Město Dobřichovice
lČo;00241181
<br> Z4\VEREGNY UCET ZA RoK 2016
(v Kč)
<br> V),lYořeno V obiobí l3/2016
Fenjx 8 a1 a19 2a01 2a17 Asseca salLlians.a s
<br> |.)-,e o.".o 23a)20--,)Aa <,>
<br>
<br> Třída
<br> t DAŇoVÉ PŘiJMY
2 NEDAŇoVÉ PŘÍ]MY
] KAP TÁtoVÉ PŘí]MY
4_PŘ ]ATÉ TRANSFERY
<br> CEtKEM PŘÍJMY
<br> skutečnost
<br> 53 400 006,85
<br> 6 890 228,56
<br> 3 955 586,00
<br> 9 360 677,3a
<br> 73 606 49a,79
<br> Rozpočet
5chVálenÝ
<br> 46 505 000,00
7 016 000,00
<br> 16 500 000,00
3 465 200,00
<br> 73 486 200,00
<br> Rozpočet
po,měnách
<br> 53 400 006,85
<br> 6 890 228,56
<br> 3 955 586,00
9 360 677,38
<br> 73 606 498,79
<br> PoložkY
<br> 11.Dané z přijmů,Z 5ku a kap,Výn <.>
12 Daně ze ubožía s,Vtuzemskt]
13 Daně á ooplat.ž Vybr čin,5luž
<,> ]5 M.jerkoVé da né
1_ DaňoVé příjmY
21 Při],z Via st,č n,<,> odV.přeb,org
22 Při] sankčni p atby,Vratky tí <.>
23 Př,2 prod,nekap m,<,> os,nedaň př
<br> '4
Př jare sp átky půj,prostředků
<br> 2 - NedaňoVé příjmy
31 Pii] z prodeje DM,o5t kap,př
3 - KapitáloVé přijmy
41 - Ne nVe5tiční př jaté transfery
a2 nvestičnl př jaté transfery
4 - Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem
<br> skutečnost
<br> 27 083 580,35
1a Q3 427,4o
<br> 5 462 529,12
2 730 469,98
<br> 53 400 006,85
4 246 324,99
<br> 9 000,00
2 34l 5a2,5]
<br> 293 321,oo
6 890 228,56
3 955 586,00
3 955 586,00
l 980 239,3a
1 380 438,00
9 360 617 3a
<br> 73 606 49a,79
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2o16
<br> 1.1,Příimv dle druhového třidění rozpočtové skladbV za rok 20.16
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření d|e tříd - VÝDAJE 2o16
<br> Třída
<br> 5_BĚžNÉ VÝDA]E
<br> 6 KAP TÁLOVÉ VÝDAJE
CELKÉM VÝDAJE
<br> skutečnost
<br> 45 48o 627,63
6 77a 281,0a
<br> 51 658 902,63
<br> Rozpočet
schválený
44 258 000,00
<br> 6 349 000,00
50 607 000,00
<br> Rozpočet
po 2měnách
45 480 621,63
<br> 6 t78 287,00
51 658 902,63
<br> 2.1.VÝdaie dle druhového tříděni rozpočtové skladbv za rok 2016
<br> Po]ožky
<br> 'j i] Béž né Výdaje
5 ] Ne nre!t,nákupy a souV Výdaje
52 Ne]n transl,soukrorrlopráV.s!bj <,>
53 NeinV,tran5f,Veře]nopráV,5(rb]
5,]] NeinVes,transfery obyvate stvu
59 ostatní ne nVestiční Výdaje
5 - Béžné Výdaje
<br> 61,nlest nákupy a 50uV sej Výd <,>
6 KapitáloVé Výdaje
Výdaje célkem
<br> Po]ožkY
<br> 10,Zemédě ství,ie5niho5p,a ryb
1 - zemědělství,lesní hosp.a ryb <,>
22 DopraVa
23 Vodníhospodářsiv
2 - Prúmysl,a ost,odVétvi hospod <.>
J1 VZdě áVánja školské s Lžby
32 - Vzdé aVáni á ško ské 5 Užby
33 Ktl tura,c rkve ó 5dé,prostř <,>
3] TéloVÝchova a Zá]rlloVá č nno9t
]5 Zdr;Volnlct!]
