schváleno usn.MZ č <.>
65/03/17 dne 23.3.2017
<br> Příjmy
<br> Ostatní záležitosti
pozemních komunikací
<br> Příjmy z poskytování
služeb a výrobků 231 0600 2219 2111 -86 000,00
<br> nájem parkoviště
Contera - přeúčtování
na jinou položku
<br> Příjmy z pronájmů
pozemků 231 0600 2219 2131 86 000,00 dtto
<br> Ostatní zájmová činnost a
rekreace
<br> Příjmy z poskytování
služeb a výrobků 231 0600 3429 2111 56 000,00 vstupné LV
Příjmy z poskytování
služeb a výrobků 231 0600 3429 2139 -290 000,00 oprava položky
Příjmy z poskytování
služeb a výrobků 231 0600 3429 2111 290 000,00 dtto
<br> 56 000,00
Výdaje
<br> Podpora individuální
bytové výstavby
<br> Neinvestiční půjčky
občanům 231 0800 3611 5660 1 000 000,00
<br> usn.MZ č.36/02/17
dne 16.2.2017
<br> Ostatní činnosti jinde
nezařazené
<br> Ostatní neinvestiční
transfery neziskovým
a podobným
organizacím 231 0800 6409 5229 13 342,80
<br> členský příspěvek
SMO a SOLK -
nerozpočtováno
<br> Činnost místní správy
Úhrady sankcí jiným
rozpočtům 231 0800 6171 5363 27 516,00
<br> pokuta za opožděné
tvrzení daně a úrok z
prodlení - XXXXX
<br> Úpravy drobných vodních
toků Opravy a udržování 231 0800 2333 5171 150 000,00 oprava koupaliště
<br> Bytové hospodářství Opravy a udržování 231 0800 3612 5171 -100 000,00
nákup materiálu na
opravy svépomocí
<br> Nákup materiálu 231 0800 3612 5139 100 000,00 dtto
<br> Ostatní výdaje
související s
neinvestičními nákupy 231 0800 3612 5199 140 000,00
<br> platby za byty města
do FOR -
nerozpočtováno
<br> Městská policie Elektřina 231 0800 5311 5154 12 000,00 nerozpočtováno
<br> Hasiči Mzdy 231 0800 5512 5021 1 500,00
<br> daň ze mzdy za
prosinec - pan
Karban práce v
hasičárně
<br> Teplo 231 0800 5512 5152 -1 500,00 dtto
<br> 1 342 858,80 částka celkem
<br> Příjmy 56 000,00
Výdaje 1 342 858,80
<br> Financování 231 0400 8115 1 286 858,80
<br> Schválené rozp.opatření č.3