Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu města Mariánské Lázně
<br> v tis.Kč
<br> Rozpočet
2014 2015 upr.2016 2017
<br> Příjmy celkem 309 843,29 297 419,83 278 365,22 254 395,30
Výdaje celkem 308 829,42 306 536,80 336 700,42 328 404,90
<br> Saldo hospodaření +/- 1 013,87 -9 116,97 -58 335,20 -74 009,60
<br> Rozpočet
2014 2015 upr.2016 2017
<br> Příjmy v roce celkem 309 843,29 297 419,83 278 365,22 254 395,30
Provozní příjmy 287 986,02 288 398,82 261 121,82 251 695,30
- příjmy daňové 212 984,37 212 297,31 189 387,56 184 140,00
- příjmy nedaňové 53 224,70 50 497,51 47 858,23 48 245,30
- dotace provozní 21 776,95 25 604,00 23 876,03 19 310,00
Kapitálové příjmy 21 857,27 9 021,01 17 243,40 2 700,00
- příjmy kapitálové 12 108,36 5 458,21 3 500,00 2 700,00
- dotace kapitálové 9 748,91 3 562,80 13 743,40 0,00
<br> Výdaje v roce celkem 308 829,42 306 536,80 336 700,42 328 404,90
Provozní výdaje 242 303,62 247 346,69 268 871,32 251 090,90
Kapitálové výdaje 66 525,80 59 190,11 67 829,10 77 314,00
Financování +/- -1 013,87 9 116,97 58 335,20 74 009,60
Financování +/ - spl.návrat.zdrojů -5 982,17 0,00 0,00 0,00
Financování +/- vlastní zdroje,úvěr 4 968,30 9 116,97 58 335,20 74 009,60
<br> Skutečnost Rozpočet
<br> Skutečnost Rozpočet
<br> Rozpočet města
Mariánské Lázně
<br> Rozpočet města
Mariánské Lázně
<br> 100 000
<br> 200 000
<br> 300 000
<br> 400 000
<br> 500 000
<br> 2014 2015 2016 2017
<br> 30
9
<br> 84
3
<br> 29
7
<br> 42
0
<br> 25
4
<br> 39
530
<br> 8
82
<br> 9
<br> 30
6
<br> 53
7
<br> 33
6
<br> 70
0
<br> 32
8
<br> 40
5
<br> tis.Kč
<br> roky
<br> Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu
<br> Příjmy celkem Výdaje celkem
<br> 2

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> VÝDAJE
<br> v tis.Kč
<br> Ŕádek TEXT v tis.Kč podíl %
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 251 090,90 76,46
MZDOVÉ VÝDAJE vč.ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNí 63 504,00 19,34
<br> z toho mzdy,odm.členů zast <.>,ost.osobní výdaje 46 610,00 14,19
sociální pojištění 11 600,00 3,53
zdravotní pojištění 4 176,00 1,27
odstupné 400,00 0,12
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 180,00 0,05
odměny za užití počítačových programů 538,00 0,16
MATERIÁLNÍ VÝDAJE 2 191,00 0,67
<br> z toho drobný hmotný majetek 691,00 0,21
nákup materiálu 1 329,00 0,40
knihy,učební pomůcky,tisk,prádlo,oděv,obuv 171,00 0,05
NÁKUP VODY,PALIV A ENERGIE 8 993,00 2,74
<br> z toho pára,teplo,plyn 1 973,00 0,60
elektrická energie 5 060,00 1,54
voda 1 660,00 0,51
pohonné hmoty 300,00 0,09
NÁKUP SLUŽEB 63 114,20 19,22
<br> z toho nákup služeb (veřejná zeleň,svoz odpadů,úklid komunikací atd) 54 766,70 16,68
konzultační,poradenské a právní služby 1 463,00 0,45
služby peněžních ústavů 2 138,50 0,65
služby telekomunikací a radiokomunikací 466,00 0,14
služby pošt 451,00 0,14
školení,vzdělávání,zpracování dat,nájemné 3 829,00 1,17
OSTATNÍ NÁKUPY 38 032,70 11,58
<br> z toho opravy a udržování 37 160,00 11,32
programové vybavení 230,00 0,07
pohoštění,ostatní nákupy 382,70 0,12
cestovné 260,00 0,08
POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 64 488,10 19,64
<br> z toho neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 39 043,00 11,89
neinvestiční příspěvky podnikatelským subjektům 550,00 0,17
neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím 11 031,50 3,36
výdaje na dopravní obslužnost 13 863,60 4,22
OSTATNÍ PLATBY VEŘEJNÝM ROZPOČTUM 649,00 0,20
<br> z toho platby daní a poplatků 637,00 0,19
nákup kolků 12,00 0,00
VÝDAJE SOUVIS.S NEINV.NÁKUPY,PŘÍSP.VĚCNÉ DARY 251,00 0,08
NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI 130,00 0,04
OST.TRANSFERY OBYVATELSTVU 81,00 0,02
PŘÍSPĚVKY DO FONDŮ MĚSTA,VRATKY PŘEPL.Z XXX.LET X XXX,XX X,XX
<br> 5
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> VÝDAJE
<br> v tis.Kč
<br> Ŕádek TEXT v tis.Kč podíl %
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 77 314,00 23,54
INVESTIČNÍ VÝDAJE 77 314,00 23,54
<br> z toho nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1 155,00 0,35
budovy,haly,stavby - investice,rekonstrukce 58 714,00 17,88
