ 13 dohod mimo pracovní poměr“
<br>.organizac-e předložila skupině zpracovaný nový strategický plán na období let 2016 až 2021
<br> ' v případě nepřítomnosti ředitelky jedná jménem organizace od 1.5.2016 v oblasti péče sociální služby XXXX XXXXXX XXXXXXXX
<br> ' organizace nemá evidovány žádné písemné stížnosti od klientů či obcí.Ústní požadavky a stížnosti klientů organizace řeší okamžitě na místě
<br>.organizace se v roce 2016 opět aktivne zapojuje do několika různých projckrů.Ředitelka organizace předložila podklady k zapojení do programu Národní cena kvality Č R a Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost <.>
<br> 61“ Diskuse
<br>.Kontrolní skupina otevřela otazku dalšího rozsahu rozvoje organizace mimojiné vzhledem k možnostem jejího řízení a kontrol) <.>
<br> ' Diskuse byla vedena dále o problematice parkování kolem domu DPS v Městě.- Touškovč !řcší RM Mesto Touškov/.o kritériích umisťování Žadatclů do domů DPS.o budoucím možném rozvoji organizace vzhledem ke stámoucímu věku populace <.>
<br> V Městě Touškovč.dne 29.4.2016 zapsala : ing.I.Procházková
<br> Podpisy členů kontrolni skupiny : Podpisy zástupců organizace:
<br> v již __,<.> Ulítlá kcbu'uf'ť'kž V.<.> ? \LW —-— 'U-fů'ím
<br> fázi/NL,/ % /
<br> fjč'
<br>,Áfer/L/„ŽĚY
<br> ///Í/a—--w