List č.1
<br> Skutečnost (8) Rozpočet (R) Rozpočet (R) Výhled (V)
<br> PRIJMY S 2012 S 2013 S 2014 S 2015 R 2016 R 2017 V 2018 V 2019 V 2020 V 2021 Daňové příjmy 213 697 235 564 246 538 254 326 239 910 245 731 250 000 250 000 255 000 260 000 Nedaňové příjmy 20 379 19 998 23 567 24 577 14 102 14 023 15 000 15 000 15 000 15 000 Dotace 4112+4121+4131 36 248 33 150 30 552 29 467 31 658 33 968 35 000 36 000 37 000 38 000 Kapitálové příjmy 9 153 8 150 11 267 6 438 6 344 5 798 5 000 5 000 5 000 5 000
<br> C el k 13 m příjmy 279 477 296 862 311 924 314 808 292 214 299 520 305 000 306 000 312 000 318 000 Po navýšení 0 ostatní dotace 350 754 336 763 365 536 370 004
<br> Výdaje S 2012 S 2013 S 2014 S 2015 R 2016 Ř 2017 V 2018 V 2019 V 2020 V 2021
<br> Běžné 229 471 233 676 243 276 265 808 258 455 282 463 262 000 264 000 266 000 268 000 Kapitálové 79 252 88 073 126 365 86 512 111 521 224 039 70 000 70 000 70 000 70 000 Výdaje celkem 308 723 321 749 369 641 352 320 369 976 506 502 332 000 334 000 336 000 338 000
<br> |Satdo příjmů a výdajů | -42 031| -15 014| -4 1051 17 684[ -77 762| -206 982| 37 000| -28 000| -24 000| -20 0001 Kontrolní součet 350 754 336 763 365 536 370 004
<br> Financování
<br> Druh s 2012 s 2013 s 2014 s 2015 R 2016 R 2017 v 2018 v 2019 v 2020 v 2021
<br> Změna stavu na účtech »28 003 -2 496 19 932 10 100 60 000 48 700 0 0 0 0 Rezerva —1 750 Splátky -44 528 —79 519 -39 859 -27 784 -42 238 -1 909 -1 968 -1 968 -1 968 —1 970 Úvěry 30 500 67 000 24 032 0 00 000 162 000 28 968 29 968 25 968 21 970 c 9 | R e m financování 42 031 15 014 4 105 -17 684 77702 206 982 27 000 20 000 24 000 20 000
<br> Rozpočtový výhled
<br> List č.2
<br> Skutečnost (S)
<br> Rozpočet (R)
<br> Rízgočet (Ř)
<br> Výhled (V)
<br> VYDAJE dle ORJ
<br> S 2012
<br> S 2013
<br> S 2014
<br> S 2015
<br> R 2016
<br> R2017
<br> V 2018
<br> V2019
<br> V 2020
<br> V 2021
<br> 10- útvar tajemníka
<br> 72138
<br> 74 300
<br> 80 906
<br> 84 189
<br> 88 529
<br> 93 000
<br> 93 000
<br> 93 000
<br> 93 000
<br> 93 000
<br> 11- výstavba
<br> 13
<br> 116
<br> 1 589
<br> 261
<br> 1150
<br> 3 790
<br> 650
<br> 650
<br> 500
<br> 500
<br> 12- majetek
<br> 73 772
<br> 98 301
<br> 146 045
<br> 105 607
<br> 124 074
<br> 224 092
<br> 81 950
<br> 83 950
<br> 84100
<br> 83 600
<br> 13- finanční
<br> 44 747
<br> 39 855
<br> 24 038
<br> 35 669
<br> 34 932
<br> 56 398
<br> 33 000
<br> 33 000
<br> 33 000
<br> 33 000
<br> 14- Školství
<br> 27 426
<br> 24 247
<br> 23 427
<br> 25 615
<br> 22 373
<br> 20 852
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> 24 000
<br> 15- zimní stadion
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 2 087
<br> 3417
<br> 3 367
<br> 3 500
<br> 3 500
<br> 3 500
<br> 4 000
<br> 16- kultura a sport
<br> 36 577
<br> 29179
<br> 32 758
<br> 30 052
<br> 33 324
<br> 38 599
<br> 33 000
<br> 33 000
<br> 33 000
<br> 34 000
<br> 17- hasiči
<br> 746
<br> 1 234
<br> 3 687
<br> 6 975
<br> 1 138
<br> 827
<br> 900
<br> 900
<br> 900
<br> 900
<br> 18- policie
<br> 1 249
<br> 877
<br> 2167
<br> “i 893
<br> 1 400
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> 19- správa
<br> 23 042
<br> 23 231
<br> 21 958
<br> 24 900
<br> 24 210
<br> 24127
<br> 24 000
<br> 24 000
<br> 25 000
<br> 25 000
<br> 20- životní prostředí
<br> 20 558
<br> 21 829
<br> 22 384
<br> 22 908
<br> 22110
<br> 25 230
<br> 22 500
<br> 22 500
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> 21- doprava
<br> 1 682
<br> 1 495
<br> 1 523
<br> 1 504
<br> 1 608
<br> 2 036
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 28- sociální
<br> 6 773
<br> 7 085
<br> 9159
<br> 10 660
<br> 11711
<br> 12 684
<br> 13 000
<br> 13 000
<br> 13 500
<br> 13 500
<br> Celkem výdaje
<br> 308 723
<br> 321 749
<br> 369 641
<br> 352 320
<br> 369 976
<br> 506 502
<br> 332 000
<br> 334 000
<br> 336 000
<br> 338 000
<br> 2 11 2016 Ing.XXXXXXXX XXXXX