Obec Rudník KEO-W 1.11.34 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 22.3.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX XXX,000000 0000 000 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1) 662 321,00
<br> 0,00 662 321,00 662 321,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 0,00 662 321,00 662 321,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 662 321,00 662 321,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX XXX,000000 3419 000 Ost.neinvestiční transfery nez 2) 494 000,00
<br> 0,00 494 000,00 494 000,00celkem:3419Paragraf Ostatní tělovýchovná činnost *
000000000 6121 5 200 000,00 -3 100 000,000000 3631 000 Budovy,XXXX a stavby X) X XXX XXX,XX
<br> 5 200 000,00 -3 100 000,00 2 100 000,00celkem:3631Paragraf Veřejné osvětlení *
000000000 5499 120 000,00 93 000,000000 6171 000 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 4) 213 000,00
<br> 120 000,00 93 000,00 213 000,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 5 320 000,00 -2 513 000,00 2 807 000,00
<br> VÝDAJE celkem 5 320 000,00 -2 513 000,00 2 807 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX XXX,XX -X 175 321,000000 0000 000 Změna stavu krátkodobých prost 5) 11 878 479,00
<br> 15 053 800,00 -3 175 321,00 11 878 479,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 15 053 800,00 -3 175 321,00 11 878 479,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 15 053 800,00 -3 175 321,00 11 878 479,00
<br>
<br> Obec Rudník KEO-W 1.11.34 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 22.3.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> Zpracoval: XXXXXXXXXX XXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
<br> Schváleno usnesením 2c/20/2017 na zasedání dne 26.01.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 25 507 000,00 662 321,00 26 169 321,00XXXX0000
<br> PŘÍJMY celkem 25 507 000,00 662 321,00 26 169 321,00
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 470 000,00 494 000,00 964 000,00XXXX3419 Ostatní tělovýchovná činnost
<br> XXXX 5 790 000,00 -3 100 000,00 2 690 000,00XXXX3631 Veřejné osvětlení
<br> XXXX 8 765 000,00 93 000,00 8 858 000,00XXXX6171 Činnost místní správy
<br> VÝDAJE celkem 15 025 000,00 -2 513 000,00 12 512 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 8XXX 15 053 800,00 -3 175 321,00 11 878 479,00XXXX0000
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 15 053 800,00 -3 175 321,00 11 878 479,00

2016-2018 schválený Zastupitelstvem obce dne 20.10.2017 číslo usnesení 3d/18/2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018
<br> počáteční stav k 1.1 <.>
<br> Změna rozpočtového výhledu č.3
<br> Stav peněžních prostředků počáteční stav k 1.1.počáteční stav k 1.1.počáteční stav k 1.1.počáteční stav k 1.1.počáteční stav k 1.1 <.>
<br> na začátku roku
<br> Příjmy :
<br> daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery
<br> Celkem
<br> přijatý úvěr předpoklad dotace Výdaje :
<br> pozemní komunikace odpadnívody Základní škola
<br> ochrana památek tělovýchovná jednota rozvoj bydlení komunální služby ochrana přírody a krajiny požární ochrana místní správa
<br> výtah v DPS
<br> vnitřní prostory č.p.56
<br> ostatni výdaje
<br> celkem přebytek/schodek rozpočtu
<br> splátka úvěru
<br> 20 060 193,81 Kč
<br> 23 481 698,00 Kč 6 561 257,00 Kč 615 063,00 Kč
<br> 25 724 614,00 Kč 56 382 632,00 Kč
<br> 2 690 734,00 Kč 403 000,00 Kč 2 812 987,00 Kč 87 500,00 Kč 324 000,00 Kč 9 486 955,00 KČ 733 563,00 Kč 812 937,00 Kč 474 989,00 Kč 7 704 012,00 Kč
<br> 23 520 117,00 Kč
<br> 50 401 894,00 Kč 5 980 738,00 Kč
<br> 1 351 100,00 Kč
<br> 24 689 868,04 Kč
<br> 25 609 278,00 Kč 16 041 426,00 Kč
<br> 467 160,00 KČ 32 657 554,00 KČ 74 775 418,00 Kč
<br> 8 096 357,00 Kč 267 664,00 Kč
