Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2015
PŘÍJMY
v Kč
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem
<br> 114 085 500
18 894 583
8 500 000
30 072 196
171 552 279
<br> Zapojení prostředků z minulých let
Celkové rozpočtové zdroje
<br> 40 669 193
212 221 472
<br> VÝDAJE
<br> Kancelář starosty a tajemníka
Městská policie
Odbor vnitřních věcí
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Finanční odbor - oddělení finanční
Finanční odbor - oddělení školství a kultury
Odbor investic a majetku - oddělení majetku
Odbor investic a majetku - oddělení investic
Oddělení právní a přestupků
Odbor stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výdaje celkem
<br> v Kč
<br> 49 467 856
7 318 000
263 000
3 299 000
6 203 862
23 491 000
14 939 000
64 350 000
6 500 000
140 000
22 478 000
0
7 339 754
205 789 472
<br> Financování - potřeby
Splátka úvěru na investice
Financování - potřeby celkem
Celkové rozpočtové potřeby
<br> z toho Třída 5 z toho Třída 6 běžné výdaje
kapitálové výdaje
44 967 856
4 500 000
7 243 000
75 000
263 000
0
3 299 000
0
6 203 862
0
21 491 000
2 000 000
12 939 000
2 000 000
0
64 350 000
6 500 000
0
140 000
0
13 178 000
9 300 000
0
0
7 339 754
0
123 564 472
82 225 000
<br> 6 432 000
6 432 000
212 221 472
<br> Příloha č.1 - Návrh rozpočtu příjmů města Lanškroun na rok 2015
Příloha č.2 - Návrh rozpočtu výdajů kanceláře starosty a tajemníka
Příloha č.3 - Návrh rozpočtu výdajů městské policie
Příloha č.4 - Návrh rozpočtu výdajů odboru vnitřních věcí
Příloha č.5 - Návrh rozpočtu výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Příloha č.6 - Návrh rozpočtu výdajů odboru finančního - oddělení finanční
Příloha č.7 - Návrh rozpočtu výdajů odboru finančního - oddělení školství a kultury
Příloha č.8 - Návrh rozpočtu výdajů odboru investic a majetku - oddělení majetku
Příloha č.9 - Návrh rozpočtu výdajů odboru investic a majetku - oddělení investic
Příloha č.10 - Návrh rozpočtu výdajů oddělení právního a přestupků
Příloha č.11 - Návrh rozpočtu výdajů odboru stavební úřad
Příloha č.12 - Návrh rozpočtu výdajů odboru životního prostředí
Příloha č.13 - Návrh rozpočtu výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br>

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2015
1
2
3
4
51
52
61
62
7
8
9
10
11
<br> Název položky
Kancelář starosty a tajemníka
Městská policie
Odbor vnitřních věcí
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor finanční - oddělení finanční
Odbor finanční - oddělení školství
Oddělení majetku
Oddělení investic
Oddělení právní a přestupků
Stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Příjmy
20 082 700
3 126 000
855 000
754 000
110 106 531
761 552
19 269 000
0
289 000
1 000 000
11 529 496
954 000
2 825 000
<br> Výdaje
49 467 856
7 318 000
263 000
3 299 000
6 203 862
23 491 000
14 939 000
64 350 000
6 500 000
140 000
22 478 000
0
7 339 754
<br> Celkem
<br> kpt <.>
<br> 171 552 279
<br> Financování
<br> 205 789 472
<br> Rozdíl
-29 385 156
-4 192 000
592 000
-2 545 000
103 902 669
-22 729 448
4 330 000
-64 350 000
-6 211 000
860 000
-10 948 504
954 000
-4 514 754
-34 237 193
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2015
FINANCOVÁNÍ
Příjmy
splátka úvěru na investice
<br> 8124
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> Rozdíl
Splátky úvěrů
Zapojení prostředků z minulých let
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX 000
-6 432 000
<br> Příjmy
Rekapitulace příjmů a výdajů
Příjmy roku 2015
Výdaje roku 2015
<br> Výdaje
<br> Výdaje
<br> 171 552 279
205 789 472
-34 237 193
-6 432 000
-40 669 193
<br>

