v
<br> <,>
<br> v <,>
<br> MESTSKA CAST PRAHA 8
<br> Rada Městské části
Návrh
<br> Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015
Návrh "Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015"
je sestaven v návaznosti na dotační vztahy stanovené
Hlavním městem Praha,které Zastupitelstvo Hlavního
města Prahy schválilo pro jednotlivé městské části <.>
Upozornění:
Vyjádřit se k návrhu rozpočtu mohou oprávnění
občané Městské části Praha 8,popř.další fyzické osoby
(§ 8 písm.g),ve spojení s § 6 odst.2 a § 9
zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění
pozdějších předpisů),a to bud' písemně,ekonomickému
odboru
Uřadu
Městské
části
Praha 8
(UMe) <,>
prostřednictvím podatelny UMe,ul.U Meteoru 6,180 48
Praha 8 - Libeň,tak,aby připomínky byly doručeny
Zastupitelstvu Městské části Praha 8 nejpozděj i v den
konání jeho nejbližšího zasedání,nebo ústně na tomto
zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 (v souladu
s ust.§ 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozděj ších
předpisů) <.>
<,>
<br> <,>
<br> <,>
<br> v
<br> v
<br> Návrh rozpočtu je rovněž uložen v "Informační
kanceláři" UMe (v ul.U Meteoru 6 v Praze 8 - Libni)
k nahlédnutí <.>
<,>
<br> v
<br>

Důvodová zpráva
Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015
Na základě „Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu Městské části
Praha 8 na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020“,schváleného usnesením
č.Usn RMC 0700/2014 Rady Městské části Praha 8 ze dne 27.srpna 2014,je předkládán
návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015 v tomto členění:
I <.>
Příjmy (tř.1 až 4)
II <.>
Běžné výdaje (tř.5)
III <.>
Kapitálové výdaje (tř.6)
IV <.>
Finanční plán zdaňované – hospodářské činnosti
Základní charakteristiky návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015:
• Návrh rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015 je předkládán s objemem příjmů ve
výši 1 446 697 tis.Kč a výdajů ve výši 1 546 697 tis.Kč,je tedy navržen s převahou
výdajů nad příjmy,tj.schodkem ve výši 100 000 tis.Kč.Rozdíl příjmů a výdajů je
plně finančně kryt tzv.přebytky hospodaření vytvořenými v minulých letech (nikoliv
např.půjčkami,úvěry,návratnou finanční výpomocí apod.) <.>
Přebytky hospodaření jsou finanční prostředky nashromážděné v minulých letech tím <,>
že nedošlo k vyčerpání veškerých plánovaných výdajů rozpočtu.Metodika tvorby
rozpočtu určuje,že do příjmů i výdajů lze zahrnovat jen takové příjmy a výdaje,které
byly připsány na rozpočtové účty či byly z rozpočtových účtů vydány v období od
1.ledna do 31.prosince daného roku.Použití finančních prostředků – přebytků
vytvořených v minulých letech však nelze zahrnout do příjmů rozpočtu daného roku <,>
přestože jsou obdobným zdrojem finančního krytí schválených výdajů jako převody
z vlastních fondů hospodářské činnosti (především se jedná o zisk z privatizace
majetku).Pokud tedy chce městská část použít finanční prostředky nashromážděné
v minulých letech z přebytků hospodaření namísto využití převodů z vlastních fondů
hospodářské činnosti,nelze tak učinit jinak než rozpočtovat schodek hospodaření
v dalším roce <.>
