Schváleno zastupitelstvem města 14.12.2016
<br> Komentář ke schválenému rozpočtu města Sázavy na rok 2017
<br>
<br>
Základní ideou při stanovení celkového rámce rozpočtu je zachování vyrovnaného hospodaření
<br> města,při realizaci prioritních investičních akcí,řádné péče o městský majetek a zkvalitňování služeb
<br> občanům <.>
<br> Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.V souladu se zákonem 250/2000 Sb.bylo vycházeno
<br> z rozpočtového výhledu města.Způsob tvorby rozpočtu je obdobný jako v letech minulých.Při tvorbě
<br> rozpočtu bylo vycházeno ze skutečných příjmů a výdajů minulých let.Ve výdajích byly položky
<br> navrhovány tak,aby mohly být realizovány prioritní investiční akce,opravy a údržba městského majetku
<br> a běžným způsobem zajištěn chod města.Přijímání dlouhodobých půjček a úvěrů není plánováno <.>
<br> Údaje o celkových částkách příjmů,výdajů a financování rozčleněných do tříd dle rozpočtové
<br> skladby,stejně jako další závazné ukazatele,jsou uvedeny v úvodní souhrnné tabulce rozpočtu <.>
<br> Rozpočet je zastupitelstvem města schvalován po třídách rozpočtové skladby (daňové příjmy <,>
<br> nedaňové příjmy,kapitálové příjmy,dotace,běžné výdaje,kapitálové výdaje a financování).Dalším
<br> závazným ukazatelem je příspěvek Základní škole <.>
<br> Členění rozpočtu je dáno rozpočtovou skladbou stanovenou vyhláškou Ministerstva financí
<br> 323/2002 Sb.Součástí předkládaných materiálů je i tabulka s údaji o saldech příjmů a výdajů po
<br> jednotlivých paragrafech.Zde je možno přehledně sledovat pro každý paragraf příjmy,výdaje,dotace <,>
<br> a to jak běžné,tak kapitálové,jejich salda,též i splátky půjček <.>
<br> Podrobnější komentář k významnějším příjmovým a výdajovým položkám uvádíme níže <.>
<br> Porovnáváno je s údaji dle rozpočtového opatření č.15 na rok 2016 <.>
<br>
<br> A/ Příjmy
<br>
<br> Třída 1 – Daňové příjmy – zvýšení o 1 985 tis.Kč
<br> Při stanovení výše příjmu ze sdílených daní bylo vycházeno zejména z predikcí Ministerstva
<br> financí (MF),dalších prognóz a údajů z let minulých.Výše výnosu sdílených daní je závislá mimo jiné na
<br> celkovém vývoji ekonomiky,případných změnách legislativy a její odhad je tedy,stejně jako v letech
<br> minulých,zatížen rizikem nejistoty <.>
<br> Výše ostatních položek byla navržena dle vývoje výběru v letošním roce a let minulých <.>
<br>
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy – pokles o 309 tis <.>
<br>
<br> Pol.2412 Splátky půjček od podnikatelských subjektů – snížení o 100 tis.půjčka technickým službám
<br> na zametací stroj je již splacena
<br> § 3612 Bytové hospodářství – snížení o 400 tis.– z toho 350 tis.příjmy ubytovna,50 tis.mimořádné
<br> příjmy 2016
<br> § 3639 Komunální služby – navýšení o 210 tis.– příjmy z nájmu Komterm
<br>
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy
<br> Sestávají z příjmů z prodeje pozemků – odhad 300 tis.Kč
<br>
<br> Třída 4 – Dotace
<br> Jsou rozpočtovány tyto dotace:
<br> Pol.4112 Dotace a výkon státní správy 2 805 tis.Kč,bude drobně upraveno,meziročně nárůst o 5%
<br> Pol.4116 Dotace akt.politika zaměstnanosti 90 tis.– veřejně prospěšné práce – doplatek z roku 2016
<br>
<br> Tak,jak je to nutné dle zákonem stanovených rozpočtových pravidel,vyřazeny byly veškeré
<br> dotace,u kterých není k dispozici rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo smlouva.Zařazovány budou
<br> případně na příjmové i výdajové straně rozpočtu v průběhu roku tak,jak bude v průběhu roku docházet
<br> k jejich schvalování.Rozdílně je přistupováno XXX k předpokládané dotaci na veřejně prospěšné práce
<br>
<br> Schváleno zastupitelstvem města 14.12.2016
<br> (VPP),kde jsou ve výdajové části již zahrnuty mzdy technických služeb odpovídající výši dotace
<br> v předchozích letech a dotace bude zařazena do rozpočtu po vydání rozhodnutí o jejím přidělení jen
<br> v příjmech <.>
<br>
<br> B/ Výdaje
<br>
<br> Třída 5 – Běžné výdaje
<br>
Klesají meziročně o 1 216 tis.(nárůsty jednotlivých § 2 776 tis <.>,poklesy – 3 993 tis.)
