Závěrečný účet města Veselí nad Lužnicí za rok 2016
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 v tis.Kč
<br> schválený upravený skutečnost %plnění
<br> rozp.rozp.upr.rozp.Třída 1 — daňové př.68 125 88 935 92 409 103.91 Třída 2 — nedaňové př.24 400 32 302 33 023 102.23 Třída 3 — kapitálové př.167 2 299 2 490 108.31 Třída 4 — přijaté dotace 5 421 28 402 28 402 100.00 Příjmy celkem 98 113 151 937 156 324 102,89
<br> Třída 5 — běžné výdaje 70 820 81 003 75 030 92.69 Třída 6 _ kapitá|.výdaje 50 214 36 049 25 865 71.75
<br> Výdaje celkem 121 034 117 052 100 945 86,24 Saldo: příj my-výdaje -22 921 34 885 55 379 158,75 Třída 8 — financování 22 921 -34 885 -55 379 158.75 Splátky úvěrů a půjček - 500 — 500 - 500 100.00
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru (výkaz FIN 2-12.rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> K překročení daňových příjmů 0 2.89 % došlo především z důvodu vyššího výnosu na dani
<br> z příjmu právnických osob.XXXX z příjmů ze závislé činnosti a XXXX z přidané hodnoty.Překročení nedaňových příjmů X X.23 % je minimální a zvýšení významně ovlivnil příjem jistiny na investiční akcí ČOV Horusice <.>
<br> Kapitálové příjmy jsou vyšší proti rozpočtu 0 8.31 %.Zvýšenije způsobeno uhrazením zálohy na kupní cenu za byt v Podhájku <.>
<br> Přijaté dotacejsou v souladu s rozpočtem <.>
<br> Běžné výdajejsou nižší 0 7.31 % především z důvodů uplatněné daně z přidané hodnoty ve výši 509 tis.Kč._ úspory výdajů ve správě (mzdové náklady aparátu včetně odvodil poradenské a právní služby.služby telekomunikací.nákup materiálu.služby peněžních ústavů náklady na energie.programové vybavení) ve výši 2 1 19 tis.Kč.nutné zabezpečovací práce ve výši 400 tis.Kč.městská policie 204 tis.Kč Veselsko 114 tis.Kč._ informační středisko 1 17 tis.Kč.protipovodňová opatření 140 tis.Kč,daň z převodu nemovitých věcí 31 tis.Kč.mimořádné výdaje 160 tis.Kč.Další úsporýjsou méně významné <.>
<br> Kapitálové výdajejsou nižší proti rozpočtu 0 28.25 % především nedoíinancováním investičních akcí ( regenerace Blatského sídliště,projekty a žádosti o dotace.zázemí zimního stadionu._ rekonstrukce Riegrovy ul.) <.>
<br> Hospodářský výsledek za rok 201 óje zisk 47 431 558,78 Kč (před zdaněním) <.>
<br> 2) Hospodářská činnost města Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájem bytů - nebytové prostory (služby) - tělocvična u 1.ZŠ.sportovní hala.hřiště,kaple Kalvárie - veřejné WC Hospodářský výsledek hospodářské činnostíje nula <.>
<br> 3) Stav účelových fondů
<br> 3.1.Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2016 963 048.93 Kč
<br> Příjmy fondujsou splátky půjček poskytnutých v minulých letech._ úroky z těchto prostředků podle vyhlášky a úroky z bankovních účtů.Fond byl v souladu se smlouvou vrácen 28.4.2006.Ke dni 31.12.2016je poskytnutájedna zápůjčka <.>
<br> 3.2.Sociální fond stav k 31.12.2016 89 337.90 Kč
<br> Tvorba a čerpání se řídí kolektivní smlouvou podepsanou 31.12.2015 <.>
<br> 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
<br> Město zřídilo 8 příspěvkových organizací.Za rok 2015 byly výsledky řádně schváleny RM dne 23.3.2016 (viz.jednotlivá usnesení ke každé organizaci).Organizace hospodařily v roce 2016 následovně:
<br> Organizace hospodářský výsledek v Kč zš.Blatské sídliště 23 2 752.84
<br> ZŠ.Třída Čs.armády 210 1 634.34
<br> MŠ.Blatské sídliště 570 - 10 284.42
<br> MŠ Mezimostí - 43 560.14
<br> MŠ.<.> U Zastávky" - 139 956.82 Školníjídelna — 80.66
<br> TEP.centrum sociálních služeb -50 739,29 Kulturní dům -79 011.55
<br> Delicitní rozpočet byl schválen u MŠ blatské sídliště ve výši 12 000 Kč.MŠ Mezimostí ve výši 60 000 Kč.MŠ U Zastávky ve výši 150 000 Kč a u Kulturního domu Veselí nad Lužnicí ve výši 164 000 Kč.Ztráty budou pokryté z rezervních fondů organizací.zisky budou převedeny do rezervních fondů organizaci <.>
<br> 5) Hospodaření organizace založené městem
<br> Městoje 100% vlastníkem společnosti Veselské služby,s.r.o <.>
<br> Hospodářský výsledek za rok 2015 byl řádně schválen RM dne 23.3.2016 usnesením 158/16 a 159/16 <.>
<br> Za rok 2016je hospodářský výsledek zisk 391 193.75 Kč (zisk před zdaněním) <.>
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně <.>
<br> Dotace celkem do rozpočtu města činily 28 401 616.45 Kč.Rozpis přijatých dotací ajejich čerpání v průběhu roku 20156je zpracován v následující tabulce.V této částceje úhrada
<br> z veřejnosprávních smluv od obcí ve výši 5 000 Kč (projednávání přestupků).Dotace byly řádně vyúčtovány.Finanční prostředky z dotace byly vyčerpány.kromě dotace na studii odtokových poměrů ve výši 210 000 Kč.která bude převedena do roku 2017 a vratky dotace na volby do zastupitelstva kraje a do Senátu ve výši57 425.36 Kč <.>
<br> poskytovatel UZ účel rozpočet čerpání rozdíl v Kč v Kč v Kč MPSV 13305 sociální služby 4 264 000 4 264 000 0
<br> MPSV 13015 sociální péče 190 000 190 000 O
<...