• Hlavním rysem návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015 je pokles běžných
výdajů o 4,5 % proti schválenému rozpočtu na rok 2014,především u kapitol 02 –
městská infrastruktura,03 – doprava,06 – kultura a cestovní ruch a 07 – bezpečnost <.>
Přestože jde o snížení běžných výdajů oproti r.2014,je přesto stejně jako v minulých
letech nutné finančně dokrývat rozdíl mezi běžnými příjmy (těmi jsou dotace od
Hl.města Prahy,dotace ze státního rozpočtu,vlastní příjmy) a běžnými výdaji
prostřednictvím tzv.převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti (především se
jedná o zisk z privatizace majetku).Část běžných výdajů ve výši 100 000 tis.Kč je
kryta finančními prostředky z minulých let,139 424 tis.Kč je kryto převody
z vlastních fondů hospodářské činnosti,tedy ze zisku zdaňované (hospodářské)
činnosti <.>
• U návrhu rozpočtu kapitálových výdajů došlo oproti roku 2014 k poklesu o 17 % <.>
Veškeré kapitálové výdaje jsou kryty převody z vlastních fondů hospodářské činnosti <,>
tedy ze zisku zdaňované (hospodářské) činnosti (především se jedná o zisk z
privatizace majetku) <.>
• V roce 2013 byly splaceny všechny návratné finanční výpomoci městským částem
Hl.města Prahy a MČ Praha 8 již v současnosti nemá žádné závazky vyplývající
<br> 2
<br> •
<br> •
<br> z přijatých úvěrů,půjček či návratných finančních výpomocí,má tudíž nulovou
dluhovou službu <.>
Výše kapitálových výdajů v roce 2015 – 883 588 tis.Kč je výrazně ovlivněna
převodem investičních akcí z roku 2014,které byly buď přesunuty do roku 2015,nebo
byly zahájeny v roce 2014 a v roce 2015 dochází k jejich dalšímu financování <.>
Přesuny a financování zahájených akci činí cca 781 mil.Kč,z toho 479 mil.Kč
kapitálová půjčka a.s.Centrum Palmovka.Nově zařazené akce činí pouze 103 mil.Kč <.>
Finanční prostředky,rozpočtované v roce 2014,které nebyly použity v roce 2014 a
jsou určeny na financování části kapitálových výdajů v roce 2015,byly ponechány na
účtu zdaňované činnosti MČ a jsou součástí převodu z vlastních fondů hospodářské
činnosti <.>
Stejně jako v roce 2014 nejsou do schvalovaného rozpočtu na rok 2015 navrženy
výdaje na granty vyhlašované MČ Praha 8 (alokován pouze 1 tis.Kč).Tyto prostředky
je možné do rozpočtu zařadit rozpočtovým opatřením v únoru 2015,a to z odvodu
z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení,které MČ Praha 8
obdržela v závěru roku 2014.Z těchto příjmů budou např.financovány prostředky na
granty v oblasti organizované sportovní výchovy mládeže a na ostatní tělovýchovnou
činnost,granty v sociální oblasti a na protidrogovou prevenci,opravy hřišť a
tělocvičen škol aj <.>
<br> 3
<br> I.Příjmy (tř.1 až 4)
Třída 1 – daňové příjmy
Správní poplatky
Návrh rozpočtu příjmů ze správních poplatků na rok 2015 činí 12 200 tis.Kč <.>
Rozdělení návrhu rozpočtu příjmů ze správních poplatků podle odborů ÚMČ Praha 8 <,>
které je vybírají,je následující:
ekonomický odbor ÚMČ (povolení provozu VHP aj.)
300 tis.Kč
odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ
3 000 tis.Kč
odbor živnostenský a správních činností ÚMČ
8 700 tis.Kč
- odd.občansko-správní
2 000 tis.Kč
- odd.živnostenské
2 800 tis.Kč
...