36 BYdlení,(omUl),s už,a úZ.rozvoj
37 och ra na životního prostředí
39 ost člnn souV,se s]už,pro obW
3 - s Užby pro obyvatelstvo
4_] soc a Uiby a §po či| V soc ža
4 - so <.>,Věci a polit.zaméstnanosti
<br> skutečnost
<br> 9 357 731,a0
18 67Io52,o4
<br> 1 678 500,00
15 705 539,59
<br> 127 l93,oo
<br> 45 4ao 627,63
<br> 6I78 281,ao
6178 281,00
<br> 51 658 902,63
<br> 2.2.VÝdaie dle odvětvového třídění rozpočtové skladbV za rok 20'l6
<br> skutečnost
<br> 834 318,78
<br> 834 318,78
1 607 453,79
<br> 415 695,7s
2 o23 749,54
<br> La 943 627,55
<br> 794 991,oa
6 z45 aao,IJ
<br> 786I3o,3]
5 000,00
<br> ] 453 799,50
51I3713,46
<br> 3a7 444,oo
<br> 31050 512,05
264 379,o0
264 379,o0
<br>
<br> skIad
<br> 52 civilní Připrav.na kriz.stavy
53 - Bezpečnost a Veřejný pořádek
55 Po a integrov.záchran.systém
5,Bezpečnost státu a práv.ochř <,>
61 stá,moc,st,spr,Úz.sarn,<,> pol.str
63,Finanční operace
64 - ostatní činnosti
6 _ Všeobecná veř.správa a sIužby
<br> Výdaje celkem
<br> 3.Financováni 2016
<br> Název položky
<br> Zm,staVu krátkodob.prost,na BÚ
Uhraz,splát,dlouhodob.přii.pů j
<br> FlNANcoVÁNí cEtKEM
<br> 1000 000,00
18l3o4,22
<br> L787304,2z
8 287 a22,40
] 107060,64
<br> 316 356,00
L5 705 239,04
<br> 51 658 902,63
<br> skutečnost
<br> _11 138145,36
_10 809 450,80
<br> -27 947 596,76
<br> R02počet
schválený
22 879 zao,oo
<br> -22 879 2oo,0o
<br> Rozpočet
po změnách
11138145,36
10 809 450,80
<br> -2L 947 596,16
<br>
<br> 4,Maietek
<br> účet - popis
<br> Dlouhodobý nehmotný maj€tek
013 softWare
018 Drobný d]ouhodobý nehmotný majetek
019 o5tatni dlouhodobý nehmotný ma]etek
Dlouhodobý hmotný majctek odpisovaný
021 staVbV
022 Sarnostatné hmot,nroV]té Véc] a 5o!bory hmot.moVitých Véci
075 Péstite ské ce|(V trvalých porostú
028 Dlobný d ouhodobý hnrotný rnajetek
029,oslatnld ouhodobÝ hrnotný n]a]etek
DlouhodobY nmotnÝ májetek neodpi§oVany
c31 Pozemky
032 _ (u turnr předméty
036 D oUhodobý hmotný rnajetek !rcený k prodeji
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
C,<,> 11 Nedokončený d ouhodobý nehírotný ma]etek
042 Nedokončený d ouhodobý hmotný rna]etek
DIouhodobý f inanční majetek
06_] D uhoVe cenné papiry drž€né do sp.tnost
opráVkY k dlouhodobému nehmotnému majetku
073-opráVkyksoftwdre
078 opravky k drobnén']U d ouhodobérnu nehmotnémU rna]etkU
079 - opráVky k ostatniínu d ouhodobémU nehmotnému ma]etkL]
opráVky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 opraVky ke siaVbá rn
082 - opráVky k san],hmot n]ov,Vécem a souborům hmot,moV Vécí
088 oprav(V ( drobnémU d]oUhodob...