ZŠ Úšovice - rek.šk.dílen zařízení 3 000,00 0,91
ostatní zařízení 6 790,00 2,07
nákup pozemků 500,00 0,15
nákup akcií Parking Centrum 6 000,00 1,83
investiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru 390,00 0,12
Investiční příspěvek MŠ Hlavní 65,00 0,02
investiční příspěvek domov pro seniory a DPS 700,00 0,21
<br> C E L K E M V Ý D A J E ř.5+6 328 404,90 100,00
<br> Financování; 0,0 %
<br> Běžné výdaje;
75,90%
<br> Kapitálové výdaje;
24,10%
<br> Výdaje - návrh rozpočtu na rok 2017
<br> 6

Město Mariánské Lázně
<br> Městský úřad Mariánské Lázně tel.: +4203549221 Il Ruská 155 fax: +412113546231 86 353 30 Mariánské Lázně e-mail: muml©marianskelazne.cz
<br> Výpis z usnesení zastupitelstva města
<br> Na 22.jednání zastupitelstva města dne 13.12.2016 bylo přijato následující usnesení: Rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2017
<br> Usnesení č.ZM/405/16
<br> Zastupitelstvo města s 0 h v a 1 u j e:
<br> 1.rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2017:
<br> a) celkové příjmy ve výši 254.395,3 tis.Kč z toho:
<br> běžné příjmy 251.695,3 tis.Kč
<br> kapitálově příjmy 2.700,0 tis.Kč
<br> b) celkové výdaje ve výši 328.404,9 tis.Kč z toho:
<br> běžné výdaje 251.090,9 tis.Kč
<br> kapitálové výdaje 77.314,0 tis.Kč
<br> c) financování ve výši 74.009,6 tis.Kč z toho:
<br> zapojení FRR avi.zdrojů,+ 73.882,6 tis.Kč
<br> čerpání dotace na běžecké tratě + 127,0 tis.Kč Změny rozpočtu budou provedeny na základě schválených rozpočtových opatření <.>
<br> 2.výdaje na příspěvky na opravy ve výši 2.459,- tis.Kč pro příspěvkové organizace města jako účelově vázané prostředky <.>
<br> 3.poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2017 níže uvedeným subjektům a uzavření
<br> veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty:
<br> — Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně o.p.s <.>,Hlavní 47,353 01 Mariánské Lázně,IČ 26320053,ve výši 8.500,— tis.Kč na úhradu provoznich nákíadů orchestru
<br> - AV—ELZO s.r.o <.>,Nerudova 437/2,353 01 Mariánské Lázně,IČ 25240722,ve výši 300,— tis.Kč na provozování kina Slavia
<br> - KOTEC o.p.s <.>,Nádražní náměstí 299/8,353 01 Mariánské Lázně,IČ 26648415,ve výši 100; tis.Kč na protidrogovou činnost
<br> - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s <.>,Skalníkova 519/11a,353 01 Mariánské Lázně,IČ 70957142,ve výši 250; tis Kč na činnost Centra
<br> — Svaz důchodců ČR,místní organizace Mariánské Lázně,Hlavní třída 314/29,353 01 Mariánské Lázně,IČ 70923817,ve výši 70 tis.Kč na činnost Svazu
<br> - SPMP ČR pobočný spolek Mnichov,Mnichov č.p.142,353 01 Mnichov,rč 69973377,ve výši 40; tis.Kč na pořádání Festivalu porozumění
<br> - Diecézní charita Plzeň,Sady 5.května 348/8,301 00 Plzeň 3,IČ 49774034,ve výši 350,— tis.Kč na úhradu nákladů souvisejících s provozem Domu pro občany bez vlastního bytu v Mariánských Lázních <.>
<br> - Folklorní soubor Marjánek,a.s <.>,Franze Katky 826/19,353 01 Mariánské Lázně,IČ 26668084,ve výši 150,— tis.Kč na pořádání folklorního festivalu Mariánský podzim
<br> - XXX XXXXXXXX,Libušina XXX/X,XXX XX Mariánské Lázně,IČ 14739402,ve výši 100,- tis.Kč na pořádání hudebního festivalu Jazzové lázně <.>
<br> 4.členský příspěvek na rok 2017: „ —- MAS 21,o.p.s <.>,Plzeňská 32,353 01 Velká Hleďsebe,IC 26408309,v maximální výši 200,- tis.Kč
<br> 5.použití finančních prostředků v celkové výši 6.660,9 tis.Kč (3.209,0 tis.Kč - prostředky alokovaně v minulých letech) z Fondu cestovního ruchu na tyto aktivity:
<br> - prezentace města,veletrhy a výstavy 1.060,0 tis.Kč — propagační materiály města 753,9 tis.Kč - kulturní akce 212,0 tis.Kč — zápis do UNESCO 330,0 tis.Kč - ML vánoční trh 2016 - doplatek 125,0 tis.Kč - ML vánoční trh 2017 250,0 tis.Kč - ZLS 2018 700,0 tis.Kč - komunikační strategie destinace ML 2017 700,0 tis.Kč — komunikační strategie destinace ML 2018 700,0 tis.Kč
<br> - značení a orientační sytém ve městě (informační značení,vycházky,cyklo,pěší.<.> ) 830,0 tis.Kč — účelově vázané prostředky na předfinancování/ spolufinancování realizace projektů z IROP 1 000,0 tis.Kč