Příloha č.1 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - rozpočet příjmů
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2015
název položky
<br> rozpočet v Kč
<br> Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
<br> 22 000 000
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
<br> 3 500 000
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
<br> 2 500 000
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> 22 000 000
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 48 000 000
<br> Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů
<br> 270 000
2 000
4 800 000
<br> Poplatek ze psů
<br> 160 000
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 140 000
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 53 000
<br> Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
<br> 350 000
<br> Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
<br> 200 000
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 400 000
<br> Správní poplatky - odbor vnitřních věcí
<br> 824 000
<br> Správní poplatky - odbor stavební úřad
<br> 1 000 000
<br> Správní poplatky - odbor životního prostředí
Správní poplatky - odbor obecní živnostenský úřad
Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství
Správní poplatky - finanční odbor
Daň z nemovitých věcí
Celkem daňové příjmy
<br> 50 000
190 000
1 845 000
1 500
5 800 000
114 085 500
<br> Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva
<br> 3 509 000
<br> Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování
<br> 1 611 000
<br> Svoz komunálního odpadu - podnikatelé
<br> 1 100 000
<br> Městská policie - provoz pultu centrální ochrany
<br> 1 220 000
<br> Obřadní síň
<br> 20 000
<br> Příjmy za umístění reklamy
<br> 90 000
<br> Příjmy za užívání sportovního areálu
<br> 230 000
<br> Příjmy z reklam
<br> 150 000
<br> Příjmy z prodeje zboží
<br> 90 000
<br> Ostatní příjmy - věcná břemena
<br> 150 000
<br> Odvod z investičního fondu Sociální služby
<br> 130 000
<br> Odvod z investičního fondu Kino
<br> 461 552
<br> Odvod z investičního fondu Madoret
<br> 300 000
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 800 000
<br> Příjmy z pronájmu nemovitostí - XXXX XXXX Modrého + minigolf
<br> X XXX XXX
<br> Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí
<br> 2 000 000
<br> Příjmy z pronájmu movitých věcí
Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> XXX XXX
<br> Příloha č.1 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - rozpočet příjmů
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA LANŠKROUN NA ROK 2015
Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO
<br> 417 000
<br> Příjmy z pronájmu - hrobová místa
<br> 140 000
<br> Příjmy z pronájmu majetku - antény
<br> 30 000
<br> Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí
Přijaté sankční platby - městská policie
<br> 100 000
31 000
170 000
<br> Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků
<br> 70 000
<br> Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí
<br> 11 000
<br> Přijaté sankční platby - obecní živnostenský úřad
Přijaté sankční platky - odbor dopravy
Příspěvek - EKO-KOM za separované odpady
Vratky transferů - Rodinné centrum
<br> 8 000
540 000
1 000 000
55 667
<br> Vratky transferů - TJ Lanškroun - fotbalový oddíl
<br> 136 364
<br> Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
<br> 150 000
<br> Příjmy z prodeje movitých věcí
<br> 100 000
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hosp <.>
<br> 100 000
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků
<br> 109 000
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostředí
<br> 9 000
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad
<br> 6 000
<br> Splátka půjčky Technické služby Lanškroun,s.r.o <.>
<br> 100 000
<br> Přijatá pojistná plnění
<br> 100 000
<br> Celkem nedaňové příjmy
<br> 18 894 583
<br> Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z prodeje pozemků
<br> 3 500 000
<br> Příjmy z prodeje bytů a domů
<br> 5 000 000
<br> Celkem kapitálové příjmy
<br> 8 500 000
<br> Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhr.dotačního vztahu
<br> 16 962 700
<br> Příspěvek na výkon pěstounské péče
<br> 624 000
<br> Neinvestiční transfery od obcí - přestupky
<br> 110 000
<br> Neinvestiční transfery od obcí - výjezdy do Rudoltic
<br> 125 000
<br> Transfer - Varovný systém a digitální povodňový plán
<br> 8 650 496
<br> Transfer - Zvýšení kvality řízení
<br> 1 000 000
<br> Transfer - OSPOD
<br> 950 000
<br> Transfer - Výtvarné sympozium
<br> 650 000
<br> Převod prostředků z hospodářské činnosti města
Celkem přijaté transfery
<br> Příjmy celkem
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX 000
30 072 196
<br> 171 552 279
<br>