Město Dobřichovice
lČo;00241181
<br> Z4\VEREGNY UCET ZA RoK 2016
(v Kč)
<br> V),lYořeno V obiobí l3/2016
Fenjx 8 a1 a19 2a01 2a17 Asseca salLlians.a s
<br> |.)-,e o.".o 23a)20--,)Aa <,>
<br>
<br> Třída
<br> t DAŇoVÉ PŘiJMY
2 NEDAŇoVÉ PŘÍ]MY
] KAP TÁtoVÉ PŘí]MY
4_PŘ ]ATÉ TRANSFERY
<br> CEtKEM PŘÍJMY
<br> skutečnost
<br> 53 400 006,85
<br> 6 890 228,56
<br> 3 955 586,00
<br> 9 360 677,3a
<br> 73 606 49a,79
<br> Rozpočet
5chVálenÝ
<br> 46 505 000,00
7 016 000,00
<br> 16 500 000,00
3 465 200,00
<br> 73 486 200,00
<br> Rozpočet
po,měnách
<br> 53 400 006,85
<br> 6 890 228,56
<br> 3 955 586,00
9 360 677,38
<br> 73 606 498,79
<br> PoložkY
<br> 11.Dané z přijmů,Z 5ku a kap,Výn <.>
12 Daně ze ubožía s,Vtuzemskt]
13 Daně á ooplat.ž Vybr čin,5luž
<,> ]5 M.jerkoVé da né
1_ DaňoVé příjmY
21 Při],z Via st,č n,<,> odV.přeb,org
22 Při] sankčni p atby,Vratky tí <.>
23 Př,2 prod,nekap m,<,> os,nedaň př
<br> '4
Př jare sp átky půj,prostředků
<br> 2 - NedaňoVé příjmy
31 Pii] z prodeje DM,o5t kap,př
3 - KapitáloVé přijmy
41 - Ne nVe5tiční př jaté transfery
a2 nvestičnl př jaté transfery
4 - Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem
<br> skutečnost
<br> 27 083 580,35
1a Q3 427,4o
<br> 5 462 529,12
2 730 469,98
<br> 53 400 006,85
4 246 324,99
<br> 9 000,00
2 34l 5a2,5]
<br> 293 321,oo
6 890 228,56
3 955 586,00
3 955 586,00
l 980 239,3a
1 380 438,00
9 360 617 3a
<br> 73 606 49a,79
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2o16
<br> 1.1,Příimv dle druhového třidění rozpočtové skladbV za rok 20.16
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření d|e tříd - VÝDAJE 2o16
<br> Třída
<br> 5_BĚžNÉ VÝDA]E
<br> 6 KAP TÁLOVÉ VÝDAJE
CELKÉM VÝDAJE
<br> skutečnost
<br> 45 48o 627,63
6 77a 281,0a
<br> 51 658 902,63
<br> Rozpočet
schválený
44 258 000,00
<br> 6 349 000,00
50 607 000,00
<br> Rozpočet
po 2měnách
45 480 621,63
<br> 6 t78 287,00
51 658 902,63
<br> 2.1.VÝdaie dle druhového tříděni rozpočtové skladbv za rok 2016
<br> Po]ožky
<br> 'j i] Béž né Výdaje
5 ] Ne nre!t,nákupy a souV Výdaje
52 Ne]n transl,soukrorrlopráV.s!bj <,>
53 NeinV,tran5f,Veře]nopráV,5(rb]
5,]] NeinVes,transfery obyvate stvu
59 ostatní ne nVestiční Výdaje
5 - Béžné Výdaje
<br> 61,nlest nákupy a 50uV sej Výd <,>
6 KapitáloVé Výdaje
Výdaje célkem
<br> Po]ožkY
<br> 10,Zemédě ství,ie5niho5p,a ryb
1 - zemědělství,lesní hosp.a ryb <,>
22 DopraVa
23 Vodníhospodářsiv
2 - Prúmysl,a ost,odVétvi hospod <.>
J1 VZdě áVánja školské s Lžby
32 - Vzdé aVáni á ško ské 5 Užby
33 Ktl tura,c rkve ó 5dé,prostř <,>
3] TéloVÝchova a Zá]rlloVá č nno9t
]5 Zdr;Volnlct!]