<br> a ukládá radě města provedení rOZpočtových opatření s XXX souvisejících,zastupitelstvo města dále stanovuje radě města kompetence k provádění rozpočtových opatření týkajících se alokace nevyčerpaných prostředků z položek Fondu cestovního ruchu v
<br> roce 2016 <.>
<br> 6.oprávnění pro starostu města k provedení rozpočtového opatření týkající se daně z příjmu právnických osob placené obcí za rok 2016 <.>
<br> 7.převod veškerých nevyčerpaných investičních prostředků do rezerv města <.>
<br> Připojené tabulky jsou přílohou k usnesení <.>
<br> V Mariánských Lázních dne22.12.2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> SUMÁŘ
<br> v tis.Kč
<br> NÁVRH ROZPOČTU Příjmy Výdaje Saldo
<br> Běžný 251 695,30 251 090,90 604,4
<br> Kapitálový 2 700,00 77 314,0 -74 614,0
<br> ROZPOČET CELKEM 254 395,3 328 404,9 -74 009,6
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 74 009,60 0,00 74 009,6
<br> ROZPOČET VČ.FINANCOVÁNÍ 328 404,90 328 404,90 0,0
<br> 0,00
<br> 50 000,00
<br> 100 000,00
<br> 150 000,00
<br> 200 000,00
<br> 250 000,00
<br> 300 000,00
<br> Běžný Kapitálový FINANCOVÁN
Í CELKEM
<br> Příjmy 251 695,30 2 700,00 74 009,60
<br> Výdaje 251 090,90 77 314,0 0,00
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> 1

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
- Město Mariánské Lázně
<br> POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ
v tis.Kč
<br> Řádek TEXT
Skutečnost
<br> 2015
Rozpočet
upr.2016
<br> Rozpočet
2017
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY a POPLATKY 212 297,31 189 387,56 184 140,00
DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB 37 384,24 34 000,00 34 000,00
<br> z toho daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 31 923,25 29 500,00 30 000,00
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 992,66 2 000,00 1 000,00
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 3 468,33 2 500,00 3 000,00
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 32 195,91 27 000,00 29 000,00
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE 13 171,18 11 325,14 0,00
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 63 030,00 57 000,00 59 000,00
Odvod výtěžku z provozování loterií 544,17 450,00 450,00
Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 4,00 0,00
Odvody za odnětí pozemků 44,75 166,42 0,00
Odvody z výherních hracích přístrojů 21 919,67 17 500,00 20 000,00
SPRÁVNÍ POPLATKY 5 651,56 4 852,00 4 910,00
MÍSTNÍ POPLATKY 20 979,28 20 250,00 19 930,00
<br> z toho poplatek ze psů 354,84 330,00 330,00
pobytové poplatky - lázeňský poplatek 11 506,30 11 600,00 11 500,00
poplatek za užívání veřejného prostranství 4 132,82 3 500,00 3 300,00
poplatek z ubytovacích kapacit 4 525,41 4 400,00 4 400,00
poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 459,91 420,00 400,00
Příjmy za zkoušky řízení motorových vozidel 400,00 340,00 350,00
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 16 976,55 16 500,00 16 500,00
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 50 497,51 47 858,23 48 245,30
z toho příjmy z poskytování služeb - kopír <.>,svatby,hrob.m <.>,ost.471,51 374,00 371,00
<br> příjmy za věcná břemena 228,63 150,00 100,00
příjmy z poskyt.služeb - svoz odpadu 5 424,92 5 550,00 5 500,00
příjmy z poskyt.služeb - parkovné,rezidentní stání 4 728,12 3 880,00 4 500,00
příjmy z poskyt.služeb - bytový fond,nebyt.prostory 1 254,22 1 440,00 1 310,00
příjmy z poskyt.služeb - MP montáž zabezp.zařízení 4,30 50,00 0,00
příjmy z pronájmu pozemků 2 677,34 2 609,00 3 478,30
příjmy z pronájmu nebytových prostor 22 400,82 23 499,00 23 247,00
příjmy z pronájmu bytového fondu 4 580,79 4 187,00 4 337,00
příjmy z pronájmu ostatního majetku 219,43 471,22 121,00
příjmy z pronájmu movitých věcí 1 228,04 1 060,00 1 481,00
příjmy z úroků a dividend,kurzové rozdíly 891,91 400,00 200,00
přijaté sankční platby odborů MěÚ,vratky transferů 2 328,58 1 960,00 2 000,00
přijaté příspěvky - EKO-COM tř.sběr odpadů 1 691,67 1 300,00 1 600,00
odvody příspěvkových organizací 88,33 780,00 0,00
ostatní nedaňové příjmy 2 278,90 148,01 0,00