Příloha č.1
usnesení č.Usn RMC 0074/2015
Rady městské části Praha 8
ze dne 18.února 2015
<br> Finanční vztahy
stanovené Hlavním městem Praha pro Městskou část Praha 8
na rok 2015
(v tis.Kč)
str.1/1
Schválený
Rozpis
rozpočet
dotací
na rok 2014 na rok 2015
<br> Příjmy
<br> I.Dotace z rozpočtu Hl.města Prahy celkem
<br> 260 210
<br> 269 035
<br> 1.neúčelová dotace
<br> 247 375
<br> 255 653
<br> 2.dotace na školství
<br> 12 835
<br> 13 382
<br> 60 260
<br> 59 910
<br> z toho:
<br> II.Dotace ze státního rozpočtu
<br>

Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015
(v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2014
<br> Třída 1 - daňové příjmy
z toho: pol.1361 - správní poplatky
pol.1341 - místní poplatek ze psů
pol.1342 - pobytové poplatky (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt)
pol.1343 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství
pol.1344 - místní poplatek ze vstupného
pol.1345 - místní poplatek z ubytovací kapacity
pol.1511 - daň z nemovitých věcí
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy
z toho: pol.2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků
pol.2122 - odvody příspěvkových organizací
pol.2141 - příjmy z úroků
pol.2142 - příjmy z podílu na zisku a dividend
pol.2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty)
pol.2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
pol.2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
pol.2460 - splátky zápůjček od obyvatelstva
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté dotace
z toho: pol.4137 - převody mezi Hl.městem Prahou a Městskou částí Praha 8
na výkon státní správy
pol.4137 - převody mezi Hl.městem Praha a Městskou částí Praha 8
dotační vztah k Městské části Praha 8
pol.4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
<br> Příjmy celkem (po konsolidaci)
<br> 76,010
9,200
2,800
450
13,500
60
1,000
49,000
<br> 19,510
1,750
1,000
1,000
7,300
600
60
7,200
600
<br> 0
1,679,092
60,260
260,210
1,358,622
<br> 1,774,612
<br> simmer:
paušální náklady řáze
simmer:
dotace SPOD
dotace odvod
VHP 10 000
<br> 7 250
<br> Příloha č.2 usnesení č.Usn RMC 0074/2015
Rady městské části Praha 8
<br> ze dne 18.února 2015
<br> str.1/2
<br> Návrh
rozpočtu
<br> Index
2015/2014
<br> na rok 2015
<br> v%
<br> 82,630
<br> 108.71
<br> 12,200
2,800
600
13,000
30
1,000
53,000
<br> 132.61
100.00
133.33
96.30
50.00
100.00
108.16
<br> 12,110
<br> 62.07
<br> 1,750
1,200
800
7,300
600
simmer:
paušální náklady řázení 60
simmer:
dotace SPOD 7 250
0
dotace odvod
400
VHP 10 000
<br> 100.00
120.00
80.00
100.00
100.00
100.00
0.00
66.67
<br> 0
<br> 0
<br> 1,351,957
<br> 80.52
<br> 59,910
<br> 99.42
<br> 269,035
1,023,012
<br> 103.39
75.30
<br> 1,446,697
<br> 81.52
<br> Schválený
rozpočet
<br> Kapitola
01
<br> 02
<br> 03
<br> 04
<br> 05
06
<br> 07
<br> 08
<br> 09
<br> 10
<br> Rozvoj obce
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Městská infrastruktura
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Doprava
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Školství,mládež a sport
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Zdravotnictví a sociální oblast
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Kultura a cestovní ruch
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Bezpečnost
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Hospodářství
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Vnitřní správa
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Pokladní správa
z toho: třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
<br> Třída 5 - běžné výdaje celkem
Třída 6 - kapitálové výdaje celkem
Výdaje celkem (po konsolidaci)
v rámci souhrnného dotačního vztahu
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Třída 8 - financování
z toho: pol.8115 - změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech
<br> rozpočtu
<br> na rok 2014
<br> Výdaje
<br> Návrh
<br> na rok 2015
<br> 3,580
3,580
0
137,601
80,151
57,450
62,370
62,370
0
385,450
186,776
198,674
171,388
63,373
108,015
78,945
18,445
60,500
34,980
10,500
24,480
615,616
2,955
612,661
284,382
272,968
11,414
300
300
0
<br> 3,580
3,580
0
127,756
56,151
71,605
33,705
33,705
0
295,076
181,379
113,697
243,193
76,507
166,686
32,791
13,191
19,600
10,620
8,620
2,000
491,736
3,036
488,700
307,940
286,640
21,300
300
300
0
<br> 701,418
1,073,194
1,774,612
0
0
<br> 663,109
883,588
1,546,697
-100,000
100,000
<br> 0
<br> 100,000
<br> str.2/2
<br> Index
2015/2014
v%
100.00
100.00
92.85
70.06
124.64
54.04
54.04
76.55
97.11
57.23
141.90
120.72
154.32
41.54
71.52
32.40
30.36
82.10
8.17
79.88
102.74
79.77
108.28
105.01
186.61
100.00
100.00
<br> 94.54
82.33
87.16
<br>

Návrh rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015
Běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční) výdaje
vlastního hospodaření Městské části Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací)
zřízených Městskou částí Praha 8
(v tis.Kč)
<br> Kapitola 01 – rozvoj obce
Organiz <.>
jednotka
(ORJ)
<br> Číslo
organizace
(ORG)
<br> Název organizace <,>
činnosti
<br> Rozpočtová skladba (oddíl,§)
<br> Běžné výdaje:
0103
<br> ekonomický odbor ÚMČ
oddělení evropských fondů a vnějšího financování
zpracování studií a žádostí
3635 - územní plánování
na projekty financované z fondů EU
<br> 0105
<br> odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ
výkony rozhodnutí
znalecké posudky
poradenské a konzultační služby
<br> 0104
<br> odbor správy majetku ÚMČ
provoz bytového hospodářství
příspěvek na stěhování z domů
navržených k prodeji
činnost odboru - právní pomoc
<br> Běžné výdaje celkem
<br> 3635 - územní plánování
3635 - územní plánování
3635 - územní plánování
<br> 3699 - záležitosti bydlení,komunálních služeb
a územního rozvoje
3699 - záležitosti bydlení,komunálních služeb
a územního rozvoje
3699 - záležitosti bydlení,komunálních služeb
a územního rozvoje
<br> Příloha č.3 usnesení č.Usn RMC 0074/2015
Rady městské části Praha 8
ze dne 18.února 2015
<br> str.1/15
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
<br> 2,000
2,000
<br> 1,400
500
800
100
180
30
50
100
<br> 3,580
<br> Kapitola 02 – městská infrastruktura
Organiz <.>
jednotka
(ORJ)
<br> Číslo
organizace
(ORG)
<br> Název organizace <,>
činnosti
<br> Běžné výdaje:
0202
<br> odbor životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ
kontejnerová služba
úklid exkrementů
likvidace "černých" skládek
činnost odboru
veřejná zeleň – běžná údržba
<br> zimní údržba chodníků
0203
<br> ekonomický odbor ÚMČ
oddělení evropských fondů a vnějšího financování
Revitalizace veřejného prostranství
Karlínské náměstí - služby
<br> Běžné výdaje celkem
Organiz <.>
jednotka
(ORJ)
<br> Číslo
organizace
(ORG)
<br> Název organizace <,>
činnosti
<br> Kapitálové výdaje:
0202
<br> odbor životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ
Rekonstrukce dolní části Thomayerových sadů
PD na revitalizaci veřejného prostranství - Elsnicovo nám <.>
Obnova části Thomayerových sadů před Libeňským zámkem II.etapa
Revitalizace parku na nám.Dr.Václava Holého
Obnova části Thomayerových sadů před Libeňským zámkem
PD - úprava pěších cest Thomayerovy sady
<br> 0203
<br> ekonomický odbor ÚMČ
oddělení evropských fondů a vnějšího financování
Revitalizace veřejného prostranství Karlínské náměstí
<br> Kapitálové výdaje celkem
Výdaje celkem
<br> str.2/15
<br> Rozpočtová skladba (oddíl,§)
<br> 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů
3729 - ostatní nakládání s odpady jinak nespecif.(j.n.)
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
55,901
4,600
6,101
200
1,000
40,000
<br> 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 4,000
250
<br> 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 250
<br> 56,151
Rozpočtová skladba (oddíl,§)
<br> 3745- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
20,308
9,204
3,000
1,031
6,000
522
551
51,297
<br> 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 51,297
<br> 71,605
127,756
<br> Kapitola 03 – doprava
Organiz <.>
Číslo
jednotka organizace
(ORJ)
(ORG)
<br> Název organizace <,>
činnosti
<br> Běžné výdaje:
0319
<br> odbor dopravy ÚMČ
čištění komunikací nad rámec TSK
příspěvek na tzv."Chodníkový program"
Technické správy komunikací Hl.m.Prahy
opravy dláždění chodníků
činnost odboru
informační směrové značky - památky MČ Praha 8
příspěvek TSK hl.m.Prahy na bezpečnostní prvky
podpora rezidenčních zón
<br> Běžné výdaje celkem
<br> str.3/15
<br> Rozpočtová skladba (oddíl,§)
<br> 2212 - silnice
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2015
33,705
11,105
<br> 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 7,000
<br> 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací
2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací
2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací
2212 - silnice
2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 500
4,800
300
8,000
2,000
<br> 33,705
<br> Kapitola 04 – školství,mládež a sport
Organiz <.>
jednotka
(ORJ)
<br> Číslo
organizace
(ORG)
<br> Název organizace <,>
činnosti
<br> Běžné výdaje:
0414
<br> odbor školství ÚMČ
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
<br> Organiz <.>
jednotka
(ORJ)
<br> Číslo
organizace
(ORG)
201
202
203
204
206
<br> 207
208
210
<br> MŠ s právní subjektivitou
MŠ a SpMŠ Korycanská
z toho na platy a odvody
MŠ Sokolovská
na platy topiče
MŠ Bojasova
MŠ U Sluncové
na vybavení nové třídy
MŠ Kotlaska
z toho: na platy topiče
MŠ Na Pěšinách
na platy topiče
MŠ Šiškova
MŠ Šimůnkova
z toho: na platy topiče
MŠ Chabařovická
MŠ Na Přesypu
MŠ Klíč...

