Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> [Název položky | |Daňové příjmy - třída 1 lNadaňové příjmy - třída 2 |Kagitálové příjmy - třída 3 Vlastní příjmy
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -lřida 4
<br> z toho ve SR : F Vz : rozpočtu vlastního HMP příspěvek na výkon státní správy lPříjmy celkem
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 Kapitálové výdaje - třída 6 Výdaje celkem
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek.+ přebytek)
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků — pol.Bxxx
<br> Úhrada dlouhodobých tin.závazků - XXX.XXXX Tvorba rezervy na dluhovou službu !“
<br> f*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku lsloupec skutečnost!
<br>.<.>
<br> MČ Praha - Dáblice do r <.>
<br>.;
<br> 2022 v tis.Kč " u.| - RV 2011 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 3 276 2 737 2 800 2 600 2 900 2 900 2 600 2 420 96 100 100 100 100 100 0 0 s 696 2 933 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 100 195 29 522 29 522 29 522 29 522 29 522 29 522 31 600 29 426 29 426 29 426 29 426 29 426 29 426 91 96 96 96 96 96 96 105 991 32 355 32 422 32 422 32 422 32 422 32 422 29 266 23 560 29 000 26 000 25 000 25 000 25 000- 24 390 60 295 20 900 5 000 5 000 5 000 5 000 53 656 03 855 49 900 31 000 30 000 30 000 30 000 52 235 -51 500 —'-1'7 476 1—_22 2 421 2 422 2 422
<br> !“ vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček
<br> Komentář
<br> Daňové příjmy - podstatnou část tvoří daň :: výnosu majetku ( 2,6 mil.Kč) na základě průměru za posledních 7 let,správní a místní poplatky ( 237 tis.Kč) Nedaňové příjmy — podstatnou část tvořilo v uplynulých letech zhodnocování finančních prostředků - termínované vklady,výhled zohledňuje potřebu prostředků pro investiční výstavbu,což mělo za následek zrušeni veškerých termínových vkladů a XXX příjmů z úroků
<br> Přijaté transfery - příspěvek SR (96tis.Kč),souhrnný dotační vztah (19,426 mil Kč) a výnos ze skládky (10 mil Kč) se výhledu zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši,vjaké byly schváleny pro rok 2017
<br> Provozní výdaje - průměr minulých let,příští období zohledňuje běžné výdaje navíc u nové stavby Zázemí Dparku a v letech 2018-19 novou stavbu Multifunkčního domu
<br> Kapitálové výdaje -
<br> dle schváleného rozpočtu 2017— 45tis.Kč Kokořínská 400 do roku 2027,218 tis.Kč půdní vestavby končící v roce 2024,583 tis.Kč pozastávka rok 2017: fi VW Wachal a.s.pro rok 2017,45 mil Kč stavba Multifunkční dům,13,986 mil stavba ZŠ,463 tis.Kč Zahrada)
<br> 45 tis.Kč Kokořínska 400 do roku 2027,191 tis.Kč půdní vestavby končící v roce 2024,117 tis.Kč pozastávka fi VW Wachal a.s.pro rok 2017,rok 2018: 15 mil Kč stavba Multifunkční dům,4,183 mil městská infrastruktura,1,364 soudní spor)
<br> 45 tis.Kč Kokořínská 400 do roku 2027,191 tis.Kč půdní vestavby končící v roce 2024,117 tis.Kč pozastávka fi VW Wachal a.s.pro rok 2017,rok 2019: 4,5 mil městská infrastruktura,)
<br> 45 tis.Kč Kokořínská 400 do roku 2027,191 tis.Kč půdní vestavby končící v roce 2024,117 tis.Kč pozastávka fi VW Wachal a.s.pro rok 2017,rok 2020-2022: 4,5 mil městská infrastruktura,)
<br> Schodek v letech 2017-2018 bude kryt úsporami let minulých,výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP
<br> V letech 201662018 probíhá dostavba.ZŠ'financovana : prostředků MHMP,<.> do roku 2016 obdržela MC 56 mil.Kč,MČ bude žádat pro rok- 201'7 o další část dotace na pokrytí smluvních závazků