List1
Rekapitulace schváleného rozpočtu Města Moravský Krumlov
pro rok 2017
(v tis.Kč)
<br>
<br>
PROVOZNÍ ROZPOČET 2017 Příjmy 100,314.50
<br> Výdaje 87,960.50
<br>
<br> PROSTŘEDKY ROZVOJE 2017 Příjmy 44,071.00
<br> Výdaje 56,425.00
<br>
<br>
CELKEM Příjmy 144,385.50
<br> Výdaje 144,385.50
<br>
aktuální saldo - 0
<br>
List2
<br>
<br> List3

List1
Schválený rozpočet - FKSP Města Moravský Krumlov pro rok 2017 ( v Kč)
<br>
Potřeby: Rozpočet Upravený Skutečnost Rozpočet
2016 2016 leden-září 2016 2017
závodní stravování
( 20,- Kč/1oběd,dle plánu zaměstnanců) 328,000.00 328,000.00 206,140.00 319,000.00
21 dní x 20 Kč x 11 měsíců
<br> životní a pracovní jubilea 10,000.00 10,000.00 7,500.00 15,000.00
<br> penzijní připojištění 145,000.00 145,000.00 92,140.00 141,000.00
(170,- Kč/měsíc x plán zaměstnanců) - 0
<br> vánoční setkání 11,000.00 10,600.00 15,000.00
<br> příspěvek odborové organizaci 5,000.00 5,000.00 - 0 5,000.00
<br> příspěvek - občanské obřady 32,000.00 32,000.00 23,950.00 40,000.00
<br> očkování 15,000.00 15,000.00 3,922.60 10,000.00
<br> ostatní čerpání (vedení účtu,poplatky) 5,000.00 5,000.00 1,157.80 5,000.00
<br> vratka omylné platby z r.2015 79,000.00 79,000.00 - 0
<br> rezerva 45,000.00
<br> Potřeby celkem 540,000.00 675,000.00 424,410.40 550,000.00
<br>
Zdroje:
počáteční stav fondu 50,000.00 185,000.00 60,513.97 60,000.00
příděl do FKSP 490,000.00 490,000.00 300,000.00 490,000.00
úroky 6.64
<br> Zdroje celkem 540,000.00 675,000.00 360,520.61 550,000.00
<br>
List2
<br>
<br> List3

rozpis rozpočtu celkem Schválený rozpočet - výdaje - prostředky rozvoje Města Moravský Krumlov 2017 "fond Moravský Krumlov 2022" Rozpis financování (splátky půjček) ( v tis.Kč) Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Rozpočet 2016 2016 leden-září 2017 odd.21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby § 2141 - vnitřní obchod infosystém města 0 celkem odd.21 0 0 0 0 odd.22 - doprava § 2212 - silnice účelový příspěvek na provoz - oprava komunikací SMM (Služby města) 1,200 1,200 900 1,000 komunikace Polánka,Rokytná 205 162 komunikace Nad Haltýři 1,000 1,200 komunikace Pod Hradbami 2,900 2585 ostatní 150 44 § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací chodníky (Znojemská,Havlíčkova….<.> ) 2,000 2,000 0 2,000 cyklostezky 500 500 2,000 rekonstrukce chodníků - dotační řízení,ostatní 300 300 31 500 § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy autobusová čekárna 200 146 celkem odd.22 5,000 8,655 3868 5,500 odd.23 - vodní hospodářství § 2310 - pitná voda kanalizace - příspěvek Polánka,Rokytná 1,648 1,648 1,648 460 úprava vody oblast Statiny 950 1,388 0 inženýrské sítě Polánka 270 269 § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod kanalizace Rokytná 65 64 inženýrské sítě Polánka 240 239 § 2341 - vodní díla v zemědělské krajině PD rybníky 100 celkem odd.23 2,598 3,711 2,220 460 odd.24 - spoje § 2412 - záležitosti telekomunikací celkem odd.24 0 0 0 odd.31 - vzdělávání § 3111 - mateřské školy (MŠ Palackého - střecha - 700,pánev,prvky - 300) 1000 1025 904 § 3111 - základní školy (ZŠ Klášterní - opravy 5 učeben+myčka) 500 500 360 2650 § 3111 - základní školy (ZŠ Ivančická - opravy) 500 500 360 500 § 3113 - základní školy (ZŠ Klášterní - krouhač) 65 65 65 § 3113 - základní školy (ZŠ Ivančická - vzduchotechnika) 800 800 