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 458,21 3 500,00 2 700,00
z toho příjmy z prodeje pozemků 4 100,29 1 500,00 1 500,00
<br> příjmy z prodeje ostatních nemovitostí,ost.majetku 213,76 500,00 0,00
příjmy z prodeje bytového fondu 1 144,16 1 500,00 1 200,00
<br> 4 NEINVESTIČNÍ DOTACE 25 603,99 23 876,03 19 310,00
z toho neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na volby 25,00 389,00 0,00
<br> neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na výkon st.správy 17 416,20 17 682,90 19 300,00
neinvestiční přijaté dotace od obcí ( přestupky) 19,50 25,00 10,00
neinvestiční přijaté dotace na soc.- právní ochr.dětí 2 744,96 3 002,30 0,00
neinvestiční přijaté dotace ostatní 3 590,21 1 894,13 0,00
neinvestiční přijaté dotace od kraje 1 808,12 882,70 0,00
<br> 4 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 3 562,81 13 743,40 0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y ř.1+2+3+4 297 419,83 278 365,22 254 395,30
<br> 16

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> PŘÍJMY
<br> Řádek TEXT v tis.Kč podíl %
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY a POPLATKY 184 140,00 56,07
DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB 34 000,00 10,35
<br> z toho daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 30 000,00 9,14
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 000,00 0,30
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 3 000,00 0,91
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 29 000,00 8,83
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE 0,00 0,00
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 59 000,00 17,97
SPRÁVNÍ POPLATKY 4 910,00 1,50
MÍSTNÍ POPLATKY 19 930,00 6,07
<br> z toho poplatek ze psů 330,00 0,10
pobytové poplatky - lázeňský poplatek 11 500,00 3,50
poplatek za užívání veřejného prostranství 3 300,00 1,00
poplatek z ubytovacích kapacit 4 400,00 1,34
poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 400,00 0,12
ODVOD VÝTĚŽKU Z PROVOZOVÁNÍ LOTERIÍ 450,00 0,14
ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOR.VOZIDEL 350,00 0,11
ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ 20 000,00 6,09
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 16 500,00 5,02
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 48 245,30 14,69
z toho příjmy z poskytování služeb - kopírování,svatby,hrob.místa,ostatní 369,00 0,11
<br> příjmy z poskytování služeb - odpady 5 500,00 1,67
příjmy z poskytování služeb - rezidentní stání,parkovné 4 500,00 1,37
příjmy z poskytování služeb - bytový fond,nebytové prostory 1 310,00 0,40
příjmy z pronájmu pozemků 3 478,30 1,06
příjmy z pronájmu bytového fondu 4 337,00 1,32
příjmy z pronájmu nebytových prostor 23 247,00 7,08
příjmy z pronájmu ostatního majetku 1 602,00 0,49
příjmy z úroků 200,00 0,06
přijaté sankční platby a pokuty odborů MěÚ 2 000,00 0,61
přijaté příspěvky - EKO-KOM,tříděný sběr odpadů 1 600,00 0,49
ostatní nedaňové příjmy - věcná břemena apod.102,00 0,03
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 700,00 0,82
z toho příjmy z prodeje pozemků,st.parcel 1 500,00 0,46
<br> příjmy z prodeje bytového fondu,ostatních nemovitostí 1 200,00 0,37
4 NEINVESTIČNÍ DOTACE 19 310,00 5,88
<br> z toho neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon st.správy 19 300,00 5,88
neinvestiční přijaté dotace od obcí (školství,přestupkové řízení) 10,00 0,00
<br> CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY ř.1+2+4 251 695,30 76,64
<br> CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ř.3 2 700,00 0,82
C E L K E M P Ř Í J M Y ř.1+2+3+4 254 395,30 77,46
<br> 3
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> PŘÍJMY
<br> Řádek TEXT v tis.Kč podíl v %
8 F I N A N C O V Á N Í 74 009,60 22,54%
<br> čerpání dotace na běžecké tratě 127,00 0,17%
zapojení FRR a vlastních zdrojů 73 882,60 22,50%
PŘÍJMY VČ.FINANCOVÁNÍ CELKEM (1+2+3+4+8) 328 404,90 100,00%
<br> ř.TEXT v tis.Kč podíl v %
1 daně 138 500,00 42,17%
1 poplatky správní,místní a ost.odvody z vybr.činností 45 640,00 13,90%
2 nedaňové příjmy 48 245,30 14,69%