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2015
<br> ORJ
<br> Název akce
Kapitola 02 - městská infrastruktura
EKONOMICKÝ ODBOR
<br> 0203
<br> 020112
<br> Revitalizace veřejného prostranství - Karlínské náměstí
<br> EO celkem
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPECIÁLNÍCH PROJEKTŮ
Akce nedokončené v r.2014
0202
<br> 020614
<br> Rekonstrukce dolní části Thomayerových sadů
<br> 0202
<br> 020213
<br> PD na revitalizaci veř.prostranství - Elsnicovo nám <.>
<br> 0202
<br> 021113
<br> Obnova části Thomayer.sadů před Libeňským zámkem 2.etapa
<br> 0202
<br> 021413
<br> Revitalizace parku na nám.Dr.Václava Holého
<br> 0202
<br> 020312
<br> Obnova části Thomayer.sadů před Libeňským zámkem
<br> 0202
<br> 021914
<br> PD - úprava pěších cest Thomayerovy sady
<br> OŽP celkem
Kapitola 02 celkem
<br> ORJ
<br> Název akce
Kapitola 04 - školství,mládež a sport
ODBOR ŠKOLSTVÍ
<br> 0414
<br> Kuchyňský robot
<br> 0414
<br> Průmyslová myčka
<br> 0414
<br> Multifunkční tlaková pánev
<br> 0414
<br> Rekonstrukce školního hřiště - II.etapa
<br> OŠ celkem
<br> SERVISNÍ STŘEDISKO
0414
<br> 41925040113 Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ a gymnázia (z r.2013)
<br> 0414
<br> 040714
<br> Půdní vestavba (z r.2014)
<br> 0414
<br> Zřízení 4 tříd pro mateřskou školu
<br> 0414
<br> Nástavba třídy včetně PD
<br> 0414
<br> Zateplení obvodového pláště
<br> 0414
<br> Stavební úpravy soc.zařízení
<br> 0414
<br> Výměna oken včetně PD
<br> SeS celkem
EKONOMICKÝ ODBOR
0403
<br> Snížení energetické náročnosti na budově ZŠ Hovorčovická
<br> 0403
<br> Doplatek PD - Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Šiškova
<br> 0403
<br> Doplatek PD - Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova
<br> 0403
<br> Doplatek PD - Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická
<br> EO celkem
Kapitola 04 celkem
<br> ORJ
<br> Název akce
Kapitola 05 - zdravotnictví a sociální oblast
EKONOMICKÝ ODBOR
<br> 0503
<br> 050312
<br> Dům se sociálním bydlením Prosecká
<br> 0503
<br> Doplatek PD - Snížení energetické náročnosti na budově Gerontologického centra
<br> 0503
<br> Doplatek PD - Snížení energetické náročnosti objektu O.S.FOKUS PRAHA
<br> EO celkem
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
0524
<br> 51013
<br> PD na rekonstrukci vstupních prostor polikliniky Mazurská (z r.2013)
<br> 0524
<br> 50714
<br> Rekonstrukce vstupních prostor polikliniky Mazurská
<br> 0524
<br> 50614
<br> Regulace vjezdu před poliklinikou Mazurská
<br> 0524
<br> 51014
<br> PD úprava kotelny a ÚV Gerontologického centra
<br> 0524
<br> 50308
<br> PD DSS II
<br> 0524