0 700 celkem odd.31 2,865 2,890 1,689 3,850 odd.33 - kultura,církve,sdělovací prostředky § 3322 - zachování a obnova kulturních památek zámek (PD,mobiliář) 500 500 10 3,000 zámek - úroky z úvěru 60 zámek - pořízení nemovitosti 15000 14,000 obnova zámeckého parku 500 obnova objektu "dům zahradníka" 701 19 oprava kulturních památek (spoluúčasti k dotacím MK ČR) 300 300 1,000 celkem odd.33 800 17001 14,029 4,060 odd.34 - tělovýchova a zájmová činnost § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce hřiště Pionýrská,Rokytná,doplnění stávajících 1000 hřiště vnitřní město,hřiště Sídliště 1000 1250 751 celkem odd.34 1000 1250 751 1000 odd.36 - bydlení,komunální služby a územní rozvoj § 3612 - bytové hospodářství úroky (hypoteční úvěry) 660 660 419 550 § 3631 - veřejné osvětlení pasport VO 145 73 VO Ivančická 500 § 3632 - pohřebnictví hřbitov Moravský Krumlov 1,800 2,500 44 hřbitov Rakšice 1,000 § 3633 - výstavba a údržba místních inž.sítí inženýrské sítě Polánka 800 90 0 § 3635 - územní plánování změny územního plánu města,územně anal.podklady 1500 1500 61 1500 § 3636 - úzenmí rozvoj program rozvoje města Moravský Krumlov 100 99 § 3639 - komunální služby a územní rozvoj pozemky 1,500 5350 3,447 2,000 rezerva na projektovou (přípravnou) činnost 1,500 1285 0 1,500 PD lokalita Novosady 500 1335 20 7,000 parkoviště železniční stanice 600 komunální technika (Energoregion 2020),odpadkové koše 221 121 Sokolovna - spoluúčast k dotaci 500 1,100 0 5,000 lokalita "Na Kačence" 4,250 4,250 247 7,000 celkem odd.36 13,010 18,536 4,531 26,650.0 odd.37 - ochrana životního prostředí § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů sběrný dvůr 1450 1450 8 § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň výsadba zeleně 100 100 0 celkem odd.37 1550 1550 8 0 odd.43 - sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti § 4351 - pečovatelská služba zabezpečení objektu DPS 0 500 481 0 celkem odd.43 0 500 481 0 odd.53 - bezpečnost a veřejný pořádek kamerový systém 100 84 400 celkem odd.53 0 100 84 400 odd.55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém § 5511 - požární ochrana - profesionální část příspěvek 300 300 200 300 § 5512 - požární ochrana - dobrovolná část opravy objeků JSDH Rokytná 1000 1490 196 500 celkem odd.55 1300 1790 396 800 odd.61 - státní správa,územní samospráva § 6171 - činnost místní správy opravy objektu MěÚ 500 500.0 500 oprava kotelny 1,500 1,800.0 70 havárie kanalizace 250.0 242 programové vybavení 420.0 348 celkem odd.61 2,000.0 2,970.0 660 500 odd.63 - finanční operace § 6310 - obecné výdaje z finančních operací úroky z úvěru (ČS,KB) 250 250 124 150 celkem odd.63 250 250 124 150 odd.64 - ostatní činnosti obecná rozpočtová rezerva 2000.0 1820 2000.0 rozpočtová rezerva k přerozdělení 1870.3 6,092 odd.64 3,870.3 7,912 0 2,000.0 Výdaje celkem 34,243.3 67,114.6 28,860 45,370.0 financování - splátky jistin půjček Komerční banka - Hypoteční úvěr na 4 b.j.(org.4294) 140 140 101 150 Komerční banka - výkupy pozemků (org.6130) 950 950 696 950 Česká spořitelna - refinancování HU (org.0000) 3600 3600 3053 3640 Česká spořitelna - investiční úvěr 2012 (po revolvingu) org.4295 4080 4080 2660 4080 Komerční banka - zámek 2235 8770 8770 6510 11055 Výdaje celkem a splátky jistin půjček 43,013.30 75,884.60 35,370 56,425.0 Stránka...

