Fai—MANY Město Oslavany
<br> náměstí 13.prosince 2,664 12 Oslavany tel.č.: 546 418 411 fax: 546 418 410,e-mail:oslavany©mboxr.cz
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> na období 2018 — 2022
<br> VítAldorf *,starosta města _//_,/
<br> v Os'lavanýc'ů dne 313.201? \řyhetoxfj-Eř Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> [.- '.<.> _,Áfidgá'ťž? ŽL.-:: (__,j
<br> Rozpočtový výhled města Oslavany rok 2018-2022 Tabulkové část (v tis.Kč)
<br> Příjmová část rozpočtu Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled '2017 2010 2010 2020 2021 2022 1 Daňové příjmy 58 160,0 63 133,0 65 988,2 58 982,5 72 122,8 74 451,1 2 DPI-“O ze závislé činnosti 11 400,0 12 312,0 12 927,0 13 574.0 14 252,3" 14 955,3 3 DPFO osvč 310,0 310.0 310,2 322,5 329,0 335,6 4 DP právnických osob 12 900,0 14 5?T,0 15 305,9 16 071,1 16 BTM-,? 1? 718,4 5 DP právnických osob za obce 00 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Daň z nemovitosti a z maietku 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 ? Daň z přidané.- hodnoty 25 500,0 27 795,0 291848 30 644,0 32 176,2 32 319,7 8 DPFO :! kapitálových výnosů 1 200,0 1 200,0 1 224,0 1 248,5 1 273,4 1 296,9 9 Správní poplatky 550.0 573,2 586,7 700,4 714,4 ?23,7 10 111113011 poplatky 2 590,0 2 641,6 2 694,6 2 748,5 2 603,5 2 850,6 11 daň : hazardních her 1 200,0 1 224,0 1 246,5 1 273,4 1 298,9 1 324,9 12 Ostatnl darme príimy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Nedaňové příjmy 4 053,0 4 134,1 4 221,5 4 305,0 4 392,2 4 400,0 14 Příjmy : poskytslužeb & výrobků,zboží 955,6 974,7 999,1 1 019.1 1 039,4 1 060,2 15 Příjmy: pronájmu 1 510.0 1 540.2 1 571,0 1 602,4 1 634,5 1 667,2 16 Výnosy.! ňnančního majetku 280,0 265,6 291,3 2911 303,1 309,1 17 Přiialé sankční platby 500,0 510,0 520,2 530,6 541,2 552,0 18 Příimy : prodeje nekapitmahostnedpř.807.4 823.5 840,0 856,8 874.0 891,4 19 Přijaté splátky půjček 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Daňové ; nedaňové příjmy 52 213,0 67 267,1 70 209,8 73 200,5 76 515,0 70 931,1 21 Provozní transfery ( bez pot/1.112) 485,8 485,8 435,8 485,8 485.5 485.5 22 Nainvpřijiransf.za SR dat.vztah 2 757,9 2 813,1 2 859,3 2 926,7 2 985,2 3 044,9 23 BÉŽNÉ PŘÍJMY 55 455,7 70 565,9 73 564,9 76 701,0 79 935,7 32 461.5 24 Kapitálové příjmy 1 045,9 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 25 Příjmy z prodeje investmej.1 045,9 200,0 200,0 2000 200,0 200.0 26 F'ňjmy : prodeje akcií & majetkpodílů 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 27 Transferové pňimy 536,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 Přijaté neinv.dotace (bez po1.4212) 335,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 lnvestiční přijdataee ze SR 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 PŘÍJMY CELKEM 67 036,6 70 765,9 73 764,9 78 901,0 30 185,7 82 661,5
<br> Výdaiova' část rozpočtu Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br> 31,Běžné výdaje 58 111,5 54 920,7 56 198,1 57 218,0 58 344,2 59 501,1 32 Platy zaměstnanců vč.odvodů 20 575,6 20 987,1 21 406.9 21 835,0 22 271,7 22 717,1 33 Nákup DHM 827,0 843,5 660,4 877,6 895,2 913,1 34 Nákup materiálu — ostatní 1 421,0 1 449,4 1 478,4 1 508,0 1 538,1 1 568,9 35 Uroky a splátky leasingu 140,4 110,0 1000 8,0 0,0 0.0 36 Ostatní ňnanční výdaje 326,7 333,2 339,9 346,7 353,6 360,7 37 Nakup energií 3 000.5 3 080,5 3 121,7 31842 3 247,8 3 312.8 38 Nákup služeb 9 683,5 9 877.2 10 074,7 10 278,2 10 481,7 10 691,4 39 Opravy a udržování 10 690,0 6 310,0 6 436.2 6 564,9 6 696,2 6 830,1 40 Ostatní nákupy 508,0 518,2 528,5 539,1 549,9 560.9 41 Dopravní obslužnost 232,7 237,4 242,1 245,9 251,9 256,9 42 Ostatní příspěvky,náhrady 1: Věcné dary 1 081,5 1 103,1 1 125,2 1 147,7 1 170,7 1 194,1 43 Neinviransferf pod.' 500.& nezískorg.729,1 743,7 758,6 773,7 789,2 805.0 44 Neinv.transfery rozpocmm 7 043,4 7 984,3 8 345.1 8 512,0 8 682,2 8 855,9 45 Neinviransfery obyvatelstvu 8 6 63,1 880,4 898,0 916,0 934,3 46 REZERVA na mimořádné výdaíe 1 005,9 500,0 500.0 500,0 500,0 500,0 47 Kapitálové výdaje 13 274,5 124323 14 088,0 16 088,0 18 088,0 20 088,0 48 Kapitálové výdaie-smtuuně podložené 13 274,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 lnvestiční příspěvek SVAK 0,0 2 432,9 3 068.0 3 088,0 3 088,0 3 088,0 50 Nákup maiakových podílů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 REZERVA na kapitáíové výdaje 0,0 10 000,0 11 000,0 13 000,0 15 000.0 17 000,0 52 VYDAJE CELKEM 1 3 8,0 87 353,8 70 288,1 73 306,0 78 432,2 79 589,1 53 Saldo příjmů a výdajů
<br> po konsolidaci -4 347,4 3 412,3 3 478,8 3 595,0 3 753,5 3 072,4
<br> La)
<br> Financování Rozpočet Výhled Výhled Výhled Výhled Výhled 201? 2016 2019 2020 2021 2022
<br> 54 Uhrazené splátky jislln -2 360,0 —2 360,0 —2 360,0 416,6 0,0 0,0 55 Přijaté půjčky 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 Změna stavu na bankovních účtech 6 707,4 -1 052,3 -1 118,8 —3176,4 -3 753,5 -3 072,4 57 Kontokorent 0,0 58 FINANCOVÁNÍ CELKEM 4 347,4.a 412,3 -3 478,8 -3 595,0.:: 753,5.3 912,4 59 Saldo příjmů a výda'ů
<br> po konsolidací -4 347,4 3 412,3 3 478,8 3 595,0 3 753,5 3 072,4 60 Provozní přebytek 7 345,2 15 645,2 17 365,8 19 483,0 21 641,5 22 960,4 61 Rozdil provozního přebytku a apl.jistiny 4 985,2 13 285,2 15 006,8 19 066,4 21 641,5 22 960,4 62 Dluhová základna (bez trans.na osadám) 64 970,9 70 080,1 73 079,1 76 215,2 79 500,...