Příloha č.2:
Minimální požadovaná struktura rozpočtu (v tis.Kč) na rok Y
<br> Rozpočet
<br> Y-1 - 2016
Poslední upravený rozpočet Y-1
Aktuální předpokládaná skutečnost Y-1
<br> Stav k 31.12.2016
Rok Y - 2017
<br>
Výnosy celkem
<br>
1 700
<br> 2 460
2 250
<br> Příspěvek zřizovatele – provozní
1 500
<br> 1 500
1 500
<br> Příspěvek zřizovatele – účelový (mzdy)
<br>
676
500
<br> Provozní dotace z jiných zdrojů
<br>
<br>
<br> Zúčtování 403 do výnosů
<br>
<br>
<br>
<br> Zapojení fondů do výnosů
<br>
<br>
<br>
<br> Ostatní výnosy
<br>
200
<br>
250
<br> Náklady celkem
<br>
1 700
<br> 2 288
2 250
<br> Osobní náklady – mzdy
<br>
6
<br> 676
500
<br> Odpisy
<br>
125
<br> 124
125
<br> Energie
<br>
726
<br> 717
576
<br> Ostatní náklady
<br>
843
<br> 771
1 049
<br>
Příloha č.3:
Požadovaná struktura vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu (v tis.Kč)
<br> Rozpočet
2016
Poslední upravený rozpočet
Skutečnost
<br> Stav k 31.12.2016
<br> Výnosy celkem
<br>
1 700
<br> 2 460
<br> Příspěvek zřizovatele – provozní
1 500
<br> 1 500
<br> Příspěvek zřizovatele – účelový (mzdy)
<br>
676
<br> Provozní dotace z jiných zdrojů
<br>
<br>
Zúčtování 403 do výnosů
<br>
<br>
<br>
Zapojení fondů do výnosů
<br>
<br>
<br>
Ostatní výnosy
<br>
200
<br>
<br> Náklady celkem
<br>
1 700
<br> 2 288
<br> Osobní náklady – mzdy
<br>
6
<br> 676
<br> Odpisy
<br>
125
<br> 124
<br> Energie
<br>
726
<br> 717
<br> Ostatní náklady
<br>
843
<br> 771
<br>
Příloha č.1:
Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (v tis.Kč)
<br> Rok X
<br> 2017
<br>
Rok X+1
<br> 2018
<br> Výnosy celkem
<br>
2 250
2 750
<br> Příspěvek zřizovatele – provozní
1 500
1 500
<br> Příspěvek zřizovatele – účelový (mzdy)
500
1 000
<br> Provozní dotace z jiných zdrojů
<br>
<br> Zúčtování 403 do výnosů
<br>
<br>
<br> Zapojení fondů do výnosů
<br>
<br>
<br> Ostatní výnosy
<br>
250
250
<br> Náklady celkem
<br>
2 250
2 750
<br> Osobní náklady – mzdy
<br>
500
1 000
<br> Odpisy
<br>
125
125
<br> Energie
<br>
576
600
<br> Ostatní náklady
<br>
1 049
1 0
<br>
Vyvěšeno dne: 24.března 2017
<br>
Sejmuto dne: 3