3 kapitálové příjmy 2 700,00 0,82%
4 dotace neinvestiční 19 310,00 5,88%
4 dotace investiční 0,00 0,00%
8 financování - zapojení FRR a vl.zdrojů,čerp.dotace na běž.tratě 74 009,60 22,54%
<br> Příjmy včetně financování 328 404,90 100,00%
<br> daně
42%
<br> poplatky
správní,místní a
<br> ost.odvody z
vybr.činností
<br> 14%
<br> nedaňové příjmy
15%
<br> kapitálové příjmy
1%
<br> dotace
neinvestiční
<br> 6%
<br> dotace investiční
0%
<br> financování -
zapojení vl.zdrojů
<br> 22%
<br> Příjmy - návrh rozpočtu města na rok 2017
<br> 4

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
<br> v tis.Kč
<br> Od.Pa.Text Příjmy Podíl v %
3639 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,0 37,04%
3612 Příjmy z prodeje bytového fondu vč.pozemků 1 700,0 62,96%
<br> C E L K E M KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 700,0 100,00%
Od.Pa.Text Výdaje Podíl v %
2212 Komunikace 1 800,0 2,33%
<br> z toho Příjezdová komunikace na p.p.č.14/2 300,0 0,39%
Hlavní tř.- PD k rekonstrukci Úšovické křiž.- Klas 1 000,0 1,29%
Rekonstrukce Palackého ulice 500,0 0,65%
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 800,0 12,68%
z toho Chodník ulice Na Voře 900,0 1,16%
<br> Vybudování cyklostezky ML - V.Hleďsebe 2 000,0 2,59%
Vybudování cyklomagistrály ML I.etapa 400,0 0,52%
Stezka pro pěší M.Lázně - Skláře 300,0 0,39%
Sídliště Plzeňská rozš.park.ploch PD 200,0 0,26%
Nákup akcií Parking Centrum 6 000,0 7,76%
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5 360,0 6,93%
z toho Revitalizace rybníka Velký Knížecí 5 360,0 6,93%
3111 Předškolní zařízení 1 959,0 2,53%
<br> z toho MŠ Křižíkova - zateplení objektu PD 300,0 0,39%
MŠ Úšovice - oplocení I.etapa 350,0 0,45%
MŠ Vora - regulace otopné soustavy 144,0 0,19%
MŠ Vora - rekonstrukce zahrady 1 100,0 1,42%
MŠ Hlavní - investiční příspěvek 65,0 0,08%
<br> 3113 Základní školy 11 500,0 14,87%
z toho ZŠ Úšovice - odvlhčení suterénu budovy 500,0 0,65%
<br> ZŠ Úšovice - rekonstrukce školních dílen 8 000,0 10,35%
ZŠ Úšovice - rekonstrukce školních dílen vybavení 3 000,0 3,88%
<br> 3311 Divadelní činnost 50,0 0,06%
z toho Městské divadlo - projekční plátno 50,0 0,06%
3315 Činnost muzeí 500,0 0,65%
<br> z toho Městské muzeum - rekonstrukce objektu PD 500,0 0,65%
3322 Zachování a obnova kulturních památek 10 080,0 13,04%
<br> z toho Dům Chopin - rekonstrukce objektu 10 000,0 12,93%
Dům Chopin,Malá scéna - mobil.ozvuč.technika 80,0 0,10%
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 740,0 13,89%
z toho Snížení energetické náročnosti zázemí sport.haly 4 000,0 5,17%
<br> Bazén - rekonstrukce technologie 2 800,0 3,62%
Bazén - zámky,vstupní modul 360,0 0,47%
Zimní stadion - rolba na úpravu ledu 3 500,0 4,53%
Instalace solár.systému -plavecký bazén 80,0 0,10%
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 600,0 0,78%
Dětská hřiště v ML - realizace 600,0 0,78%
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 400,0 0,52%
Koupaliště Lido - čistička odp.vod 400,0 0,52%
<br> 3612 Bytové hospodářství 100,0 0,13%
z toho Taormina - výstavba startovacích bytů 100,0 0,13%
3631 Veřejné osvětlení 6 200,0 8,02%
<br> z toho Rekonstrukce VO datová infrastruktura I.etapa 6 000,0 7,76%
Projekty rekonstrukce veřejného osvětlení 200,0 0,26%
<br> 3632 Pohřebnictví 100,0 0,13%
z toho Revitalizace předprostoru smuteční síně 100,0 0,13%
3636 Územní rozvoj 600,0 0,78%
<br> z toho Dotační projektová příprava 600,0 0,78%
<br> 11
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
<br> v tis.Kč
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 4 610,0 5,96%
z toho Průmyslová zóna Hamrníky 310,0 0,65%
<br> Zástavba lokality U Pily PD 500,0 0,65%
Zástavba lokality Hamrníky 300,0 0,52%
Park Boheminium - sociální zařízení 3 000,0 0,52%
Nákup pozemků 500,0 0,65%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 400,0 0,52%
z toho Stanoviště odpadních nádob 400,0 0,52%
3744 Protierozní ochrana 855,0 1,11%
<br> z toho Digitální povodňový plán města ML a ORP 855,0 1,11%
3745 Péče o veřejnou zeleň 1 420,0 1,84%
<br> z toho Dendrologická naučná stezka 150,0 0,19%