List1 Schválený rozpočet - rozpočet příjmů - prostředky rozvoje pro rok 2017 "fond Moravský Krumlov 2022" ( v tis.Kč ) Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Rozpočet 2016 2016 leden-září 2016 r.2017 pol.1511 - daň z nemovitostí 9300 9300 6,550 9,300 celkem daňové příjmy 9,300.0 9,300.0 6,550.0 9,300.0 Nedaňové příjmy: pol.2xxx - vratka vyúčtování Dyje II 2706 1206 0 0 § 3111 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MŠ 200 200 0 230 § 3113 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Klášterní 556 556 418 554 § 3113 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Ivančická 723 723 361 723 § 3399 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MěKS 0 0 0 § 3639 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací SM 6413 7071 3400 7548 celkem nedaňové příjmy 10598 9756 4179.0 9055.0 Kapitálové příjmy: pol.3111 - příjmy z prodeje pozemků 200 200 1784 200 pol.3112 - příjmy z prodeje ost.hm.majetku 0 6000 7098 3000 pol.3122 - přijaté příspěvky na pořízení dlouhododbého maj.0 300 300 0 XXX.XXXX - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku X 132 82 0 celkem kapitálové příjmy 200 6632 9264.0 3200.0 Přijaté dotace: pol.4213 - investiční transfery se státních fondů 0.0 0.0 0.0 XXX.XXXX - ostatní investiční transfery XXXX.X XXXX.7 0.0 XXX.XXXX - investiční přijaté transfery od krajů XXX.0 750.0 0.0 celkem transfery 0.0 2056.7 2056.7 0.0 Příjmy celkem 20,098.0 27,744.7 22,049.70 21,555.00 Financování pol.8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostř.0.0 13,400.0 13,400.0 0.0 XXX.XXXX - stav běžného účtu XX,XXX.0 23,100.0 43,452.0 22,000.0 XXX.XXXX - stav běžného účtu - FRB XXX.0 516.0 516.0 516.0 celkem financování 11,016.00 37,016.00 57,368 22,516 Zdroje celkem 31114.00 64760.70 79,417.70 44,071.00 Stránka &P z &N List2 List3

rozpis rozpočtu celkem Schválený rozpočet - výdaje - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2017 ( v tis.Kč) Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Rozpočet 2016 2016 leden-září 2016 2017 odd.10 - zemědělství a lesní hospodářství § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup služeb - útulek pro psy 80 115 54 80 § 1036 - správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře 0 246.3 246.3 § 1037 - celospolečenské funkce lesů 0 20.8 20.8 § 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství celkem odd.10 80 382.1 321.1 80 odd.21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby § 2141 - vnitřní obchod prezentace města,malované mapy 100 115 103 100 § 2144 - ostatní služby 0 26 25.3 celkem odd.21 100 141 128.3 100 odd.22 - doprava § 2212 - silnice 0 0 0 0 § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací parkovací automaty,autobusové nádraží 60 60 43 60 § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost (JMK - standard,nadstandard) 1200 1200 838.7 1200 § 2223 - bezpečnost silničního provozu panely pro měření rychlosti vozidel) 10 10 0 10 § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 (dopravní značení- provoz) 10 10 0 10 celkem odd.22 1,280 1,280 881.7 1280 odd.23 - vodní hospodářství § 2310 - pitná voda příspěvek Svazku VaK 60 59 58.4 60 voda,opravy,posudek Slatiny 15 16 0 15 § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod voda (svod dešťových vod) 25 25 16.7 25 nájemné,ostatní služby 15 15 10.3 15 celkem odd.23 115 115 85.4 115 odd.24 - spoje § 2412 - záležitosti telekomunikací Self servis - měsíční udržovací poplatky 0 0 0 0 celkem odd.24 0 0 0 0 odd.31 - vzdělávání § 3111 - mateřské školy Mateřská škola Husova - příspěvek na provoz (nově asistent pedagoga) 1,900 1,900 1,424 2,070 ostatní služby 0 4 3.5 5 § 3113 - základní školy Základní škola Ivančická 2,500 3,328 2,718 2,800 Základní škola Klášterní 2,500 2,500 1,890 2,500 VFP 0 82 72 ostatní služby 4 4 5 Projekt INKLUZE 4,507 325 3,425 § 3121 - gymnázia 0 42 42 0 § 3131 - výchovné ústavy 31 0 0 § 3299 - ost.záležitosti vzděl.