Příloha č.2 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 1
<br> 1 - Kancelář starosty a tajemníka - návrh rozpočtu výdajů
název položky
Krizové stavy
činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva
Krizové řízení
ochranné pomůcky
služby
<br> rozpočet v Kč běžné výdaje
100 000
100 000
25 000
4 000
21 000
<br> Hasiči Lanškroun
refundace platů hrazené jiným organizacím
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr
pojistné hrazené zaměstnavatelem
ochranné pomůcky
materiál
studená voda
plyn
elektrická energie
pohonné hmoty
pojištění hasičského vozu a jednotky
školení
služby - lékařské prohlídky,STK,emise
opravy
<br> 287 589
<br> Hasiči Dolní Třešňovec
refundace platů hrazené jiným organizacím
refundace pojistného
ochranné pomůcky
nákup materiálu
studená voda
plyn
elektrická energie
pohonné hmoty
služby telekomunikací
pojištění
služby
opravy
<br> 131 000
<br> Správa - mzdy
platy zaměstnanců v pracovním poměru
povinné pojistné na sociální zabezpečení
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
povinné pojistné na úrazové pojištění
náhrady mezd v době nemoci
Správa - ostatní náklady
ochranné pomůcky
léky a zdravotnický materiál
knihy,učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů
drobný dlouhodobý hmotný majetek
nákup materiálu
voda
plyn
elektrická energie
pohonné hmoty
služby pošt
pojištění
konzultační,poradenské služby
školení a vzdělávání
nákup služeb
opravy,udržování
cestovné
pohoštění
účastnické poplatky na konference
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.post <.>
poskytnuté neinvestiční příspěvky
nákup cenin
platby daní a poplatků (dálniční známky)
věcné dary - činnost místní správy
náhrady za újmy při úrazu na náledí
příspěvek na stravování
Výdaje sociálního fondu
nákup služeb
pohoštění
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX
120 000
3 000
9 000
30 200
6 500
20 000
5 000
27 000
33 889
8 000
14 000
6 000
<br> 2 000
500
20 000
25 000
1 000
3 300
10 570
15 000
3 630
10 000
20 000
20 000
27 770 796
20 290 876
5 165 219
1 859 479
85 222
370 000
4 377 042
6 000
2 000
80 000
250 000
470 000
140 000
416 551
561 374
160 000
360 000
315 000
25 000
330 797
550 000
110 000
140 000
15 000
2 000
132 820
4 000
500
3 500
1 500
10 000
291 000
735 000
60 000
20 000
<br> kapitálové
výdaje
<br> Příloha č.2 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 1
<br> neinvestiční transfery obyvatelstvu
neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
Správa - informatika
drobný dlouhodobý hmotný majetek
nákup materiálu
služby telekomunikací,internet
pronájem zařízení
technická podpora
nákup služeb,aktualizace
opravy,udržování
programové vybavení
stroje,přístroje,zařízení
Technologické centrum
Konsolidace IT ORP Lanškoun
Správa - OON
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr
povinné pojistné na sociální zabezpečení
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
povinné pojistné na úrazové pojištění
náhrady v době nemoci
Zastupitelstvo - uvolnění
odměny členů zastupitelstva
povinné pojistné na sociální zabezpečení
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
náhrady mezd v době nemoci
<br> 645 000
10 000
3 362 612
541 233
246 000
226 000
30 288
1 277 033
644 558
20 000
77 500
300 000
357 031
<br> 357 031
<br> 4 500 000
<br> 4 500 000
<br> 300 000
250 000
25 000
15 000
1 000
9 000
1 574 671
1 156 400
289 425
105 246
23 600
<br> Zastupitelstvo - neuvolnění
odměny neuvolněných zastupitelů,členů komisí
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
<br> 872 000
<br> Veřejná podpora schvalovaná starostou
<br> 100 000
<br> 100 000
<br> 80 000
<br> 80 000
<br> Veřejná podpora na pronájem
<br> 250 000
<br> 250 000
<br> Výdaje samosprávy
refundace pojistného
knihy
nákup materiálu
služby školení a vzdělávání
pronájem
konzultační,poradenské a právní služby
nákup služeb
pojištění
pohoštění
cestovné
účastnické poplatky na konference
platby daní a poplatků
věcné dary
<br> 254 600
<br> Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch
služby peněžních ústavů
nákup ostatních služeb
cestovné
pohoštění
věcné dary
veřejná finanční podpora
<br> 359 903
<br> Infocentrum
<br> 533 612
<br> 533 612
<br> 1 051 000
<br> 1 051 000
<br> Členské příspěvky svazům a spolkům
<br> 153 000
<br> 153 000
<br> Transfer DSO Lanškrounsko
<br> 273 000
<br> 273 000
<br> 75 000
<br> 75 000
<br> 195 000
<br> 195 000
<br> 50 000
<br> 50 000
<br> Veřejná podpora schvalovaná radou města
<br> Veřejná informovanost
<br> Městské slavnosti a Lanškrounská kopa
Propagace města
Výtvarné sympozium
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> XXX XXX
72 000
<br> 1 010
7 000
15 000
5 000
112 000
10 000
13 490
63 000
12 000
10 000
100
6 000
<br> 3 046
157 292
30 287
92 952
16 326
60 000
<br> Příloha č.2 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 1
<br> Hlína fest - druhý ročník
<br> 200 000
<br> 200 000
<br> Projekt Standartizace OSPOD
<br> 709 000
<br> 709 000
<br> 90 000
<br> 90 000
<br> 701 000
49 467 856
<br> 701 000
44 967 856
<br> eGON centrum Lanškroun
Zvýšení kvality řízení na městském úřadě
Celkem
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX...