<br> 3 569 483,00 Kč 182 245,00 Kč
<br> 1 768 703,00 Kč 10 698 333,00 Kč 2 963 477,00 Kč 6 592 584,00 Kč 1 060 069,00 Kč 8 650 235,00 Kč
<br> 32 106 173,00 Kč
<br> 77 306 423,00 Kč 2 531 005,00 KČ
<br> 1 351 100,00 KČ
<br> 20 421 106,66 Kč
<br> 26 208 206,16 Kč 465 985,72 Kč 769 685,07 Kč
<br> 26 764 721,66 Kč
<br> 54 208 598,61 Kč
<br> 6 743 521,09 Kč 111 113,50 Kč 4 091 432,81 Kč 253 000,00 Kč 671 163,37 Kč 7 832 503,21 Kč 3 247 721,57 KČ 694 173,44 Kč 1 278 889,00 Kč 8 457 680,74 KČ
<br> 19 497 922,97 Kč
<br> 52 879 121,70 Kč 1 329 476,91 KČ
<br> 1 351 100,00 Kč
<br> 20 547 327,38 Kč
<br> 24 081 120,00 Kč 387 000,00 KČ 150 000,00 Kč
<br> 7 300 000,00 KČ
<br> 31 918 120,00 Kč
<br> 8 500 000,00 Kč
<br> 8 304 703,37 Kč Kč
<br> 3 362 000,00 Kč 529 000,00 Kč 800 000,00 Kč 100 000,00 Kč
<br> 9 300 000,00 Kč 670 000,00 Kč 567 000,00 Kč 8 385 000,00 Kč
<br> 6 411 020,00 KČ
<br> 38 428 723,00 Kč 6 510 603,00 Kč
<br> 1 351 100,00 Kč
<br> 12 685 624,38 Kč
<br> 24 000 000,00 Kč 300 000,00 Kč 500 000,00 Kč
<br> 1 200 000,00 Kč
<br> 26 000 000,00 Kč
<br> 7 000 000,00 Kč 73 000 000,00 Kč
<br> 6 920 000,00 Kč 500 000,00 Kč
<br> 3 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 400 000,00 KČ 500 000,00 Kč 800 000,00 Kč
<br> 2 100 000,00 Kč 8 700 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 18 720 000,00 Kč
<br> 44 940 000,00 Kč 18 940 000,00 Kč
<br> 2 851 100,00 Kč
<br> 7 291 100,00 KČ
<br> 24 000 000,00 KČ 300 000,00 Kč 500 000,00 Kč
<br> 1 200 000,00 Kč
<br> 26 000 000,00 Kč
<br> 7 000 000,00 Kč 103 000 000,00 Kč
<br> 1 500 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 500 000,00 Kč 650 000,00 Kč 750 000,00 Kč 450 000,00 Kč 8 700 000,00 Kč
<br> 16 500 000,00 Kč
<br> 40 050 000,00 Kč 14 050 000,00 Kč
<br> 2 851 100,00 Kč
<br> akce 2015 předpokládané výdaje
<br> oprava 6 ks mostních objektů 3 570 000,00 kč asanace sesuvů půdy 2 102 452,00 kč projektová dokumentace kanalizace 150 000,00 Kč ochrana a obnova památek 253 000,00 Kč projektová dokumentace víceúčelové hřiště 180 000,00 Kč revitalizace budovy č.p.56 7 400 000,00 Kč výměna kotlů v budově DPS 585 552,00 Kč oprava WC v KD Arnultovice 150 620,00 Kč výměna oken v č.p.51 210 000,00 Kč chodník,cyklostezka 42 488,00 Kč celkem 14 644 122,00 kč
<br> Plánované akce
<br> akce 2016 předpokládané výdaje oprava 4 ks mostních objektů 3 335 321,00 kč asanace sesuvů půdy 6 379 879,00 kč obnova zastávek 50 000,00 Kč ochrana a obnova památek 501 825,00 Kč obnova komunikací 2 500 000,00 Kč Celkem 12 317 025,00 Kč akce 2017 předpokládané výdaje kanalizace,vodovod 8 000 000,00 Kč interiéry budovy č.p.56 S 000 000,00 Kč cyklostezky,chodníky 720 000,00 Kč obnova zastávek 70 000,00 Kč Obnova památek 200 000,00 Kč dětské hřiště 300 000,00 kč obnova komunikací 3 200 000,00 kč cesta nad DPS 3 000 000,00 kč hasičská cisterna 1 500 000,00 kč
<br> infocentrum 1 000 000,00 kč
<br> sportovní hřiště škola
<br> revitalizace sběrného dvora
<br> statické zajištění evangkostela Bolkov autobusový terminál projekt naučné stezky
<br> revitalizace budovy č.p.340 projekt zateplení bytového domu č.p.311 projekt volejbalové hřiště u 00
<br> publikace propagující obec a tur.Cíle
<br> výtahy v budově DPS
<br> Veřejné osvětlení Arnultovice administrativní zajištění akce Poldry
<br> celkem
<br> akce 2018
<br> kanalizace II- etapa
<br> spolkový dům č.p.51
<br> cyklostezka
<br> chodníky
<br> ochrana památek
<br> obnova komuniací
<br> centrum obce
<br> sportoviště Terezín
<br> lesopark Terezín
<br> revitalizace budovy č.p.340 realizace zateplení bytového domu č.p.311 realizace veřejné osvětlení bělidlovpošta
<br> autobusový terminál realizace Celkem
<br> Financování úvěr vodovod ČMZRB úvěr kanalizace 14 mil <.>
<br> 2013 1 351 100,00 Kč
<br>...

zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Obec Rudník KEO-W 1.11.34 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> 22.03.2017Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX 25 507 000,00
<br> 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.160 000,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 25 000,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 3 000,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 170 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 25 870 000,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Obec Rudník KEO-W 1.11.34 / Uc19r
<br> 22.03.2017Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.75 000,00
<br> 2143 XXXX XXXX Cestovní ruch 8 000,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 3 230 000,00
<br> 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 020 000,00
<br> 2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 35 000,00
<br> 2310 XXXX XXXX Pitná voda 1 000 000,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 800 000,00
<br> 3113 XXXX XXXX Základní školy 5 133 900,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 46 000,00
<br> 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 15 000,00
<br> 3329 XXXX XXXX Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 200 000,00
<br> 3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200 000,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 565 000,00
<br> 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 470 000,00
<br> 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 340 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 1 700 000,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 300 000,00
<br> 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 5 790 000,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 135 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 765 000,00
<br> 3699 XXXX XXXX Ostatní záležitosti bydlení,komunál.služeb a územ.rozvoje 160 000,00
<br> 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 1 970 000,00
<br> 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 700 000,00
<br> 5212 XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva 50 000,00
<br> 5272 XXXX XXXX Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 20 000,00
<br> 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 2 045 900,00
<br> 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí 1 140 000,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 8 765 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 000,00
<br> 6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované 185 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 40 923 800,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 3 / 3
<br> Obec Rudník KEO-W 1.11.34 / Uc19r
<br> 22.03.2017Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017
<br> FINANCOVÁNÍ
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX 8XXX XXXX 15 053 800,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 15 053 800,00
<br> REKAPITULACE
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> 25 870 000,00
<br> 40 923 800,00
<br> 15 053 800,00
<br> Rozpočet schválil:
<br> Dne: 08.12.2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 – ZÁVAZNÉ UKAZATELE
<br>
PŘÍJMY
VÝDAJE
<br>
0000
daně,poplatky,splátky,transfery …
24.314.000
<br>
<br> 1012
zemědělství,pozemky
160.000
75.000
<br>
2143
cestovní ruch
<br> 8.000
<br>
2212
pozemní komunikace
<br> 3.230.000
<br>
2219
ostatní komunikace – chodník pro pěší
<br> 1.020.000
<br>
2221
silniční doprava
<br> 35.000
<br>
2310
pitná voda
<br> 1.000.000
<br>
2321
odpadní vody
<br> 800.000
<br>
3113
základní škola
<br> 5.133.900
<br>
3314
knihovna
<br> 46.000
<br>
3319
kronika
<br> 15.000
<br>
3329
ochrana památek a péče o kulturní dědictví
<br> 200.000
<br>
3349
sdělovací prostředky /Rud.noviny/
<br> 200.000
<br>
3399
ostatní kultura a církev
25.000
565.000
<br>
3419
tělovýchova
<br> 670.000
<br>
3421
volný čas dětí a mládeže
<br> 340.000
<br>
3612
bytové hospodářství 311,DPS
<br> 1.700.000
<br>
3613
nebytové hospodářství (čp.56 a340)
<br> 300.000
<br>
3631
veřejné osvětlení
<br> 5.790.000
<br>
3632
pohřebnictví
3.000
135.000
<br>
3639
komunální služby
<br> 4.765.000
<br>
3699
ostatní záležitosti komunálních služeb
<br> 160.000
<br>
3722
sběr a svoz komunálního odpadu
170.000
1.970.000
<br>
3745
veřejná zeleň
<br> 620.000
<br>
5212
ochrana obyv.(protipovodňový systém)
<br> 50.000
<br>
5272
krizové řízení
<br> 20.000
<br>
5512
požární ochrana
<br>
<br>
6112
zastupitelstvo
<br> 1.140.000
<br>
6171
místní správa
<br> 8.765.000
<br>
6310
finanční operace
5.000
60.000
<br>
6320
pojištění
<br> 185.000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
24.677.000
38.897.900
<br>
<br> dotace KÚ
<br> 90.000
hasiči
<br>
<br>
244.500
hasiči A
<br>
<br>
178.900
hasiči J
<br>
<br>
1.500.000
cisterna
<br>
<br>
-200.000
3419
<br>
<br>
+80.000
3745
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
40.791.300
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> splátka fin.návratné výpomoci - vodovod
<br> 1.351.100
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
6330
převody vlastním účtům
15.600.000
15.600.000