Městská část Praha—Kolovraty Zastupitelstvo městské části Usnesení č.1/2017 K rozboru hospodaření MC Praha-Kolovraty za rok 2016 Zastupitelstvo městské části Haha—Kolovraty přijalo na svém řádném 1.zasedání roku 2017 dne 15.března 2017 toto usnesení: 1) Zastupitelstvo MČ s c h v al u j e plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty k 31.12.2016 uvedené V příloze č.1,která je nedílnou součástí tohoto usnesení: V tis.Kč Upravený Plnění rozpočtu RU/P% rozpočet 2016 k 31.12.2016 příjmy 38.417,20 38.404,95 99,97 výdaje 38.269,00 37.586,96 98,22 Rozdíl příjmů a výdajů 148,20 817,99 2) Zastupitelstvo MČ s c h v a l u j e plnění plánu hospodářské činnosti MČ Praha—Kolovraty k 31.12.2016 uvedené v příloze č.2,která je nedílnou součástí tohoto usnesení: v tis.Kč Upravený plán 2016 Skutečnost k 31.12.2016 výnosy 3.700 3.973 náklady 2.880 2.672 hospodářský výsledek 820 1.301 Příloha: č.1 Zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2016 č.2 Plnění finančního plánu hospodářské činnosti za rok 2016 Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX zástupkyně starosty Mgr.Antonín Klecandam starosta Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha—Kolovraty č.4 12017 MČ Praha - Kolovraty - zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2016 tis.Kč rozpočet upravený skutečnost % Celkové příjmy po konsolidaci 38.417,20 38.404,95 99,97 Celkové výdaje po konsolidací 38.269,00 37.586,96 98,22 Z toho: běžné výdaje 2078230 20.114.16 96,79 kapitálové výdaje 1748670 1747280 99,92 Financování - 148,20 — 817,99 j Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí přebytek ve výši 817,99 tis.Kč.Přebytku bylo dosaženo především z důvodu nižšího čerpání běžných výdajů a vyššího plnění daňových příjmů.' Cerpání výdajů v jednotlivých rozpočtových oddílech probíhalo v potřebné výší.Uspory v čerpání běžných výdajů bylo dosaženo především v oddílu doprava.K 31.12.2016 činil stav běžného účtu 5 311 377,11 Kč,stav běžných účtů peněžních fondů činil 421 818,28 Kč.Komentář k plnění příimů k upravenému rozpočtu v roce 2016: Daňové příjmy tř.1 Jsou plněny na 99,96 % k upravenému rozpočtu.Nejvýznamnějšími daňovými příjmy jsou: pol.1511 — daň 2 nemovitostí ve výši 2 513,18 tis.Kč (plnění na 100,13 %).pol.1361 — správní poplatky ve výši 101,04 tis.Kč (plnění na 100,04 %) Nedaňové příjmy tř.2 „ Jsou plněny na 96,78 % k upravenému rozpočtu.Nejvýznamnější je položka přijaté dary: 0 XXX.XXXX - přijaté neinvestiční dary ve výší XXX tis.Kč (plnění na 100 %) - jedná se o dary na kulturní akce a údržbu dětských hřišť.Přijaté dotace tř.4 Jsou plněny na 99,99 % kupravenému rozpočtu.Neinvestiční dotace z HMP byly zasílány v průběhu roku dle očekáváni.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti jsou plněny na 91,35 %,a to ve výši 36,54 tis.Kč.investiční dotace z rozpočtu HMP byly poskytnuty v celkové výši 13 100 tis,Kč,a to na akce Rek.a přístavba DPS Kolovraty (3 000 tis.Kč),Rek.HZ SDH Kolovraty (2 500 tis.Kč),Rek.ulic Vášova a Ve Skále (4 000 tis.Kč),Alej Kolovraty—Královice (1 500 tis.Kč) a Řek: vodní plochy (2 100 tis.Kč).Dále byla poskytnuta dodatečná investiční dotace v rámci OPZP ze Státního fondu životního prostředí ve výši 517,27 tis.Kč na akci Zateplení budovy ZŠ a tělocvičny.Komentář k čerpání výdaiů k upravenému rozpočtu v roce 2016: Běžné výdaje jsou čerpány na 96,79 % dle potřeb městské části.kapitálové výdaje jsou čerpány na 99,92 %.V průběhu roku