Příloha č.3 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 2
<br> 2 - Městská policie - návrh rozpočtu výdajů
název položky
Mzdové náklady
platy zaměstnanců v pracovním poměru
povinné pojistné na sociální zabezpečení
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění
povinné pojistné na úrazové pojištění
náhrady mezd v době nemoci
Ostatní provozní náklady
léky a zdravotnický materiál
pracovní oděvy
knihy,učební pomůcky
drobný dlouhodobý hmotný majetek
všeobecný materiál
pohonné hmoty
služby pošt
služby telekomunikací
pojistné auta
školení a vzdělávání
služby
opravy a udržování
cestovné
věcné dary - prevence kriminality
pohoštění
platby daní a poplatků
příspěvek na stravování
Mobilní kamerový systém
Celkem
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> rozpočet v Kč
<br> běžné
výdaje
<br> kapitálové
výdaje
<br> 6 447 000
4 706 420
1 199 130
431 687
19 763
90 000
796 000
1 000
90 000
3 000
90 000
65 000
110 000
2 000
10 000
6 000
65 000
150 000
100 000
25 000
3 000
1 000
8 000
67 000
75 000
7 318 000
<br> 7 243 000
<br> 75 000
75 000
<br>

Příloha č.4 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 3
<br> 3 - Odbor vnitřních věcí - návrh rozpočtu výdajů
název položky
<br> rozpočet v Kč
<br> SPOZ
materiál
beseda s důchodci
pohoštění
věcné dary
<br> 124 000
<br> Obřadní síň
odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr
drobný dlouhodobý hmotný majetek
všeobecný materiál
voda
elektrická energie
služby
opravy
pohoštění
Celkem
<br> běžné výdaje
<br> 139 000
<br> Zpracovala Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX
30 000
25 000
65 000
<br> 263 000
<br> 40 000
3 000
10 000
12 000
39 500
8 000
25 000
1 500
263 000
<br>