<br> 51508
<br> PD - rekonstrukce komunikace S.K.Neumanna
<br> 0524
<br> 50209
<br> Výstavba objektu DSS II <.>
<br> 0524
<br> 50213
<br> PD - rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace
<br> 0524
<br> 50414
<br> Rekonstrukce vodoinstalace SV a TUV a kanalizace
<br> 0524
<br> Rekonstrukce slaboproudých rozvodů
<br> 0524
<br> Rekonstrukce kotelny a ÚT v Gerontologickém centru
<br> 0524
<br> Rekonstrukce prádelny
<br> OSV celkem
Kapitola 05 celkem
<br> ORJ
<br> Název akce
Kapitola 06 - kultura a cestovní ruch
EKONOMICKÝ ODBOR
<br> 0603
<br> 060110
<br> Národní kulturní památka Kobyliská střelnice
<br> Kapitola 06 celkem
Kapitola 07 - bezpečnost
ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY
0731
<br> *Rozvoj MKS
<br> Kapitola 07 celkem
Kapitola 08 - hospodářství
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
0804
<br> 080514
<br> Nákup pozemku (z r.2014)
Projektová dokumentace rekonstrukce objektu tzv.Löwitova mlýna a zámeckého
pivovaru
<br> 0804
0804
<br> 080112
<br> Centrum Palmovka - výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostorami kapitálová půjčka (z r.2014)
<br> 0804
<br> 080214
<br> Přestavba nebytových prostor (lesní školka),(z r.2014)
<br> 0804
Kapitola 08 celkem
<br> Technické zhodnocení bytu č.5
<br> ORJ
<br> Název akce
Kapitola 09 - vnitřní správa
ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY
<br> 0931
<br> Nákup multifunkčních zařízení
<br> 0931
<br> Doplnění blade serverů a rekonfigurace
<br> 0931
<br> Obnova stávající výpočetní techniky
<br> 0931
<br> Licence Microsoft
<br> 0931
<br> Pořízení bezpečnostních nástrojů pro správu sítě
<br> 0931
<br> Digitalizace archivních dokumentů - licence
<br> 0931
<br> *Nová spisová služba
<br> 0931
<br> *Licence Documentum
<br> 0931
<br> *Mobilní hlasovací zařízení
<br> 0931
<br> *Virtual Desk Top - I.etapa
<br> 0931
<br> *Pořízení nástrojů pro bezp.monitoring
<br> OKS celkem
Kapitola 09 celkem
<br> Celkem
<br> Pozn.ke kap.09:
* Náklady na nové investice jsou kalkulovány jako refundace příp.zrušené investice do výstavby kamerového sys
* Díky sloučení agend ICT a krizového řízení ve smyslu správy systémů nedochází k navýšení nároků na investic
* V případě neprovedení této změny bude nutné tyto prostředky realizovat z jiných zdrojů.Neprovedení investice
nezbytnou přípravu na přesun úřadu na Novou Palmovku <.>
<br> Příloha č.4 usnesení č.Usn RMC 0074/2015
Rady městské části Praha 8
ze dne 18.února 2015
<br> str.1/5
Adresa akce
<br> Karlínské náměstí,p.č.2,335/1,335/2,336/1 <,>
803/5 v k.ú.Karlín
<br> Finanční profil
r.2015 (v tis.Kč)
<br> 51,297
51,297
<br> p.č.9/...

