Návrh rozpočtu na rok 2015
<br> lČO: 00265080
<br> § položka Daňové příjmy Kč § položka Běžné výdaje Kč
<br> 1111 Daň z příjmů F0 ze závislé činn.4 500 000 1031 Pěstební činnost - lesy 800 000
<br> 1112 Daň z příjmu F0 ze samost.č.3 000 000 1036 Správa v lesním hospodářství 90 000
<br> 1113 Daň z příjmu FO z kapit.výn.450 000 2212 Silnice 500 000
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 4 700 000 2219 Ost.komunikace-chodníky,stezky 200 000
<br> 1122 Daň z příjmu P0 za obce 200 000 2221 Provoz veř.siln.dopravy - zastávky 100 000
<br> 121 1 Daň z přidané hodnoty 9 000 000 2321 Čištění odpad.vod - kanalizace 1 520 000
<br> _ 1334 Odvod za odnětí půdy 6 000 3111 Mateřská škola 1 500 000
<br> 1340 Poplatek za komunální odpad 1 650 000 3111 _ 5331 - z toho neinv.příspěvek MŠ 850 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 53 000 31 13 Základní škola 3 530 000
<br> 1343 Poplatek za užívání veř.prostran.10 000 _ 3113 5331 - z toho neinvpříspěvek ZŠ 2 900 000
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 25 000 3313 Letní kino 20 000
<br> 1351 Odvod Z loterii 80 000 3314 Knihovna 400 000
<br> 1355 Odvod z VHP 300 000 3315 Činnosti muzea 20 000
<br> 1361 Správní poplatek 50 000 3319 Ostzáležitkultury ~ osadni výb.<.>.120 000
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 2 800 000 3322 Obnova kultpamátek - rozhledna 70 000
Daňové příjmy celkem 26 824 000 3326 Obnova místních ku|t.památek 50 000
<br> 3341 Místní rozhlas 30 000
<br> § položka Nedaňové příjmy 3392 Zájmová činn.v kultuře - KD 600 000
2460 Splátky půjček od obyvatelstva 25 000 3399 Ost.zá|.kultury- akce,SPOZ 300 000
<br> 1031 Pěstební činnost- lesy 600 000 3412 Sport.zařízení v majetku obce 30 000
2119 Ost.záIežitosti téžebního průmyslu 10 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 300 000
3314 Knihovna 5 000 3421 Využ.vo|n.času dětí awmlád-přísp.80 000
3322 Obnova kult.památek - rozhledna 200 000 3429 Ostzájmová činnost - příspěvky 80 000
3349 Sdělovací prostř.-časopis 12 000 3519 Zdravotní středisko 350 000
3392 Zájmová činny kultuře - KD 55 000 3612 Bytové hospodářství 1 000 000
3419 Ostatní tělovýchovné činnost 3 000 3613 Nebytové hospodářství 150 000
3519 Zdravotní středisko 250 000 3631 Veřejné osvětlení 1 760 000
3612 Bytové hospodářství 700 000 3632 Pohřebnictví 20 000
3613 Nebytové hospodářství 200 000 3639 Komunální služby 2 800 000
3632 Pohřebnictví 9 000 3721 Svoz nebezpečného odpadu 10 000
3639 Komun.služby - služby 50 000 3722 Svoz komunálního odpadu 2 050 000
3722 Sběr a svoz komun.odpadu 1 000 3723 Svoz ostatních odpadu 230 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 4 000 3726 Sběrný dvůr 500 000
3725 Využití odpadu z obalů- EKO-KOM.<.> 125 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřzeleně 5 000 000
4351 Byty pro seniory i 1 000 000 4351 Byty pro seniory 1 800 000
6171 Činnost místní správy 20 000 4359 Ostslužby sociální péče -jídelna 230 000
6310 Příjmy z finančních operaci 15 000 5212 Ochrana obyvat.- nespec.rezervy 250 000
Nedaňové příjmy celkem 3 284 000 5512 Požární ochrana - dobrov.část 400 000
<br> 6112 Zatupítelstvo města j 1 700 000
<br> § položka Kapitálové příjmy 6171 _ Činnost místní správy 5 500 000
3639 Komunslužby - prodej majetku 300 000 6310 Obecné výdaje z ñnoperaci 30 000
6320 Pojištění funkčně nespeciñk.130 000
<br> 6399 Ostfnanční operace - daně 500 000
<br> § položka Přijaté transfery 6402 Finan.vypoř.min.|et - vratky voleb 30 000
4116 Ost.neinv.tran.ze SR-Úřad práce 572 000 Běžné výdaje celkem 34 780 000
<br> § položka Kapitálové výdaje
2219 6121 chodníky 200 000
Příjmy celkem 30 980 000 Výdaje celkem 34 980 000
<br> Rozdíl ve výši 4 000 000,- kč bude pokryt z úspor minulých let - XXX.XXXX - financování <.>
<br> závaznými ukazateli jsou § a položky dle tabulky <.>
<br> Předkládáný návrh schodkového rozpočtu bude schválen na zasedání zastupitelstva města dne: 19.12.2014
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> 24.11.2014
22.12.2014
<br> Starosta: XXXXXXXX XXXX
<br>
<br> Důvodová zpráva k sestavení rozpočtu na rok 2015
<br> Rozpočet pro rok 2015 vychází z příjmů,které předpokládáme,že budou pro
toto období reálné <.>
<br> Vycházíme z období roku 2014,daně,poplatky,pronájmy,prodej majetku,další
vedlejší příjmy <.>
<br> Předpokládané příjmy pro rok 2015 jsou následující <.>
<br> Částkyjsou uváděny v kč <.>
<br> Daňové příjmy 26 824 000,-
Nedaňové příjmy 3 284 000,-
Kapitálové příjmy 300 000,-
Přijaté transfery 572 000,-
Dofinancování 8115 4 000 000,-
Příjmy celkem 34 980 000,- kč
<br> Vzhledem k tomu,že předpokládané výdaje roku 2015 budou vyšší než
předpokládané příjmy bude nutno schválit na rok 20 l 5 schodkový rozpočet <.>
<br> Předpokládané výdaje roku 2015
§ výdaje v kč zdůvodnění
10 890 000,- nákup sazenic stromků,postřiky,nezbytné nářadí <,>
<br> opravy techniky,nákup l ks nové motorové pily <,>
mzdové náklady zaměstnanců <,>
<br> 22 l 000 000,- opravy komunikací,opravy chodníků + výstavba
nových chodníků Oblouková ulice <.>
oprava čekáren Kryry,+ mzdové náklady <,>
<br> 23 1 520 000; Opravy kanalizace v Kryrech,Strojeticích,Stebně -
Vpustě V místních komunikacích <,>
<br> 31 MŠ l 500 ...