Příloha č.5 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 4
<br> 4 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví název položky
<br> návrh rozpočtu výdajů
rozpočet v Kč
<br> běžné výdaje
<br> Ostatní náklady OSVZ
nákup služeb
komunitní plánování
drobné výdaje
<br> 15 000
<br> Neinvestiční příspěvky a náhrady
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> Prevence kriminality
<br> 15 000
<br> 15 000
<br> Laxus o.s.- protidrogová prevence
<br> 60 000
<br> 60 000
<br> Český červený kříž - senior doprava
<br> 150 000
<br> 150 000
<br> Veřejná finanční podpora v sociální a zdravotní oblasti
<br> 200 000
<br> 200 000
<br> Veřejná finanční podpora - na služby Charita
<br> 80 000
<br> 80 000
<br> Veřejná finanční podpora - Stacionář Ústí nad Orlicí
<br> 50 000
<br> 50 000
<br> Veřejná finanční podpora - Nemocnice Ústí nad Orlicí
<br> 50 000
<br> 50 000
<br> Klub důchodců
knihy,časopisy
všeobecný materiál
voda
plyn
elektrická energie
služby
služby telekomunikací
opravy
pohoštění
<br> 59 000
<br> 5 000
5 000
5 000
<br> 2 000
5 000
2 000
35 000
4 000
2 000
4 000
2 000
3 000
<br> Sociální služby - příspěvek na provoz
<br> 2 300 000
<br> 2 300 000
<br> Výkon pěstounské péče
Celkem
<br> 300 000
3 299 000
<br> 300 000
3 299 000
<br> Zpracovala Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br>

Příloha č.6 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 51
<br> 51 - Finanční odbor - oddělení finanční - návrh rozpočtu výdajů
název položky
Úroky z úvěrů
úroky z úvěru na investice
DPH na výstupu
<br> rozpočet v Kč
<br> běžné výdaje
<br> 200 000
200 000
1 500 000
<br> 1 500 000
<br> Platby ostatních daní
<br> 500 000
<br> 500 000
<br> Bankovní poplatky
<br> 150 000
<br> 150 000
<br> Příspěvek fotbalovému oddílu TJ Lanškroun
- údržba travnaté plochy
- příspěvek na užívání UMT družstvy mládeže
- příspěvek na nájem traktoru
<br> 652 362
<br> Příspěvek fotbalovému oddílu TJ D.Třešňovec
- údržba travnaté plochy a areálu fotbalového hřiště
Příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže
do 19 let
Příspěvek TJ Lanškroun,oddílu ledního hokeje úhrada za používání ledové plochy družstvy mládeže
do 19 let
Rodinné centrum - příspěvek na nájemné a energie
Celkem
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> XXX XXX
200 000
262 362
30 000
<br> 30 000
<br> 2 200 000
<br> 2 200 000
<br> 850 000
<br> 850 000
<br> 121 500
6 203 862
<br> 121 500
6 203 862
<br>

Příloha č.7 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje oddělení školství a kultury
<br> 52 - Finanční odbor - oddělení školství a kultury - návrh rozpočtu
výdajů - výdaje kapitoly 52
název položky
<br> rozpočet v Kč
<br> běžné výdaje
<br> kapitálové výdaje
<br> Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Předškolní vzdělávání
MŠ Žižkova
MŠ Na Výsluní
MŠ Vančurova
MŠ Wolkerova
<br> 2 076 000
<br> Základní vzdělávání
ZŠ Dobrovského - škola
<br> 7 098 000
<br> 590 000
513 000
573 000
400 000
<br> z toho
<br> 1 000 000
1 200 000
2 140 000
2 258 000
500 000
<br> z toho
<br> ZŠ Dobrovského - bazén a sauna
<br> ZŠ A.Jiráska
ZŠ B.Smetany
ZŠ a MŠ D.Třešňovec
ŠJ Madoret
ŠJ Madoret - rekonstrukce sociálního zařízení
Kultura
z toho
<br> 1 500 000
1 000 000
<br> 1 500 000
1 000 000
<br> 10 802 000
Kino
Knihovna
Muzeum
Kulturní centrum
Kulturní centrum - advent
Kulturní centrum - dotace na investice - nové podium
<br> 1 372 000
2 135 000
2 595 000
3 200 000
500 000
1 000 000
<br> Dům dětí a mládeže
<br> 400 000
<br> 400 000
<br> Základní umělecká škola
<br> 115 000
<br> 115 000
<br> Podpora výchovně - vzdělávacích a kulturních aktivit
mládeže i dospělých
<br> 450 000
<br> 450 000
<br> 50 000
23 491 000
<br> 50 000
21 491 000
<br> Anketa - Mládež reprezentuje město
Celkem
<br> Zpracovala:Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX 000
<br>