Revitalizace plochy před hotelem Cristal 70,0 0,09%
Rekonstrukce parků 1 200,0 1,55%
<br> 4350 Domovy pro seniory 5 550,0 7,18%
z toho Domov pro seniory a DPS - dálk.poměr.měření tepla 250,0 0,32%
<br> Domov pro seniory a DPS - osobní výtah 2 500,0 3,23%
Domov pro seniory a DPS - budova B - modern.strav.provozu 2 100,0 2,72%
Domov pro seniory a DPS - investiční příspěvek 700,0 0,91%
<br> 5519 Záležitosti požární ochrany 390,0 0,50%
Hasičský záchranný sbor - investiční dotace 390,0 0,50%
<br> 6171 Činnost místní správy 4 300,0 5,56%
z toho Radnice města - rekonstrukce objektu 2 000,0 2,59%
<br> Stavební úpravy MěÚ 2 000,0 2,59%
IROP - modernizace inf.systémů města ML 300,0 0,39%
CEKLEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 77 314,0 100,00%
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - SALDO -74 614,0
<br> Položka TEXT v tis.Kč Podíl v %
8115 Zapoj.FRR a vl.zdrojů,čerp.dotace na běž.tratě 74 009,60 99,19%
<br> přebytek běžného rozpočtu 604,40 0,81%
Celkem financování - příjmy 74 614,00 100,00%
FINANCOVÁNÍ - SALDO 74 614,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> 12

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SUMÁŘ
<br> v tis.Kč
<br> Od.Pa TEXT
Skutečnost
<br> 2015
Rozpočet
upr.2016
<br> Rozpočet
2017
<br> 2143 Cestovní ruch 0,00 500,00 0,00
2212 Silnice a dálnice 20 161,63 23 416,00 1 800,00
2219 Ost.zál.pozemních komunikací 188,61 10 965,00 9 800,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 670,00 0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 275,00 5 360,00
3111 Předškolní zařízení - mateřské školky 456,90 3 257,00 1 959,00
3113 Základní školy 289,10 2 040,00 11 500,00
3114 Speciální základní školy 6 499,98 900,00 0,00
3231 Základní umělecké školy 9 700,52 0,00 0,00
3311 Divadelní činnost 0,00 0,00 50,00
3315 Činnosti muzeí 0,00 491,00 500,00
3319 Záležitosti kultury 0,00 300,00 0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 611,72 1 500,00 10 080,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 13 851,46 5 802,48 10 740,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 590,45 206,00 0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 916,58 500,00 600,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 450,00 400,00
3612 Bytové hospodářství 70,97 0,00 100,00
3631 Veřejné osvětlení 101,22 450,00 6 200,00
3632 Pohřebnictví 0,00 0,00 100,00
3634 Lokální zásob.teplem (energ.koncepce) 0,00 500,00 0,00
3636 Územní rozvoj 0,00 0,00 600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 780,04 7 830,00 4 610,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30,00 700,00 400,00
3744 Protierozní ochrana (protipovodňový pl.) 42,35 614,52 855,00
3745 Péče o vhled obcí a veř.zeleň 64,40 950,00 1 420,00
4350 Domov pro seniory a dům s peč služ.70,79 0,00 5 550,00
5519 Požární ochrana 349,56 770,00 390,00
6171 Činnost místní správy - MěÚ 3 413,82 4 742,10 4 300,00
<br> C E L K E M 59 190,10 67 829,10 77 314,00
<br> 15

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE - SUMÁŘ
<br> v tis.Kč
<br> Od.Pa TEXT
Skutečnost
<br> 2015
Rozpočet
upr.2016
<br> Rozpočet
2017
<br> 1014 Veterinární péče,likvidace neofytů 768,68 997,76 780,0
1036 Správa v lesním hospodářství 7,68 5,51 0,0
1037 Celospolečenské funkce lesů 600,68 434,75 540,0
2141 Vnitřní obchod,služby a turismus 10,29 15,00 15,0
2143 Cestovní ruch 1 749,77 3 212,00 3 451,9
2212 Silnice a dálnice 26 780,39 26 270,00 25 300,0
2219 Ost.zál.pozemních komunikací 492,90 810,10 598,7
2221 Výdaje na dopravní obslužnost 11 000,00 11 243,60 14 308,6
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,94 4,00 3,0
2329 Odvádění a čištění odpadních vod 583,48 535,00 600,0
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 0,00 250,0
3111 Předškolní zařízení - mateřské školky 5 420,98 6 145,00 5 662,0
3113 Základní školy 10 741,10 10 429,50 9 916,0
3114 Speciální základní školy 1 914,55 1 510,00 1 530,0
3119 Záležitosti předšk.a školního vzdělávání 19,99 31,00 20,0
3133 Dětské domovy 10,00 10,00 0,0
3231 Základní umělecké školy 2 908,61 770,00 770,0
