gTATutÁRNí MĚSTO O'STRAVA MESTSKY OBVOD MICHALKOVICE
<br> NÁVRH
<br> Závěrečného účtu Městského obvodu Michálkovice za rok 2015
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice písemnost ev.č.: M
<br> vyvěšena dne: M
<br> sňata dne: za správnost:? souběžně zveřejněna n internetu
<br> OBSAH
<br> 1.Základní údaje o rozpočtovém hospodaření městského obvodu za rok 2015 1.1.Saldo příjmů a výdajů 1.2.Hospodářský výsíedek
<br> 2.Píněnípříjmů
<br> 2.1.Kapitálové příjmy
<br> 2.2.Přijaté transfery
<br> 2.3.Financování a konsoíídace
<br> 3.Plnění výdajů 3.1.Konsolidace výdajů 3.2.Kapitálové výdaje
<br> 4.Tvorba a použití Fondu sociálních potřeb
<br> 5.Rozvaha
<br> 6.Finanční vypořádání
<br> 7.Inventarizace včetně příloh 1A a ZA
<br> Příiohy:
<br> č.1 Příjmy a výdaje městského obvodu
<br> č.2 Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Sládečkova
<br> č.3 Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ U Kříže 28
<br> č.4 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Městského obvodu Mícháikovice za
<br> rok 2015
<br> 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE o ROZPOČTOUÉM HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO osvoou zn ROK 2015
<br> Hospodaření městského obvodu se řídilo vyrovnaným rozpočtem,který byl schválen ve výši 17 276 tis.Kč zastupitelstvem městského obvodu.V průběhu roku byl navýšen o 4 661 tis.Kč.<.> Bylo provedeno celkem 33 rozpočtových opatření <.>
<br> Upravený rozpočet po konsolidací a financování ke konci roku 2015 činil
<br> 22 837 tis.Kč <.>
<br> tab.č.1 procentní schválený upravený „ vyjádření název rozpočet (tis.rozpočet (tis.SÍÉÉCIÍŠÉ skutečnost! Kč) Kč) ' uprav.rozpočet Daňové a nedaňové příjmy 6 257 7 391 8 130 110 Kapitálové příjmy 250 250 21 9 Přijaté dotace 10 669 14 196 14 105 96 Zapojení a převody fondů 320 276 220 » Konsolidace příjmů -220 —220 —220 — Příjmy celkem 17 276 21 893 22 256 102 Běžné výdaje 17 496 21266 18 486 89 Kapitálové výdaje O 847 846 100 Konsolidace výdajů -220 —220 -220 — Výdaje celkem 17 276 21 893 19 472 39 Saldo příjmů a výdajů 2 784 tis.Kč 1,1.SALDO PŘÍJMÚ A vÝoAJů Saldo příjmů a výdajů 2 784 tis.Kč
<br> Pro doplnění výše uvedeného uvádíme stav finančních prostředků na účtech k 31.12.2015:
<br> Základní běžný účet Fond sociálních potřeb
<br> 1.2 <.>
<br> 8 063 tis.Kč 9 tis.Kč
<br> Hospooášsm'f vřsasosk
<br> Saldo výnosů a nákladů (účet 6xx — účet Smd Výsledek hospodaření k 31.12.2015 555 tis.Kč
<br> Doplňující údaje : odpisy dlouhodobého majetku
<br> —3 091 tis.Kč
<br> 2.PLNĚNÍ PŘílelů
<br> Celkové příjmy po konsolidaci (tzn.po vyloučení převodů mezi vlastními příjmy) jsou plněny k upravenému rozpočtu na 102% a činí 22 256 tis.Kč (tab.č.1)
<br> Výběr položek:
<br> 1341
<br> 1361
<br> 2111
<br> 2111
<br> 2132
<br> 2.1 <.>
<br> 3111
<br> Poplatek ze psů je plněn na 77,78% <.>
<br> K 31.12.2015 evidováno 525 psů <.>
<br> Správní popiatkyjsou plněny na 195%
<br> Ve správních poplatcích se promítá činnost státní správy—vydávání
<br> loveckých a rybářských lístků,poplatky za povoleníVHP,poplatky za přihlášení k trvalému pobytu,stavební povolení <.>
<br> Pohřebnictví-hrobová místa — plnění 122,52% Městský obvod pronajímá 1500 hrobových míst z toho 136 hrobek je zaplaceno do doby trvání pohřebiště <.>
<br> Kultura — činnost —— plněnl120,15% Představuje vybrané vstupné v kulturním domě za vlastní akce společ.ples,večírky,dívadelní představení <.>
<br> Kulturní dům — nájmy — plnění 103,83% Příjem tvoří nájem za akce v kulturním doměmájem restaurace a firmy JUPOS <.>
<br> KAPITÁLovÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků
<br> V roce 2015 byl realizován prodej nepoužívane'ho vozidla MULTICAR Kupní cena 21.tis Kč
<br> 2.2.PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> Účelové neinvestiční dotace města činily celkem 2 483 tis.Kč Účelové investiční dotace města činily celkem 0 tis.Kč Neúčelové dotace města činily celkem 9 198 tis.Kč: Dotace ze státního rozpočtu činily celkem 2 274 tis.Kč Dotace MSK 150 tis.Kč 2.3.FENANCOVÁNÍ A KONSOLIDACE
<br> Konsolidací se rozumí převod mezi fondy <.>
<br> -220 tis.Kč do Fondu sociálních potřeb,který je zřízen za účelem zabezpečování kulturních,sociálních a dalších potřeb zaměstnanců <.>
<br> 3.PLNĚNÍ VÝDAJÚ
<br> Celkové výdaje po konsolidaci (vyloučení převodů mezi účty k 31.12.2015 představují objem 19 472 tis.Kč,tj.plnění k upravenému rozpočtu na 88,94% <.>
<br> 2212 Doprava - plnění na 92,28% Významné výdaje tvoří 5169— úhrada za zimní údržbu a čištění místních komunikací
<br> 5171 - opravy komunikací v celkové výši 1 758 tis.Kč ztoho byly poskytnuty na opravy účelové dotace (02 3113 a 02 93) ve výši 1 750 tis.Kč
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací— plnění na 77,61%
<br> Nejvýznamnejm položku tvoří položka 5139 —— výroba a dodání svislého značení ve výši 52 tis.Kč
<br> 3312 Hudební činnost — plnění na 97,38% Výdajejsou spojeny především s konáním hudebního festivalu MichalFest.Významné výdaje představuje pol.5169 — nákup ostatních služeb,kterou zahrnují výdaje spojené s úhradou honorářů vystupujícím umělcům,technické zabezpečení akce,rel<lamní služby aj.Finanční krytí je zajištěno dotacemi ziskem z prodeje vstupenek,sponzo...