Příloha č.8 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje oddělení majetku
<br> 61- Odbor investic a majetku - oddělení majetku - návrh rozpočtu výdajů
název položky
Výkupy nemovitostí
Ostatní náklady odboru
geometrické plány,znalecké posudky
Technické služby
správa veřejného pohřebiště
provoz veřejného osvětlení
péče o dětská hřiště a mobiliář
správa areálu koupaliště a veřejných toalet
správa sportovního areálu
Provozování veřejného WC
<br> rozpočet v Kč běžné výdaje
2 000 000
200 000
<br> kapitálové
výdaje
2 000 000
<br> 200 000
<br> 3 357 000
413 000
1 744 000
500 000
100 000
600 000
179 000
<br> 179 000
<br> Opravy a havárie vlastních budov
<br> 1 300 000
<br> 1 300 000
<br> XXXX B.Modrého
dotace k hospodářskému výsledku - nájemné
dotace k hospodářskému výsledku - provoz
<br> 4 710 000
<br> Městské lesy
nákup sazenic
pěstební činnost
nákup ostatních služeb - těžební činnost
mimoprodukční funkce lesa,úprava pravého břehu Obora <,>
úprava cesty směrem k zahrádkám Kypuš,hláska
<br> 2 850 000
<br> Biokoridor Lanškroun
Voda - parkoviště,kašna
Kulturní dům - srážková voda,plyn,el.energie
Elektrická energie - veřejné WC,čerpací stanice <,>
kanalizace
Celkem
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX 000
1 230 000
<br> 450 000
550 000
650 000
1 200 000
3 000
<br> 3 000
<br> 75 000
<br> 75 000
<br> 190 000
<br> 190 000
<br> 75 000
14 939 000
<br> 75 000
12 939 000
<br> 2 000 000
<br>

Příloha č.9 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 62
<br> 62 - Odbor investic a majetku - oddělení investic - návrh rozpočtu výdajů
název položky
<br> rozpočet v Kč
<br> běžné výdaje
<br> kapitálové výdaje
<br> chodníky T.G.Masaryka
<br> 2 000 000
<br> 2 000 000
<br> ulice Zborovská
<br> 1 500 000
<br> 1 500 000
<br> Modernizace sociálního zařízení čp.12,čp.5
Ozelenění zámecké zahrady
Sběrný dvůr
Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - dokončení ul.Žižkova,Českých bratří
Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - ul.Na Větru
Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - ul.Dvořákova (podél budovy Komfi)
<br> 710 000
<br> 710 000
<br> 3 600 000
<br> 3 600 000
<br> 14 300 000
<br> 14 300 000
<br> 250 000
<br> 250 000
<br> 1 200 000
<br> 1 200 000
<br> 200 000
<br> 200 000
<br> Kino - rekonstrukce foyer
<br> 1 500 000
<br> 1 500 000
<br> ulice Tovární - podíl města
<br> 2 500 000
<br> 2 500 000
<br> parkoviště a vstup u koupaliště
<br> 2 000 000
<br> 2 000 000
<br> rozvoj dětských hřišť
cesta Dolní Třešňovec od čp.64 k čp.56
chodník Českých bratří
<br> 300 000
<br> 300 000
<br> 3 800 000
<br> 3 800 000
<br> 250 000
<br> 250 000
<br> 10 000 000
<br> 10 000 000
<br> Hřbitov ozelenění - I.etapa
<br> 500 000
<br> 500 000
<br> areál Technických služeb - úprava spodních skladů na garáže
<br> 500 000
<br> 500 000
<br> DDM XXXXXX - vodorovné izolace budovy,výměna vnitřních dveří
<br> 320 000
<br> 320 000
<br> Infrastruktura Za Střelnicí
<br> DDM XXXXXX - oplocení
<br> XX XXX
<br> XX XXX
<br> 190 000
<br> 190 000
<br> Sociální služby - kolejnicový systém
<br> 1 600 000
<br> 1 600 000
<br> MŠ Žižkova - oplechování,okapy,oprava fasády
<br> 1 000 000
<br> 1 000 000
<br> ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - zahrada v přírodním stylu
<br> 2 200 000
<br> 2 200 000
<br> Sociální služby - zasklení terasy "žluté patro"
<br> ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - izolace stěn,chodba v přízemí,osvětlení ve třídě MŠ
<br> 280 000
<br> 280 000
<br> 1 210 000
<br> 1 210 000
<br> ZŠ Smetanova - plot u hřiště
<br> 100 000
<br> 100 000
<br> ZŠ A.Jiráska budova J.M.Marků - sociální zařízení
<br> 500 000
<br> 500 000
<br> ZŠ Dobrovského - rekonstrukce bytu školníka
<br> 1 000 000
<br> 1 000 000
<br> ZŠ A.Jiráska budova čp.140 - izolace zdiva
<br> 250 000
<br> 250 000
<br> Gymnázium Lanškroun - studovna
<br> 700 000
<br> 700 000
<br> Školní jídelna Madoret - chodník u vstupu
<br> 200 000
<br> 200 000
<br> ZUŠ J.Pravečka,nám.A.Jiráska 3,restaurování vchodových dveří
<br> 150 000
<br> 150 000
<br> Projektová dokumentace (včetně PD Společenský dům)
<br> 2 700 000
<br> 2 700 000
<br> Přeložky,havárie,služby,různé
<br> 1 500 000
<br> 1 500 000
<br> Památková péče
<br> 5 260 000
<br> ZŠ B.Smetany - rekonstrukce kotelny
<br> Celkem
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> XX XXX 000
<br> 5 260 000
0
<br> 64 350 000
<br>