(projekt "Angličtina") 300 215 0 300 Projekt Místní akční plán 1,646 403 1,370 celkem odd.31 7,200 14,259 6,881 12,475 odd.33 - kultura,církve,sdělovací prostředky § 3311 - divadelní činnost 4 14 14 4 VFP,Loutky § 3312 - hudební činnost Concentus Moraviae,VFP 45 175 164.7 45 § 3316 - vydavatelská činnost provize z prodeje publikace 2 2 0.8 2 § 3322 - zachování a obnova kulturních památek drobné sakrální stavby (kříže) 300 300 75 354.5 § 3326 - pořízení,zachování a obnova hodnot kult.pov.VFP 5 5 § 3330 - činnost registrovaných církví VFP 100 100 § 3392 - zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko 4,950 4,660 3,711 4,950 § 3399 - ostatní záležitosti kultury ples města 60 60 43.4 60 vítání občánků - dary pro narozené děti 75 75 44.5 80 VFP 0 339 339 Městské kulturní středisko - dotace ČEZ 290 ostatní - revize,advent,pamětní listy apod.70 80 34 70 vybavení atria - občanské obřady 70 70 celkem odd.33 5506 6170 4601.2 5565.5 odd.34 - tělovýchova a zájmová činnost § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce provozní náklady (vč.přefakturace) 350 370 280 350 § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost (VFP) 0 1214 1214 0 § 3421 - využití volného času dětí (VFP) 0 20 20 0 celkem odd.34 350 1604 1514 350 odd.35 - zdravotnictví § 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví 0 5 5 0 celkem odd.35 0 5 5 0 odd.36 - bydlení,komunální služby a územní rozvoj § 3612 - bytové hospodářství pojištění 37 37 0 37 § 3631 - veřejné osvětlení veřejné osvětlení Floriánku 5 5 2 5 § 3639 - komunální služby a územní rozvoj Služby města Moravský Krumlov 16,955 16,955 12,716.5 17,567 daně a poplatky (daň z nabytí nemovitostí) 200 535 284 0 ostatní služby (věcná břemena,právní služby,nájemné) 150 200 183 200 odstranění objektu bývalé vrátnice - park 300 0 0 opravy majetku 50 50 4 50 celkem odd.36 17,397 18,082 13,190 17,859 odd.37 - ochrana životního prostředí § 3742 - chráněné části přírody naučná stezka 5 5 0 0 § 3744 - protierozní,protipožární ochrana varovný systém 140 140 30 60 celkem odd.37 145 145 30 60 odd.41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení dávky pomoci v hmotné nouzi,dávky zdravotně postiženým,0 0 0 0 příspěvek na péči 0 0 0 0 celkem odd.41 0 0 0 0 odd.43 - sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti § 4329 - ostatní sociální péče prevence 30 30 0 30 výchovně-rekrační tábor pro děti,dětská skupina 180 351 138 180 projekt - "školička" ZŠ Ivančická 100 100 38 100 VFP 0 27 27 0 § 4339 - ost.sociál.péče a pomoc rodině 0 (rodinná politika,Family Point) 24 70 § 4344 - sociální rehabilitace služby soc.prevence - DOTYK II,charita Třebíč 40 40 39 45 celkem § 4329,4339 a 4344 350 572 242 425 § 4351 - pečovatelská služba příspěvek Centru sociálních služeb 800 800 800 760 provozní náklady DPS Mor.Krumlov platy 723 723 493 760 sociální pojištění 181 181 123 190 zdravotní pojištění 65 65 44 68 ostatní pojištění 4 4 2 5 náhrady nemocenská 6 6 0 6 nákup materiálu (kanc.potřeby,čistící prostředky apod.) 35 35 5 35 drobný hmotný maj...

