Výsledky hospodaření,účetní závěrka a závěrečný účet města budou
projednány na Zastupitelstvu města Orlová dne 10.4.2017 <.>
<br>
<br>
Důvodová zpráva
<br>
Výsledkem rozpočtového hospodaření města Orlové za rok 2016 je přebytek ve výši 58 712 tis <.>
Kč,vytvořený v důsledku dosažených vyšších příjmů oproti výdajům.Celkové příjmy byly splněny
na 107 % upraveného rozpočtu a dosáhly 507 mil.Kč,celkové výdaje splněny na 70 %
upraveného rozpočtu a činily 448 mil.Kč.Na účtech města byl k 31.12.2016 vykazován zůstatek
ve výši 78 746 tis.Kč.Provozní saldo (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji) dosáhlo výše
80 mil.Kč,čímž byl splněn závazný minimální limit stanovený zastupitelstvem města (15 mil.Kč)
na dobu splácení úvěrů <.>
<br> V souvislosti s optimalizací organizační struktury MěÚ Orlová (schválené RM dne 10.6.2016) byly
odbory (ORJ 03 - OŠKS,ORJ 04 - OŽP,ORJ 05 - OV,ORJ 08 - FO,ORJ 11 - OSÚ,ORJ 16 - TO
a ORJ 17 - OSMM) ke dni 31.8.2016 zrušeny a vznikly nové odbory: OMFŠK,OVŽP,TAJ,KS
a OSMHS.Ostatní odbory (ORJ 02 - OVVŽÚ,ORJ 06 - OSZ,ORJ 09 - MěP,ORJ 10 - XXX,ORJ
XX - OD a ORJ XX - PO) byly přečíslovány.Od 1.9.2016 přešla náplň činností zrušených odborů
do kompetence nových odborů <.>
<br> V rámci změn byly provedeny úpravy jednotlivých rozpočtů,a to převod očekávaných plnění
a nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu odborů platných od 1.9.2016.V důsledku
uvedených změn dosáhlo hospodaření zrušených nebo přečíslovaných odborů za období
1-8/2016 plnění příjmů 100 % UR nebo vyšší a čerpání běžných výdajů 100 % UR <.>
<br>
V oblasti příjmů byl velmi příznivý vývoj zaznamenán v objemově nejvýraznější třídě (tř.1) -
daňové příjmy (114 % UR),kde téměř na všech dílčích položkách se podařilo překročit
rozpočtované objemy,jak rovněž ve třídě 2 - nedaňové příjmy (117 % UR),kde situace byla
obdobná <.>
<br> Nižší plnění oproti rozpočtu (- 478 tis.Kč),pak bylo zaznamenáno u položky 1511 - daň
z nemovitých věcí (94 % UR),kde výběr plateb od jednotlivých vlastníků nemovitostí provádí
finanční úřad,tudíž nelze předem odhadnout jejich výši pro město <.>
<br> Mezi nejvýznamnější příjmové položky rozpočtu patří dlouhodobě daňové výnosy se svým
rozhodujícím podílem na celkových zdrojích města.V roce 2016 získalo město na daních
sdílených se státem a kraji celkem 303 mil.Kč,což je o cca 37 mil.Kč více oproti předpokladu
a o cca 23 mil.Kč více ve srovnání s rokem 2015 <.>
<br> V tabulkovém přehledu je zobrazen vývoj daňových výnosů inkasovaných městem na základě
platného zákona o rozpočtovém určení daní za posledních šest let <.>
<br> Vývoj daňových výnosů v letech 2011 - 2016
<br> v tis.Kč
sdílené daně r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r.2015 r.2016
<br> rozpočet 261 430 255 130 263 163 263 170 271 382 266 000
<br> skutečnost 255 362 243 521 268 852 276 018 279 371 302 591
<br> Kč na 1 občana Orlové 7 933 7 709 8 642 8 980 9 223 10 094
<br> Další významnější příjmovou položkou daňových příjmů,kde bylo zaznamenáno výraznější
překročení,je položka 1355 - odvod z výherních hracích přístrojů s dosaženou skutečností cca 28
mil.Kč a s překročeným rozpočtem o cca 10 mil.Kč.Rozpočet těchto výnosů nelze přesně
stanovit,je pouze odhadován <.>
<br>
<br> 2
<br> V oblasti nedaňových příjmů bylo zaznamenáno vysoké plnění zejména na pol.2343 - příjmy
z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (164 % UR).Tato položka je plněna dle
zavedeného postupu OBÚ a je ovlivněna cenou těženého uhlí a technickoekonomickou situací
OKD,a.s <.>
<br> K výpadku u kapitálových příjmů ve výši 17 558 tis.Kč došlo zejména v důsledku nenaplnění
položky 3129 - ostatní investiční příjmy jinde nezařazené.Jedná se o rozpočtovanou dotaci ve výši
20 mil.Kč ze SFŽP na realizaci energetických úspor v objektech města (tato byla převedena
do rozpočtu r.2017).Skutečnost 1 541 tis.Kč se týká převodu práv a povinností k bytům (UR 897
tis.Kč),který je součástí závěrečného vypořádání s Orlovanem,bytovým družstvem (městu
zůstává 25 %,75 % náleží BD Orlovan) <.>
Příjmy nad rámec rozpočtu na pol.3111 - příjmy z prodeje pozemků (1,3 mil.Kč) se týkají zejména
prodeje pozemků pod nemovitostmi ve vlastnictví SMO,m.a.s.(686 tis.Kč) a pozemků v areálu
bývalých technických služeb v O/Porubě (550 tis.Kč).Na pol.3112 - příjmy z prodeje ostatních
nemovitostí a jejich částí (550 tis.Kč) je zaúčtován příjem z prodeje nemovitostí v areálu bývalých
technických služeb v O/Porubě a na pol.3113 - příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku
se promítají příjmy z prodeje služebních vozidel v celkové výši 205 tis.Kč (54 tis.Kč na ORJ 11 -
OSÚ a 151 tis.Kč na ORJ 107 - OSMHS) <.>
<br> V rámci přijatých dotací (třída 4) není 100% plnění na pol.4122 - neinvestiční přijaté transfery
od krajů (99 % UR) - z důvodu nepřipsání dotace ve výši 102 tis.Kč na projekt „Příspěvky
na ozdravné pobyty“ pro děti z MŠ (1/2017 zaslána na účet města po schválení vyúčtování)
a na položce 4216 - investiční přijaté transfery ze SR (56 % UR) - z důvodu prodloužení termínu
realizace akce "Stavební úpravy v...