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 39,25 34,0
3311 Divadla 363,00 330,00 310,0
3312 Činnosti uměleckých souborů 8 100,00 8 200,00 8 500,0
3313 Filmová tvorba,distribuce,kina 470,00 325,00 300,0
3314 Činnosti knihovnické 3 570,00 3 546,95 3 940,0
3315 Činnosti muzeí a galerií 3 789,71 3 450,00 3 600,0
3319 Záležitosti kultury 10 214,26 3 951,05 2 510,0
3322 Zachování a obnova kulturních památek 413,01 390,00 635,0
3326 Zachov.a obnova hodnot míst.kult.významu 60,27 217,00 120,0
3329 Ostatní záležitosti ochr.památek(UNESCO) 272,51 347,19 0,0
3341 Rozhlas a televize 84,28 82,81 100,0
3349 Sdělovací prostředky 919,03 1 050,00 1 300,0
3399 Ostatní záležitosti kultury 33,60 40,00 35,0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 095,42 13 905,00 13 500,0
3419 Tělovýchovná činnost 5 319,29 5 171,00 5 177,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže 961,79 1 020,00 1 625,0
3429 Ostatní zájmová činnost 319,18 420,00 400,0
3599 Ost.činnost ve zdravotnictví 1 200,00 2 000,00 2 000,0
3612 Bytové hospodářství 4 366,78 5 531,20 4 807,2
3613 Nebytové hospodářství 9 058,62 10 029,41 10 254,0
3631 Veřejné osvětlení 7 867,26 7 412,00 8 200,0
3632 Pohřebnictví 1 497,56 1 596,00 1 588,0
3635 Územní plánování 81,19 857,75 2 180,0
3636 Územní rozvoj 36,30 224,05 103,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj 4 280,87 4 751,65 5 295,0
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 7 010,35 7 347,00 7 302,0
3723 Sběr a svoz ostatního odpadu 2 444,35 2 407,00 2 560,0
3729 Ostatní nakládání s odpady 82,44 104,00 155,0
3745 Péče o vzhled obcí 13 310,44 14 770,42 14 170,0
3749 Ochrana přírody - péče o krajinu 425,31 503,42 150,0
3769 Ostatní správa v ochraně ŽP 19,50 22,00 20,0
<br> 13
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE - SUMÁŘ
<br> v tis.Kč
<br> Od.Pa TEXT
Skutečnost
<br> 2015
Rozpočet
upr.2016
<br> Rozpočet
2017
<br> 4329 Pomoc dětem a mládeži 105,48 117,00 107,0
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině 20,00 20,00 0,0
4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv.330,00 350,00 350,0
4350 Domov pro seniory a dům s peč.sl.7 461,82 9 256,66 6 500,0
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 180,00 380,00 250,0
4371 Raná péče a soc.sl.pro rodiny s dětmi 0,00 10,00 80,0
4372 Krizová pomoc 9,29 6,00 6,0
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí 175,60 180,50 112,0
5219 Ost.záležitosti ochrany obyvatelstva 11,80 15,00 15,0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 8 411,28 10 227,00 9 918,0
5519 Ost.záležitosti požární ochrany ( HZS) 650,00 230,00 610,0
6112 Místní zastupitelské orgány 3 208,16 4 001,00 4 178,0
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 25,00 389,00 0,0
6171 Činnost místní správy - MěÚ 51 794,31 63 349,25 64 149,5
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 213,38 200,00 200,0
6399 DPPO hlavní činnost 13 171,18 11 325,14 0,0
6402 Finanční vypořádání min.let 1 903,04 0,00 0,0
6409 Ostatní činnost 0,00 6 350,40 0,0
<br> C E L K E M 247 346,70 268 871,32 251 090,9
<br> 14

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> v tis.Kč
<br> Od.Pa.TEXT Běžné v.Podíl v %
1014 Veterinární péče,speciální plodiny 780,00 0,31%
<br> Psí útulek 495,00 0,20%
Odchyt a regulace zdiv.zvířat,ostatní služby 30,00 0,01%
Likvidace neofytů (Kosí a Huťský potok) 255,00 0,10%
<br> 1037 Opravy a udržování v lázeňských lesích,služby 540,00 0,22%
2212 Komunikace 25 300,00 10,08%
<br> Úklid a správa komunikací,ost.služby 15 300,00 6,09%
Opravy komunikací 10 000,00 3,98%
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací 598,70 0,24%
Parkovací automaty - nákup materiálu,nájemné,opravy 414,00 0,16%
Odměna rezidentní a abonentní stání 124,70 0,05%
Revize odlučovačů ropných látek 60,00 0,02%
<br> 3631 Veřejné osvětlení 8 200,00 3,27%
Elektrická energie 3 900,00 1,55%
Oprava a správa veřejného osvětlení,projekty 4 300,00 1,71%
<br> 2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě 3,00 0,00%
Svoz autovraků 3,00 0,00%
<br> 2329 Čištění a opravy dešťových vpustí 600,00 0,24%