36 BYdlení,(omUl),s už,a úZ.rozvoj
37 och ra na životního prostředí
39 ost člnn souV,se s]už,pro obW
3 - s Užby pro obyvatelstvo
4_] soc a Uiby a §po či| V soc ža
4 - so <.>,Věci a polit.zaméstnanosti
<br> skutečnost
<br> 9 357 731,a0
18 67Io52,o4
<br> 1 678 500,00
15 705 539,59
<br> 127 l93,oo
<br> 45 4ao 627,63
<br> 6I78 281,ao
6178 281,00
<br> 51 658 902,63
<br> 2.2.VÝdaie dle odvětvového třídění rozpočtové skladbV za rok 20'l6
<br> skutečnost
<br> 834 318,78
<br> 834 318,78
1 607 453,79
<br> 415 695,7s
2 o23 749,54
<br> La 943 627,55
<br> 794 991,oa
6 z45 aao,IJ
<br> 786I3o,3]
5 000,00
<br> ] 453 799,50
51I3713,46
<br> 3a7 444,oo
<br> 31050 512,05
264 379,o0
264 379,o0
<br>
<br> skIad
<br> 52 civilní Připrav.na kriz.stavy
53 - Bezpečnost a Veřejný pořádek
55 Po a integrov.záchran.systém
5,Bezpečnost státu a práv.ochř <,>
61 stá,moc,st,spr,Úz.sarn,<,> pol.str
63,Finanční operace
64 - ostatní činnosti
6 _ Všeobecná veř.správa a sIužby
<br> Výdaje celkem
<br> 3.Financováni 2016
<br> Název položky
<br> Zm,staVu krátkodob.prost,na BÚ
Uhraz,splát,dlouhodob.přii.pů j
<br> FlNANcoVÁNí cEtKEM
<br> 1000 000,00
18l3o4,22
<br> L787304,2z
8 287 a22,40
] 107060,64
<br> 316 356,00
L5 705 239,04
<br> 51 658 902,63
<br> skutečnost
<br> _11 138145,36
_10 809 450,80
<br> -27 947 596,76
<br> R02počet
schválený
22 879 zao,oo
<br> -22 879 2oo,0o
<br> Rozpočet
po změnách
11138145,36
10 809 450,80
<br> -2L 947 596,16
<br>
<br> 4,Maietek
<br> účet - popis
<br> Dlouhodobý nehmotný maj€tek
013 softWare
018 Drobný d]ouhodobý nehmotný majetek
019 o5tatni dlouhodobý nehmotný ma]etek
Dlouhodobý hmotný majctek odpisovaný
021 staVbV
022 Sarnostatné hmot,nroV]té Véc] a 5o!bory hmot.moVitých Véci
075 Péstite ské ce|(V trvalých porostú
028 Dlobný d ouhodobý hnrotný rnajetek
029,oslatnld ouhodobÝ hrnotný n]a]etek
DlouhodobY nmotnÝ májetek neodpi§oVany
c31 Pozemky
032 _ (u turnr předméty
036 D oUhodobý hmotný rnajetek !rcený k prodeji
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
C,<,> 11 Nedokončený d ouhodobý nehírotný ma]etek
042 Nedokončený d ouhodobý hmotný rna]etek
DIouhodobý f inanční majetek
06_] D uhoVe cenné papiry drž€né do sp.tnost
opráVkY k dlouhodobému nehmotnému majetku
073-opráVkyksoftwdre
078 opravky k drobnén']U d ouhodobérnu nehmotnémU rna]etkU
079 - opráVky k ostatniínu d ouhodobémU nehmotnému ma]etkL]
opráVky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 opraVky ke siaVbá rn
082 - opráVky k san],hmot n]ov,Vécem a souborům hmot,moV Vécí
088 oprav(V ( drobnémU d]oUhodob...