<br>
Snižované §:
§ 2143 Cestovní ruch – snížení o 190 tis.– je rozpočtována dotace spol.Posázaví o.p.s.ve výši 190 tis.<,>
<br> tj.poloviční oproti roku 2016
<br> § 2212 Silnice – snížení o 1 660 tis.– opravy komunikací,předpokládá se navýšení rozpočtovými
<br> opatřeními v průběhu roku
<br> § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod – snížení o 353 tis.– vyřazeny neopakující se výdaje roku
<br> 2016
<br> § 3319 Záležitosti kultury j.n.– snížení o 60 tis.– výdaje hrazené z dotace v r.2016
<br> § 3419 Tělovýchovná činnost – beze změn – jsou rozpočtovány dotace TJ Kavalier 200 tis.Kč a FK
<br> Kavalier 100 tis <.>
<br> § 3421 Využití volného času dětí a mládeže – snížení o 1035 tis.– vyřazeny jsou neopakující se výdaje
<br> roku 2016 - oprava dětského hřiště v Jiráskově ulici.Rozpočtováno je 450 tis.na dotace na volnočasové
<br> aktivity dětí a mládeže (děťohodiny)
<br> § 3613 Nebytové hospodářství – snížení o 326 tis.– dle odhadu potřeb,rozpočtováno
<br> § 5512 Dobrovolní hasiči – snížení o 174 tis.– vyřazeny mimořádné výdaje r.2016 ve výši - 274 ...

Město Sázava
<br> konsolidované údaje v tisících Kč
<br> 2017 2017 2017
<br> Schválený rozpočet 2017 SR SR SR
<br> rozpis do §§
<br> Třída
<br> tř.1 Daňové příjmy (bez DP za obec) 55 505 55 505
<br> tř.2 Nedaňové příjmy 11 826 11 826
<br> tř.3 Kapitálové příjmy 300 300
<br> tř.4 Přijaté dotace 3 045 0 3 045
<br> příjmy celkem 70 376 300 70 676
<br> tř.5 Běžné výdaje (bez DP za obec) 59 788 59 788
<br> tř.6 Kapitálové výdaje 10 888 10 888
<br> výdaje celkem 59 788 10 888 70 676
<br> tř.8 Financování 0 0 0
<br> Příspěvek ZŠ 4 800
<br> Prostředky na mzdy a platy 16 873
<br> Schváleno zastupitelstvem města 14.12.2016
<br>
<br> Schválený rozpočet 2017.xlsm
<br> 0
<br> tř.1 - Daňové příjmy (v tis.Kč) SR
§ pol.2017
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.a funkč.požitků 10 980
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat.výděleč.čin.300
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů 955
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 800
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 916
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 20 850
<br> Sdílené daně celkem (Σ1111-21,1211) 43 885
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 2 810
<br> 1341 Poplatek ze psů 115
<br> 1342 Pobytové poplatky 70
<br> 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 375
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 10
<br> 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 350
<br> 1351 Odvod z provozování loterií (dříve výtěžek VHP) 280
<br> 1355 Odvod z provozování výherních hracích přístrojů 730
<br> 1361 Správní poplatky 730
<br> 1511 Daň z nemovitosti 6 150
<br> Celkem Daňové příjmy 58 421
<br> Celkem Daňové příjmy bez daně z příj.za obec(1122) 55 505
<br> 0
<br> Stránka 2 z 8
<br>
<br> Schválený rozpočet 2017.xlsm
<br> tř.2 - Nedaňové příjmy (v tis.Kč) SR
§ pol.2017
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvíř.a zvl.vetrin.péče 2
<br> 1032 Podpora ostat.produkčních čin.500
<br> 2169 Ost.správa v prům <.>,stav <.>,obch.25
<br> 2219 Ostat.zál.pozem.komunikací 200
<br> 2221 Provoz veř.silniční dopravy 0
<br> 3113 Základní školy 80
<br> 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 4