příjem - provoz Schválený rozpočet - rozpočet příjmů - prostředky provozu rok 2017 ( v tis.Kč ) Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Rozpočet r.2016 2016 leden-září 2016 r.2017 Daňové příjmy: pol.1111 - daň z příjmu ZČ 13,000 13,000 10,847 14,500 pol.1112 - daň z příjmu - SVČ 1,300 1,300 542 300 pol.1113 - daň z příjmu - srážková daň 1,600 1,600 1,224 1,600 pol.1121 - daň z příjmu PO 14,000 14,000 12,717 14,XXX pol.XXXX - daň z příjmu PO za obec 1,500 1,500 1,250 1,500 pol.1211 - DPH 28,000 28,000 21,692 30,XXX pol.XXXX - odvody za odnětí ZPF XX XX 5 5 pol.1340 - poplatek za kom.odpad 2,750 2,750 2,635 2,750 pol.1341 - poplatek ze psů 95 95 93 95 pol.1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 70 70 50 70 pol.1344 - poplatek ze vstupného 40 40 88 50 pol.1345 - poplatek z ubytovací kapacity 15 15 12 15 pol.1346 - poplatek za povolení k vjezdu 2 2 1 2 pol.1351 - odvod výtěžku z provozování loterií 200 200 231 0 XXX.XXXX - příjmy za zkoušky odb.způs.(řidičská oprávnění) 150 150 109 150 pol.1355 - VHP 1,350 1,350 1,683 0 XXX.XXXX - ostatní odvody X X -X X pol.1361 - správní poplatky 4,400 4,400 2,979 4,XXX pol.XXXX - daň z hazardních her X,950 celkem daňové příjmy 68,522.0 68,522.0 56,153.0 70,987.0 Nedaňové příjmy: § 2141 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (užívání náměstí) 100 100 60 100 § 2219 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (parkovací automaty) 600 600 455 600 § 3399 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (ples ) 30 30 35 35 § 3412 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (koupaliště) 300 300 107 300 § 3639 pol.2111 - přijmy z poskytování služeb 10 10 4 5 § 4351 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (DPS) 1370 1412 1130 1380 § 5311 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (paušál úklid ÚP) 43 43 33 0 § 6171 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (MěÚ) 110 110 76 20 § 4352 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (azylové domy) 610 610 331 845 § 5512 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb 8 8 8 8 § 6171 pol.2131 - příjmy z pronájmu pozemků 29 29 12 29 § 3412 pol.2132 - nájemné (koupaliště) 70 70 40 70 § 3639 pol.2132 - nájemné (WC,ost.majetek) 52 52 44 52 § 4351 pol.2132 - nájemné (DPS - byty,nebyty,apartmán,telefónica) 1360 1360 940 1300 § 5512 pol.2132 - pronájem (SDH Rakšice) 2 2 5 5 § 6171 pol.2132 - nájemné (byt + ÚP) 75 75 37 13 § 6310 pol.2141 - příjmy z úroků (běžné účty města) 10 10 3 5 § 2169 pol.2212 - přijaté sankční platby (stavební úřad,ŽÚ) 20 20 13 20 § 2299 pol.2212 - sankční platby (odbor dopravy) 0 0 50 20 § 3769 pol.2212 - přijaté sanční platby (životní prostředí) 20 20 27 20 § 5311 pol.2212 - přijaté sankční platby (MěP) 200 200 111 150 § 6171 pol.2212 - přijaté sankční platby (ostatní - přestupková komise) 600 600 447 600 pol.2324 - přijaté nekapitálové náhrady (náklady řízení,vratky) 150 150 74 100 § 3639 pol.2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 100 100 111 100 § 2119 pol.2343 - příjmy z úhrad dobývacího prostoru 5 5 29 30 § 1039 pol.2142 - příjmy z podílů na zisku (honitba) 12 12 120 12 § 3316 pol.2310 - příjmy z prodeje majetku (knihy z MěKS) 5 5 3 5 pol.2322 - přijaté pojistné náhrady 0 0 0 0 XXX.XXXX - příjmy z prodeje majetku X X X 0 XXX.XXXX - finanční vypořádání minulých let X XX XX 