2341 Revitalizace rybníka Velký Knížecí - odbahnění PD 250,00 0,10%
3745 Vzhled obce 14 170,00 5,64%
<br> Kašny a lavičky( voda,el.energie,opravy a údržba,rozvoz) 570,00 0,23%
Péče o veřejnou zeleň 13 350,00 5,32%
Opravy parkových komunikací a ploch,technických prvků 250,00 0,10%
<br> 372X Odpadové hospodářství 10 017,00 3,99%
Konzultace,posudky,plán odp.hospodářství 55,00 0,02%
Svoz odpadkových košů,svoz bioodpadu 1 460,00 0,58%
Svoz tříděného odpadu,mobilní sběr odp <.>,Městský sběr.dvůr 2 560,00 1,02%
Svoz komunálního odpadu,mandátní činnost 5 742,00 2,29%
Nákup schránek a nákup sáčků (psi) 100,00 0,04%
Úklid nepovolených skládek 100,00 0,04%
<br> 3749 Ochrana přírody a krajiny - údržba VKP,PCHP 150,00 0,06%
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 20,00 0,01%
2221 Výdaje na dopravní obslužnost - MHD 14 308,60 5,70%
<br> Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 39 043,00 15,55%
3111 MŠ Vora 810,00 0,32%
3111 MŠ Křižíkova 1 050,00 0,42%
3111 MŠ Hlavní 712,00 0,28%
3111 MŠ Úšovice 980,00 0,39%
3111 MŠ Třešňovka 760,00 0,30%
3113 ZŠ Jih 3 954,00 1,57%
3113 ZŠ Úšovice 4 662,00 1,86%
3114 ZŠ Vítězství 1 230,00 0,49%
3231 ZUŠ F.Chopina 770,00 0,31%
3314 Městská knihovna 3 440,00 1,37%
3315 Městské muzeum 3 500,00 1,39%
3421 Městský dům dětí a mládeže 675,00 0,27%
4350 Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou 6 500,00 2,59%
3412 Správa městských sportovišť - příspěvek 10 000,00 3,98%
<br> 7
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 - Město Mariánské Lázně
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> v tis.Kč
<br> Od.Pa.TEXT Běžné v.Podíl v %
31XX Školství 3 004,00 1,20%
3111 MŠ Hlavní - opravy 350,00 0,14%
<br> MŠ Křižíkova - opravy 200,00 0,08%
MŠ Vora - opravy 250,00 0,10%
MŠ Třešňovka - opravy 300,00 0,12%
MŠ Úšovice - opravy 250,00 0,10%
<br> 3113 ZŠ Jih - opravy 800,00 0,32%
ZŠ Úšovice - opravy 500,00 0,20%
<br> 3114 ZŠ Vítězství - opravy 300,00 0,12%
3119 Nákup věcných darů a ostatní výdaje 20,00 0,01%
3299 Vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku 34,00 0,01%
2141 Vnitřní obchod 15,00 0,01%
<br> Registrační poplatek- soutěž stavba Karl.kraje 15,00 0,01%
2143 Cestovní ruch 3 451,90 1,37%
<br> Fond cestovního ruchu - příspěvek 3 451,90 1,37%
331X Kultura 12 220,00 4,87%
3311 Divadlo - revize,ost.služby,opravy,DDHM 310,00 0,12%
3313 Dotace na provoz kina Slavia(AV ELZO) 300,00 0,12%
3314 Městská knihovna - opravy 500,00 0,20%
3315 Městské muzeum - opravy 100,00 0,04%
3319 J.Harvánek - dotace Jazzové lázně 100,00 0,04%
3319 FS Marjánek - dotace na ML podzim 150,00 0,06%
3319 Údržba soch,partnerská města 210,00 0,08%
3319 Chopinova spol.- festival 650,00 0,26%
3319 Příspěvek do Fondu kultury 1 400,00 0,56%
3312 Západočeský symfonický orchestr M.L.o.p.s.- provoz.dotace 8 500,00 3,39%
332X Zachování a obnova kulturních památek 755,00 0,30%
3322 Dům Chopin - revize,služby,opravy 285,00 0,11%
3322 Regenerace MPZ - přísp.města 150,00 0,06%
3322 Anglikánská kaple - opravy 200,00 0,08%
3326 Památná místa a vyhlídky - služby,opravy 120,00 0,05%
34XX Tělovýchova a zájmová činnost 10 027,00 3,99%
3419 Údržba běžeckých tratí 377,00 0,15%
3419 Fond sportu - příspěvek 4 800,00 1,91%
3412 Zimní stadion - opravy 1 900,00 0,76%
3412 Bazén - opravy 800,00 0,32%
3412 Areál Viktoria - opravy 200,00 0,08%
3412 Slovan - opravy areálu 600,00 0,24%
3421 Opravy a údrž.děts.hřišť,Prelát,Skatepark,dům Pavlovice 950,00 0,38%
3429 Koupaliště Lido - opravy 400,00 0,16%
3599 Nemocnice ML - zajištění lékařské pohotovosti 2 000,00 0,80%
3635 Územní plánování -aktualizace da ÚAP,územní plán 2 180,00 0,87%
3636 Efektivní fungování MěÚ prostř.strategického řízení 103,00 0,04%
43XX Sociální služby a společné činn.v sociálním zabezp.905,00 0,36%
4329 Příspěvek pro Kotec o.p.s.100,00 0,04%
4329 Dárky pro děti v DD 7,00 0,00%
4349 Diecézní charita - dotace DOVB U Pily 350,00 0,14%
4356 Přísp.Centru denních služeb 250,00 0,10%
4371 Poskytování příspěvků na činnost 80,00 0,03%
4372 Úhrada krizové péče 6,00 0,00%
4399 Lékařské a zdravotní prohlídky 2,00 0,00%
4399 Svaz d...