Závérečný účet města Varnsdorf
zarok2016
<br> zwácená verze na úřední desku
<br> 1.Plnění rozpočtu
<br> 1.1 Plnění rozpoětu celkem
<br> vKč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu
k31.I2.2016
<br> o/o
<br> Daňové příimv 170 638 000 170 |97 600 203 826 357 119,76
<br> Nedaňové příimy 22 606 750 21375 962 24 260 865 l l3,50
<br> kaoiálové příimv 3 500 000 3 560 000 7 785 000 218,68
<br> Dotace 20 355 100 42 102298 44 498 888 l05,69
příimv celkem 2l7 o99850 237 235860 280 371 110 118.r8
Běžné výdaie 193 602 14l 212723 805 17 4 890 695 82,z1
<br> Kapiálové v,ýdaie 52 06] 026 53 329 97z 45 341 837 85,0z
<br> vÝdaie celkem 245 669167 266 053 777 220 232 53z 82,78
<br> Financování 28 569 3I,1 28 817 91,7 -60 l38 578
<br> 1.2.Komentář - souhmně
<br> Město Varnsdoď hospodařilo v roce 2016 dle schváleného rozpočtu,hospodaření skončilo rozdílem
příjmů a výdajů plusem ve qíši 60 139 tis.Kč <.>
Mězirorninaiůsi celkoqích příjmů o 10,4% stěžejním způsobem ovlivnil vyšší výnos všech sdílených
daní,tento však nebyl způsóben změnou v podílu qýnosu,ale vyšším v,ýběrem daní.V absolutních
číslech představuje tento narůst 26,3 mil.Kč <.>
Meziro8ní poklei celkoqích výdajů o 1,8% je způsoben přesunem lybraných investičních akcí nebo
jejich přípravy do roku 2017 z důvody přípravy žádostí o dotace na §to akce,přechod fakturace
některýctr akci do roku 2017 aj.V absolutních číslech představuje tento pokles 1,78 mil.Kč <.>
<br> Meziroění nárust daňových příjmů je ovlivněn trvalým XXXXXX v,ýnosu daní _ daně z přijmů ze ávislé
činnosti,daně z příjmů právnických osob a DPH,odvodů z provozování VHP a loterií a v menŠÍ míře
rustem správních poplatků <.>
v roce j016." uyoos sdílených daní pro obce (celkem) zvýšil meziroěně o9 yo,což je nejvíce za
posledních pět let.Zásluhu na tom má ekonomický růst,nízká inflace,malá nezaměstnanost a tomu
odpovídají růst všech významných daňových výnosů <.>
v nedarórrýctr přijmech byl nárůst způsoben nespořebovan;ým odvodem hospodářského rýsledků
příspěvkoqých org anizaci a píijmy z vlastní činnosti,které nej sou rozpočtovány <.>
v kapitálorných přijmech vroce 2016 trvalo pozastavení prodeje bytu z majetku města,obecně
poklésla popávka po objektech z majetku města.Narůst kapitálových příjmů a přeplnění plánovaného
iozpoětu je způsobeno realizací neplánovaných prodejů (nebyl předpoklad pro rok 2016) pozemků za
<br> účelem výstavby dornů i pro podnikatelskou činnost (dosud v pronájmu,aj.) <.>
<br> Nárust v kapitole dotací je způsoben vyšším převodem z vlastních fondů (edná se o přijaté zálohy na
<br> hospodařs§ý qýsledek z hospodářské činnosti) <.>
Všeihny níže uvedené dotace byly zařazeny do příjmů dle dispozic poslrytnuté dotace <,>
<br> /a:\
U' /0u
<br>
<br> Meziroční změny běžných i kapitálol"ých výdajůjsou ovlivněny l"ýší nastaveného rozpoČtu roku 2016 <,>
<br> ktený je hlavně v kapitálových výdajích odvislý na výběru investičních akcÍ,které se v daném roce
budou realizovat <.>
V hospodaření roku 2016 zůstaly nespotřebované finanční prosředky u investičních akcÍ,které bYlY
přesunuty do roku 2017 z důvodu připravy žádostí o dotace na §Áo akce <.>
<br> Na závazcích města Varnsdorfk 31.12.2016 je částka ve výši 6 500tis.Kč (edná se o došlé faktury
v roce 2016,splatné v roce 2017 včetně pozastávek z investičních akcí) <.>
<br> v rámci poánikatelské činnosti je část l"ýnosů zapojována do rozpoětového hospodařenÍ,ze sť.sPrava
byového fondu bylo převedenó v roce 2016 do rozpoětového hospodaření 1,7 mil.Kě,ze_ stř.pult
<br> cántrální ocbrany Ěyly prosťedky ponechány na zůstatku a budou zapojeny do hospodaření roku 2017 <.>
<br> celkový příspěvek zřizovatele příspěvkol"ým organizacím činil v roce 2016 v rámci finančního vztahu
z0 636'tis.Iič,ru prouor,z ňs iis.na krytí odpisů a 1 861 tis.Kč bylo poskytnuto jako návratná
finanční qýpomoc <.>
příspěvkové organizace města (lyjma Nemocnice vamsdorf) nevykazují árátové hospodaření,ztráta
hosiodařeni Nemocnice bude kr}ta z hospodriřského výsledku 2017,v rámci přijadch opatření <.>
<br> Zajištění finančního hospodaření města proběhlo v roce 2016 bez problémŮ dle nastavené rozpoČtové
<br> poiitit y,t" schválenému rozpočtu 2016 bylo schváleno 15 rozpočto1,1ých opatřenÍ,kteé upravovalY
prevaznc _ zaíazení došlých dotací do rozpočtu,posílení rozpočtového kryti akcí,které byly
vysoutěženy vyšší cenou,než se předpokládalo,schválení návratných finaněních qýpomocí pro
piíspěvkov3 organizace na zajištění dotačních projektů,navýšení kapitoly v souvislosti se schválením
<br> Ódkupu b},tů,zvýšení platů ve veřejné správě v souladu splatnou legislativou <.>
<br> VÝznamné investice a oprarT realizované v roce 2Q!§ Kč
Komunikace - celoplošné opraly 1870 674,6l
<br> chodníkv - celoplošné opravy 4 419 086,52
přístuoové plochy ke hřbitovu 1 255 481,00
<br> MŠ.ŠJ ntákupv ea strozařízeni 1 25z 56,1,70
<br> ZŠ Seife*ova (VÝchodní) - multifunkční hřiště 3 l52 826,50
<br> ZŠ Seifertova (Východní) - okna 1866 574,00
<br> Zimní stadion - uvolnění pozastávky 1.etapy zr.2015 4 788 8...