0 XXX.XXXX - přijaté neinvestiční dary X XXX XXX X ostatní nedaňové příjmy 0 20 16 0 celkem nedaňové příjmy 5891 6576.4 4959.0 5824.0 Kapitálové příjmy: pol.3111 - příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0 XXX.XXXX - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí X X 0 0 XXX.XXXX - příjmy z prodeje ostatního majetku X X 0 0 XXX.XXXX - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku X 0 0 0 celkem kapitálové příjmy 0 0 0.0 0.0 Přijaté dotace: pol.4116 - ostatní nein.dotace - OSPOD 1876.0 2043.0 2042.9 2042.0 XXX.XXXX - dotace výkon sociální práce XXX.X 334.0 334.0 334.0 XXX.XXXX - neinvest.dotace z všeobecné pokl.správy - volby kom.0.0 0.0 231.0 0.0 XXX.XXXX - ostatní neinvestiční tranfery (ostatní dotace) X.0 553.7 553.6 0.0 XXX.XXXX - ostatní neiv.dotace - projekt školy XXX X.X XXXX.X X.X XXXX.0 XXX.XXXX - ostatní neiv.dotace - projekt INKLUZE 0.0 4507.4 0.0 3250.0 XXX.XXXX - souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu XXXXX.3 15226.3 11420.1 16337.5 § 6330 pol.4132 - převody z ostatních vlastních fondů (depozita) 0.0 175.0 175.2 0.0 XXX.XXXX - neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise) XXX.0 177.5 177.5 180.0 XXX.XXXX - neinvestiční transfery od krajů X.X 682.4 684.2 0.0 celkem transfery 17633.3 24842.8 15618.5 23443.5 Příjmy celkem 92,046.3 99,941.2 76,730.50 100,254.50 Financování pol.8115 - stav běžného účtu FKSP 50.00 185.00 61.0 60.0 celkem financování 50.00 185.00 61.0 60 Zdroje celkem 92096.3 100126.2 76,791.50 100,314.50 Stránka &P z &N List3

MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV
<br> Schválený rozpočet Města Moravský Krumlov -'pro rok 2017
<br> Základní ukazatele rozpočtu:
<br> Provozní rozpočet:.zdroje.100 314,5 tis.Kč potřeby 87 960,5 tis.Kč Prostředky rozvoje: zdroje 44 071,0 tis.Kč potřeby 56 425,0 tis.Kč Rozpočet celkem: zdroje 144 385,5 tis.Kč
<br> potřeby 144 385,5 tis.Kč
<br> Jednotlivé položky rozpočtu jsou podrobně specifikovány v tabulkové části.Závazné ukazatele rozpočtu:
<br> Příjmová část rozpočtu: Příj my celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd (tj.daňové příjmy,nedaňové příjmy,kapitálové příjmy a dotace),dále odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci města:
<br> - Mateřská škola Moravský Krumlov — 230 tis.Kč
<br> - Základní škola Klášterní nám <.>,Moravský Krumlóv —— 554 tis.Kč
<br> - Základní škola lvančická,Moravský Krumlov — 723 tis.Kč
<br> - Služby města Moravský Krumlov — 7 548 tis.Kč
<br> Výdajová část rozpočtu: výdaje celkem v jednotlivých oddílech,dotace a příspěvky na základě rozhodnutí RM popř.ZM,příspěvky organizacím vyplývající z členství města v příslušných institucích neinvestiční příspěvky a investiční dotace příspěvkovým organizacím města: - Mateřská škola Husova — neinvestiční příspěvek 2 070 tis.Kč - Základní škola,Klášterní nám.— neinvestiční příspěvek 5 000 tis Kč (vtom účelový příspěvek ve výši 2 500 tis.Kč na opravu učeben) - Základní škola,Klášterní nám.— účelový investiční příspěvek na nákup myčky do školní kuchyně — 150 tis.Kč
<br> - Základní škola,Ivančická — neinvestiční příspěvek 3 300 tis.Kč (vtom účelový příspěvek ve výši 500 tis.Kč na opravy budovy školy)
<br> — Základní škola,Ivančická — účelový investiční příspěvek na vzduchotechniku — 700 tis.Kč
<br> - Městské kulturní středisko — neinvestiční příspěvek 4 950 tis.Kč