<br> 3311 Divadelní činnost 38
<br> 3314 Činnosti knihovnické 34
<br> 3319 Záležitosti kultury j.n.148
<br> 3322 Zachování a obnova kult.památek 46
<br> 3341 Rozhlas a televize 72
<br> 3349 Záležitosti sděl.prostř.j.n.20
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 310
<br> 3399 Ostat.záležit.kultury,církví j.n.30
<br> 3421 Využití vol.času dětí a mládeže 10
<br> 3612 Bytové hospodářství 5 320
<br> 3613 Nebytové hospodářství 2 410
<br> 3632 Pohřebnictví 45
<br> 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1 564
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 365
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 430
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 26
<br> 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 75
<br> 5512 Dobrovolní hasiči 12
<br> 6171 Činnost místní správy 40
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 20
<br> Celkem 0 Nedaňové příjmy 11 826
<br> Stránka 3 z 8
<br>
<br> Schválený rozpočet 2017.xlsm
<br> 0
<br> tř.3 - Kapitálové příjmy (v tis.Kč) SR
<br> § pol.2017
<br> 3639 Komunální služby a úz.rozvoj j.n.300
<br> Celkem Kapitálové příjmy 300
<br> 0
<br> Stránka 4 z 8
<br>
<br> Schválený rozpočet 2017.xlsm
<br> 0
<br> tř.4 - Přijaté transfery (v tis.Kč) SR
UZ XXX.XXXX
<br> XXXX Neinv.přij.transf.z SR s.dot.vzt.2 805.00
<br> 4116 Ost.neinv.př.tranf.ze st.rozpoč.90.00
§ 6330 4132 Přev.z ostat.vl.fondů ne char.veř.rozp.150.00
<br> Neinv.transfery po konsolid.3 045
<br> Celkem Přijaté transfery po konsolidaci 3 045
0
<br> Stránka 5 z 8
<br>
<br> Schválený rozpočet 2017.xlsm
<br> 1
<br> § x Název SR
<br> tř.5 - Běžné výdaje (v tis.Kč) 2017
§ pol.ZM12
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvíř.a zvl.vetrin.péče 85
<br> 1032 Podpora ostat.produkčních čin.444
<br> 2143 Cestovní ruch 218
<br> 2212 Silnice 3444
<br> 2219 Ostat.zál.pozem.komunikací 275
<br> 2221 Provoz veř.silniční dopravy 716.82
<br> 2249 Ostat zál.železniční dopravy 2
<br> 2310 Pitná voda 66
<br> 2321 Odvádění a čišť.odpadních vod 420
<br> 2542 Meteorologie 8
<br> 3113 Základní školy 8068
<br> 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 17
<br> 3311 Divadelní činnost 37
<br> 3314 Činnosti knihovnické 867
<br> 3319 Záležitosti kultury j.n.108
<br> 3322 Zachování a obnova kult.památ.468
<br> 3341 Rozhlas a televize 113
<br> 3349 Ostaní záležitosti sděl.prostředků 316
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 1838
<br> 3399 Záležit.kultury,církví j.n.525
<br> 3419 Tělových.činnost j.n.345
<br> 3421 Využ.volného času dětí a mládeže 675
<br> 3525 Hospice 50
<br> 3545 Programy paliativní péče 50
<br> 3612 Bytové hospodářství 6749
<br> 3613 Nebytové hospodářství 2434
<br> 3619 Progr.rozv.bydlení,byt.hosp.j.n.0
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1810
<br> 3632 Pohřebnictví 187
<br> 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1975
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5323
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 246
<br> 3724 Využív.a zneškod.nebezp.odpadů 70
<br> 3743 Rekultivace půdy 175
<br> 3744 Protieroz,protilav….ochrana 25
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2574
<br> 3749 Ostat.čin.k ochraně přír.a krajiny 10
<br> 3799 Ostat.ekologické záležitosti 23
<br> 43...