Město Dolní Kounice KEO-W 1.11.34 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 20.3.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XXX XXX,000000 2221 000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1)
<br> 145 000,00 -145 000,00 0,00celkem:2221Paragraf Provoz veřejné silniční dopravy *
000000000 5193 0,00 145 000,000000 2292 000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2) 145 000,00
<br> 0,00 145 000,00 145 000,00celkem:2292Paragraf Dopravní obslužnost *
000000000 6121 0,00 1 000 000,000000 2321 000 Budovy,XXXX a stavby X) X XXX XXX,XX
<br> 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00celkem:2321Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
000000000 5191 0,00 70 000,000000 3113 000 Zaplacené sankce 4) 70 000,00
<br> 000000000 5192 0,00 324 000,000000 3113 000 Poskytnuté náhrady 5) 324 000,00
<br> 0,00 394 000,00 394 000,00celkem:3113Paragraf Základní školy *
000000000 5223 600 000,00 -63 000,000000 3322 000 Klášter-biskupství 6) 537 000,00
<br> 600 000,00 -63 000,00 537 000,00celkem:3322Paragraf Zachování a obnova kulturních památek *
000000000 5222 140 000,00 45 000,000000 3429 000 Neinvestiční transfery spolkům 7) 185 000,00
<br> 140 000,00 45 000,00 185 000,00celkem:3429Paragraf Ostatní zájmová činnost a rekreace *
000000000 5011 1 300 000,00 250 000,000000 3639 000 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na slu8) 1 550 000,00
<br> 000000000 5031 315 000,00 62 000,000000 3639 000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 9) 377 000,00
<br> 000000000 5032 120 000,00 22 000,000000 3639 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10) 142 000,00
<br> 1 735 000,00 334 000,00 2 069 000,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
000000000 5223 5 000,00 18 000,000000 4359 000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole11) 23 000,00
<br> 5 000,00 18 000,00 23 000,00celkem:4359Paragraf Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč *
celkem:Org: 0000 2 625 000,00 1 728 000,00 4 353 000,00
<br> VÝDAJE celkem 2 625 000,00 1 728 000,00 4 353 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX -X XXX XXX,XX X 728 000,000000 0000 000 Změna stavu krátkodobých prost 12) -1 007 000,00
<br> -2 735 000,00 1 728 000,00 -1 007 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 -2 735 000,00 1 728 000,00 -1 007 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem -2 735 000,00 1 728 000,00 -1 007 000,00
<br>
<br> Město Dolní Kounice KEO-W 1.11.34 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 20.3.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> Výdaje:
<br> ad 1,2) změna nulová - nový paragraf na dopravní obslužnost (IDS)
<br> ad 3) navýšení výdajů - kanalizace Trboušanská (projektová dokumentace,zpracování žádosti o
<br> dotaci dle pravidel OPŽP)
<br> ad 4,5) navýšení výdajů - uzavřený soudní spor s firmou WELLCO
<br> ad 8-10) navýšení výdajů - mzdové prostředky přijatých pracovníků na VPP
<br> ad 6-7,11) změna nulová - přesun mezi paragrafy dle požadavků vyplývajících ze žádostí o
<br> dotace z rozpočtu města
<br> Financování:
<br> ad 12) změna stavu na účtech - snížení
<br> Schváleno usnesením zastupitelstva č.7/2017 ze dne 20.3.2017 na základně pravomoci k
<br> rozpočtovým opatřením schválené usnesením zastupitelstva č.4 ze dne 7.3.2012 <.>
<br> Zpracoval: XXXXXXXXX XXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
<br> Schváleno usnesením 7/2017 na zasedání dne 20.03.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 250 000,00 -145 000,00 105 000,00XXXX2221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 5193 0,00 145 000,00 145 000,0000002292 Výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> XXXX 600 000,00 1 000 000,00 1 600 000,00XXXX2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> XXXX 3 800 000,00 394 000,00 4 194 000,00XXXX3113 Základní školy
<br> XXXX 600 000,00 -63 000,00 537 000,00XXXX3322 Zachování a obnova kulturních památek
<br> XXXX 155 000,00 45 000,00 200 000,00XXXX3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> XXXX 2 425 000,00 334 000,00 2 759 000,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> XXXX 5 000,00 18 000,00 23 000,00XXXX4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
<br> VÝDAJE celkem 7 835 000,00 1 728 000,00 9 563 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 8XXX -6 615 000,00 1 728 000,00 -4 887 000,00XXXX0000
<br> FINANCOVÁNÍ celkem -6 615 000,00 1 728 000,00 -4 887 000,00