<br> - Služby města Moravský Krumlov — neinvestiční příspěvek 17 567 tis.Kč
<br> - Služby města Moravský Krumlov „ účelový přípěvek na opravy komunikací — 1000 tis.Kč
<br> Financování: - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půj čených prostředků
<br> l law/(Oil l „fi/\ s/
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX starosta města
<br> Přílohy: - příjmová část rozpočtu (provozní rozpočet a rozpočet rozvoj e) — výdaj ová část rozpočtu (provozní rozpočet a rozpočet rozvoj e) — rozpočet Fondu kulturních a sociálních potřeb - rekapitulace rozpočtu
<br> Jef
<br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXXX,V Moravském Krumlově dne XX.X X.2016
<br> Vyvěšeno: 23.11.2016 Sňato: 14.12.2016 Schváleno: ZM 12.12.2016
<br> Komentář k rozpočtu pro rok 2017:
<br> Rozpočet Města Moravský Krumlov je kalkulován na finanční objem ve výši 144,4 mil.Kč,přičemž je zpracován v kategoriích rozpočet provozní a rozpočet rozvoje města („fond Moravský Krumlov 2022“) <.>
<br> Příjmová část rozpočtu:
<br> Daňové příjmy — očekávaný příjem činí 80 287 tis.Kč,u objemu příjmů sdílených daní se předpokládá částka ve výši očekávaných příjmů roku 2016 a současně se zohlednila novela zákona o rozpočtovém určení daní — zvýšení podílu obcí na DPH na 21,4 % a zrušení 30-ti procentní motivační složky na DPFO OSVČ (celkem 60 400 tis.Kč).Významný příjem u daně z nemovitostí jev návrhu rozpočtu kalkulován v objemu 9 300 tis.Kč U kategorie místních poplatků se vychází z platných místních vyhlášek <.>
<br> Nedaňové příjmy — očekávaný příjem činí 14 879 tis.Kč,zachovává se linie odvodu odpisů příspěvkových organizací města,tj.odvod běžných odpisů ve výši roku 2017 (9 055 tis.Kč).Ostatní kalkulované příjmy v této oblasti nevykazují významné odchylky od schváleného rozpočtu na rok 2016 <.>
<br> Kapitálové příjmy — očekávaný příjem činí 3 200 tis.Kč,předpokládá se pouze nahodilý příjem v kategorii prodeje pozemků a doplatek za prodej nemovitosti Zámecká 2.Ostatní očekávané kapitálové příjmy budou zapojeny do rozpočtu města až po připsání těchto finančních prostředků na účet města <.>
<br> Přijaté dotace — předpoklad běžných dotaci činí 23 443,5 tis.Kč,oproti roku 2016 dochází k navýšení částky souhrnného dotačního vztahu,tj.dotace na výkon státní správy a samosprávy (+ 1 111 tis.Kč).Významnými již zapojenými provozními dotacemijsou dotace poskytované na projekty města: OSPOD a dotace na výkon sociální práce.Ostatní provozní dotace jsou předmětem příslušných rozpočtových opatření během roku (jedná se o dotace,které jsou připisovány průběžně během roku a jsou zapoj ovány až na základě přijetí příslušných rozhodnutí o poskytnutí) <.>
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2017 počítá taktéž s tzv.projektovými dotacemi z MŠMT - projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko“ a „Nový začátek
<br> v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu“ (4 550 tis.Kč) <.>
<br> U dotace na sociálně právní ochranu dětí a dotace na výkon sociální práce (celkem 2 376 tis.Kč) a u transferů od obcí za přestupkovou komisi,bude použito rozpočtování těchto příjmů na nedaňové příjmy,neboť v prvním případě město dosud neobdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace a ve druhém případě se jedná o konsolidovanou položku rozpočtu a tato bude úplně přesně známa až při provedené...