Příloha č.5
usnesení č.Usn RMC 0074/2015
Rady městské části Praha 8
ze dne 18.února 2015
<br> Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech
(zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 k 31.12.2014)
v Rozpočtu Městské části (MČ) Praha 8 na rok 2015
(v tis.Kč)
str.1/1
Kapitola
<br> Účel
<br> Částka
<br> Kapitola 05 –
zdravotnictví a
sociální oblast
<br> běžné výdaje - vybavení Domu sociálních
služeb II <.>
<br> 12 000
<br> Kapitoly 01 až 10
<br> běžné výdaje
<br> 88 000
<br> CELKEM
<br> 100 000
<br>

Příloha č.6
usnesení č.Usn RMC 0074/2015
Rady městské části Praha 8
ze dne 18.února 2015
<br> Příjmy a výdaje
účelového fondu Městské části (MČ) Praha 8 – Fondu zaměstnavatele
v roce 2015
(v tis.Kč)
str.1/1
<br> Výdaje (Kapitola 09 – vnitřní správa)
účel
<br> částka
<br> stravování zaměstnanců
osobní konta zaměstnanců
jubilea
kulturní činnost a zájezdy
půjčky zaměstnancům
osobní konta uvolněných členů Zastupitelstva MČ
<br> 2 500
2 513
270
23
400
84
<br> Výdaje celkem
<br> 5 790
Příjmy
<br> 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a
odměn
uvolněných členů Zastupitelstva MČ
splátky půjček
převod prostředků z účelového Fondu
rezerv a rozvoje (FRR) MČ Praha 8
Příjmy celkem
<br> 4 320
400
1 070
5 790
<br>

Návrh
<br> finančního plánu (rozpočtu) zdaňované - hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2015 (v tis
Druh činnosti
<br> Výnosy
<br> Náklady
<br> z toho:
odměna
správci
<br> I.Byt.a dom.fond spravovaný správními firmami (SF)
<br> 112,772
<br> 81,000
<br> 9,560
<br> OSM ÚMČ
<br> 103,800
<br> 73,330
<br> 7,990
<br> AUSTIS správa s.r.o.provozovna Karlín
<br> 61,200
<br> 40,600
<br> 3,300
<br> AUSTIS správa s.r.o.provozovna Libeň
<br> 8,100
<br> 6,100
<br> 700
<br> AUSTIS správa s.r.o.provozovna Kobylisy
<br> 2,500
<br> 1,830
<br> 140
<br> 29,100
<br> 22,600
<br> 3,300
<br> 2,900
<br> 2,200
<br> 550
<br> OSV ÚMČ
<br> 8,972
<br> 7,670
<br> 1,570
<br> v tom:
<br> 8,972
<br> 7,670
<br> 1,570
<br> 552,407
<br> 22,097
<br> 0
<br> 15,000
<br> 0
<br> v tom:
<br> JUDr.XXXX XXXXX
AUSTIS správa s.r.o.- OKC Draháň
AUSTIS správa s.r.o.provozovna Mazurská
<br> II.Prodeje majetku
v tom:
<br> prodeje domů a pozemků
prodeje bytových domů dle "Zásad"
daň z převodu nemovitostí celkem
<br> III.Ostatní zdaňovaná činnost
z toho:
<br> 537,407
<br> 0
<br> 0
<br> 22,097
<br> 10,524
<br> 34,295
<br> oprava bytů DPS,sociálních a azylových
<br> ÚHRN celé ZČ MČ Praha 8
<br> 0
<br> 20,000
<br> 675,703
<br> 137,392
<br> 9,560
<br> Příloha č.7 usnesení č.Usn RMC 0074/2015
Rady městské části Praha 8
ze dne 18.února 2015
<br> Praha 8 na rok 2015 (v tis.Kč)
z toho:
ostatní
opravy
služby
<br> zůst.ceny
a odpisy
<br> str.1/1
Hospodář <.>
výsledek
celkem
<br> osobní
náklady
<br> 14,490
<br> 56,950
<br> 0
<br> 0
<br> 31,772
<br> 11,390
<br> 53,950
<br> 0
<br> 0
<br> 30,470
<br> 3,400
<br> 33,900
<br> 20,600
<br> 1,300
<br> 4,100
<br> 2,000
<br> 290
<br> 1,400
<br> 670
<br> 5,500
<br> 13,800
<br> 6,500
<br> 900
<br> 750
<br> 700
<br> 3,100
<br> 3,000
<br> 3,100
<br> 3,000
<br> 22,097
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 1,302
1,302
<br> 0
<br> 0
<br> 530,310
15,000
537,407
<br> 22,097
4,845
<br> -22,097
20,250
<br> 9,200
<br> 20,000
<br> 41,432
<br> 77,200
<br> -23,771
-20,000
<br> 0
<br> 9,200
<br> 538,311
<br>