Příloha č.10 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 7
<br> 7 - Oddělení právní a přestupků - návrh rozpočtu výdajů
název položky
<br> rozpočet v Kč - běžné výdaje
<br> Soudní poplatky
<br> 300 000
<br> Právní a konzultační služby
<br> 700 000
<br> Soudní spory
Celkem
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX 000
6 500 000
<br>

Příloha č.11 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 8
<br> 8 - Odbor stavební úřad - návrh rozpočtu výdajů
název položky
Aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys
Celkem
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> rozpočet v Kč - běžné výdaje
140 000
140 000
<br>

Příloha č.12 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 9
<br> 9 - Odbor životního prostředí - návrh rozpočtu výdajů
název položky
<br> rozpočet v Kč
<br> běžné výdaje
<br> 110 000
<br> 110 000
<br> 57 000
<br> 57 000
<br> 5 000
<br> 5 000
<br> Ochrana přírody,ošetřování,výsadba
<br> 65 000
<br> 65 000
<br> Ekolog.výchova + informační kampaň
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> Vodní hospodářství
<br> 25 000
<br> 25 000
<br> Odpadové hospodářství
<br> 10 000
<br> 10 000
<br> 250 000
<br> 250 000
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> Deratizace a odchyt holubů
Lesní hospodářství,myslivost,rybářství
Ovzduší - kontrola emisí
<br> Platby za služby - umístění zvířat do útulku
Koše a sáčky na psí exkrementy
Varovný systém a digitální povodňový plán
Provoz varovného a výstražného systému
Péče o veřejnou zeleň
Bioodpad
Nakládání s odpady,separace odpadů
Zajištění adventu
Zajištění majálesu
Celkem
<br> Zpracovala:Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br> X XXX 000
<br> kapitálové výdaje
<br> 9 300 000
<br> 266 000
<br> 266 000
<br> 5 000 000
<br> 5 000 000
<br> 670 000
<br> 670 000
<br> 6 600 000
<br> 6 600 000
<br> 60 000
<br> 60 000
<br> 20 000
22 478 000
<br> 20 000
13 178 000
<br> 9 300 000
<br>

Příloha č.13 návrhu rozpočtu města na rok 2015 - výdaje kapitoly 11
<br> 11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství - návrh
rozpočtu výdajů
název položky
<br> rozpočet v Kč - běžné výdaje
<br> Správa a údržba místních komunikací
<br> 7 179 754
<br> Znalecké posudky - přestupkové řízení
Celkem
<br> 160 000
7 339 754
<br> Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXX
XX.X.XXXX
<br>