byl rozpočet upravován dle skutečného čerpání výdajů.Jednotlivé kapitoly jsou většinou čerpány téměř na 100 %.V žádném oddíle nedošlo k přečerpání výdajů k upravenému rozpočtu.02-městská infrastruktura - čerpání 98,13 % add.37— ochrana životního prostředí běžné výdaje: OdPa 2333 Úpravy drobných vodních toků - údržba jezu na Říčance - čerpání ve výši 21,7 tis.Kč.OdPa 3744 Protíerozní ochrana —— čerpání ve výši 58,08 tis.Kč— pořízení protipovodňového plánu.OdPa 3745 Péče o vzhled obcí čerpání ve výši 141,62 tis.Kč -— náklady na údržbu a výsadbu zeleně,prořezy stromů a spoluúčast na grantu MHMP na řez alejových stromů.OdPa 3722 Svoz komunál.odpadů čerpán na 64,63 % (45,24 tis.Kč),OdPa 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů čerpán na 92,67 % ve výši 177,92 tis.Kč — jedná se o sběr a svoz biologicky rozložítelného odpadu a výdaje na administrací projektů na rok 2017 (pořízení kompostérů a techniky) kapitálové výdaje: OdPa 2333 Upravy drobných vodních toků -— investiční akce „Rekonstrukce -— vodní plochy" (2 129 tis.Kč) „„ revítaíizace vodní nádrže v Lipanech.OdPa 3745 Péče o vzhled obcí — investiční akce „Alej Kolovraty— Kráíovice (1 500 tis.Kč) — obnovení původní hístorícké aíeje spojující Kolovraty a Královice.Oi!-doprava — čerpání 95,34 % oddíl—doprava běžné výdaje: OdPa 2212 a 2219 Silnice a Ostatní záležitosti pozemn.komunikací — běžné výdaje byly čerpány na 88,39 % k UR - jedná se o výdaje na zimní údržbu,na doplnění a opravy dopravního značení a instaíaci retardéru,podíl na Enancování projektové dokumentace na cyklostezku a na opravy místních komunikací,chodníků,pěších cest a zpevněných ploch - celkové ve výši 2 502,75 tis.Kč.Gat—školství,mládež a samosprá...

Městská část Praha—Kolovraty Zastupitelstvo městské části Usnesení č.1/2017 K rozboru hospodaření MC Praha-Kolovraty za rok 2016 Zastupitelstvo městské části Haha—Kolovraty přijalo na svém řádném 1.zasedání roku 2017 dne 15.března 2017 toto usnesení: 1) Zastupitelstvo MČ s c h v al u j e plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha-Kolovraty k 31.12.2016 uvedené V příloze č.1,která je nedílnou součástí tohoto usnesení: V tis.Kč Upravený Plnění rozpočtu RU/P% rozpočet 2016 k 31.12.2016 příjmy 38.417,20 38.404,95 99,97 výdaje 38.269,00 37.586,96 98,22 Rozdíl příjmů a výdajů 148,20 817,99 2) Zastupitelstvo MČ s c h v a l u j e plnění plánu hospodářské činnosti MČ Praha—Kolovraty k 31.12.2016 uvedené v příloze č.2,která je nedílnou součástí tohoto usnesení: v tis.Kč Upravený plán 2016 Skutečnost k 31.12.2016 výnosy 3.700 3.973 náklady 2.880 2.672 hospodářský výsledek 820 1.301 Příloha: č.1 Zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2016 č.2 Plnění finančního plánu hospodářské činnosti za rok 2016 Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX zástupkyně starosty Mgr.Antonín Klecandam starosta Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha—Kolovraty č.4 12017 MČ Praha - Kolovraty - zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2016 tis.Kč rozpočet upravený skutečnost % Celkové příjmy po konsolidaci 38.417,20 38.404,95 99,97 Celkové výdaje po konsolidací 38.269,00 37.586,96 98,22 Z toho: běžné výdaje 2078230 20.114.16 96,79 kapitálové výdaje 1748670 1747280 99,92 Financování - 148,20 — 817,99 j Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí přebytek ve výši 817,99 tis.Kč.Přebytku bylo dosaženo především z důvodu nižšího čerpání běžných výdajů a vyššího plnění daňových příjmů.' Cerpání výdajů v jednotlivých rozpočtových oddílech probíhalo v potřebné výší.Uspory v čerpání běžných výdajů bylo dosaženo především v oddílu doprava.K 31.12.2016 činil stav běžného účtu 5 311 377,11 Kč,stav běžných účtů peněžních fondů činil 421 818,28 Kč.Komentář k plnění příimů k upravenému rozpočtu v roce 2016: Daňové příjmy tř.1 Jsou plněny na 99,96 % k upravenému rozpočtu.Nejvýznamnějšími daňovými příjmy jsou: pol.1511 — daň 2 nemovitostí ve výši 2 513,18 tis.Kč (plnění na 100,13 %).pol.1361 — správní poplatky ve výši 101,04 tis.Kč (plnění na 100,04 %) Nedaňové příjmy tř.2 „ Jsou plněny na 96,78 % k upravenému rozpočtu.Nejvýznamnější je položka přijaté dary: 0 XXX.XXXX - přijaté neinvestiční dary ve výší XXX tis.Kč (plnění na 100 %) - jedná se o dary na kulturní akce a údržbu dětských hřišť.Přijaté dotace tř.4 Jsou plněny na 99,99 % kupravenému rozpočtu.Neinvestiční dotace z HMP byly zasílány v průběhu roku dle očekáváni.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti jsou plněny na 91,35 %,a to ve výši 36,54 tis.Kč.investiční dotace z rozpočtu HMP byly poskytnuty v celkové výši 13 100 tis,Kč,a to na akce Rek.a přístavba DPS Kolovraty (3 000 tis.Kč),Rek.HZ SDH Kolovraty (2 500 tis.Kč),Rek.ulic Vášova a Ve Skále (4 000 tis.Kč),Alej Kolovraty—Královice (1 500 tis.Kč) a Řek: vodní plochy (2 100 tis.Kč).Dále byla poskytnuta dodatečná investiční dotace v rámci OPZP ze Státního fondu životního prostředí ve výši 517,27 tis.Kč na akci Zateplení budovy ZŠ a tělocvičny.Komentář k čerpání výdaiů k upravenému rozpočtu v roce 2016: Běžné výdaje jsou čerpány na 96,79 % dle potřeb městské části.kapitálové výdaje jsou čerpány na 99,92 %.V průběhu roku byl rozpočet upravován dle skutečného čerpání výdajů.Jednotlivé kapitoly jsou většinou čerpány téměř na 100 %.V žádném oddíle nedošlo k přečerpání výdajů k upravenému rozpočtu.02-městská infrastruktura - čerpání 98,13 % add.37— ochrana životního prostředí běžné výdaje: OdPa 2333 Úpravy drobných vodních toků - údržba jezu na Říčance - čerpání ve výši 21,7 tis.Kč.OdPa 3744 Protíerozní ochrana —— čerpání ve výši 58,08 tis.Kč— pořízení protipovodňového plánu.OdPa 3745 Péče o vzhled obcí čerpání ve výši 141,62 tis.Kč -— náklady na údržbu a výsadbu zeleně,prořezy stromů a spoluúčast na grantu MHMP na řez alejových stromů.OdPa 3722 Svoz komunál.odpadů čerpán na 64,63 % (45,24 tis.Kč),OdPa 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů čerpán na 92,67 % ve výši 177,92 tis.Kč — jedná se o sběr a svoz biologicky rozložítelného odpadu a výdaje na administrací projektů na rok 2017 (pořízení kompostérů a techniky) kapitálové výdaje: OdPa 2333 Upravy drobných vodních toků -— investiční akce „Rekonstrukce -— vodní plochy" (2 129 tis.Kč) „„ revítaíizace vodní nádrže v Lipanech.OdPa 3745 Péče o vzhled obcí — investiční akce „Alej Kolovraty— Kráíovice (1 500 tis.Kč) — obnovení původní hístorícké aíeje spojující Kolovraty a Královice.Oi!-doprava — čerpání 95,34 % oddíl—doprava běžné výdaje: OdPa 2212 a 2219 Silnice a Ostatní záležitosti pozemn.komunikací — běžné výdaje byly čerpány na 88,39 % k UR - jedná se o výdaje na zimní údržbu,na doplnění a opravy dopravního značení a instaíaci retardéru,podíl na Enancování projektové dokumentace na cyklostezku a na opravy místních komunikací,chodníků,pěších cest a zpevněných ploch - celkové ve výši 2 502,75 tis.Kč.Gat—školství,mládež a samosprá...