Město Sezemice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED
NA ROKY 2014 - 2020
<br>
<br>
Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.12.2014 usn.č Z/2/2/2014
<br>
<br> Přijaté usnesení:
<br> Zastupitelstvo města Sezemice dle § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020 <.>
<br>
<br>
<br>
Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020
<br>
Město musí mít podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
zpracovaný rozpočtový výhled <.>
<br> Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem města,který slouží pro střednědobé finanční
plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů
a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční
rozpočet <.>
<br> Město má rozpočtový výhled na pět let a to na roky 2012 – 2015.Rozpočtový výhled schválilo
zastupitelstvo města dne 04.10.2011 <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozpočtový výhled je schválen do roku 2015,je v letošním roce nutné
schválit rozpočtový výhled pro další období <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu města navrhujeme schválit opět na pět let a to na roky 2016 –
2020.V souladu s § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů,předkládáme návrh rozpočtového výhledu <.>
<br> Rozpočtový výhled se sestavuje k zajištění stability potřeb a hospodaření města a je
pomocným nástrojem orgánů města sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje
hospodaření města.Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých
závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných
záměrů <.>
<br> Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je skutečnost roku 2014,rozpočet na rok 2015
a ze smluvních vztahů vyplývající investiční závazky <.>
<br> Struktura rozpočtového výhledu Města Sezemice na roky 2016 - 2020:
<br> 1.Přehled přijatých úvěrů,splátky v letech 2015 – 2020 <.>
2.Celkový rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2016 – 2020 <.>
3.Přehled navrhovaných investičních akcí a oprav <.>
<br>
<br> 1.Přehled přijatých úvěrů,splátky v letech 2015 – 2020
<br> v tis.Kč
<br> Poskytovatel
úvěru
<br> Celkem výše
úvěru
<br> k 01.01.2015
<br> Splátky
v roce
2016
<br> Splátky
v roce
2017
<br> Splátky
v roce
2018
<br> Splátky
v roce
2019
<br> Splátky
v roce
2019
<br> ČS,a.s.0 0 0 0 0 0
<br>
Město Sezemice doplatilo v roce 2014 15 mil.úvěr.Ve výhledu zatím s přijetím úvěru nepočítá <.>
V případě,že by bylo nutné úvěr přijmout,bude provedena úprava.Předpokládané investiční
akce,opravy a rekonstrukce na roky 2016-2020 počítají s přijetím dotací hlavně v oblasti
zateplení budov,cyklostezek,chodníků a oprav památek.Podle výše a počtu přijatých dotací
bude případně řešeno přijetí úvěru <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2.Celkový rozpočtový výhled příjmy a výdaje na roky 2016 – 2020
<br> v tis.Kč
Předpoklad
<br> plnění R
2014
<br> Rozpočet
2015
<br> Výhled
2016
<br> Výhled
2017
<br> Výhled
2018
<br> Výhled
2019
<br> Výhled
2020
<br> Příjmy daňové 40 500 42 803 43 550 44 000 45 000 45 500 46 000
Příjmy nedaňové 9 500 10 786 10 900 9 000 9 200 9 200 9 500
Kapitálové příjmy 2 500 2 500 3 000 2 000 1 000 1 000 1000
Dotace 3 000 3 703 3 800 3 800 4 000 4 000 4 500
PŘÍJMY CELKEM 55 500 59 792 61 250 58 800 59 200 59 700 61 000
Běžné výdaje 43 000 53 602 57 000 56 500 57 000 58 000 59 000
Kapitálové výdaje 1 500 13 190 10 000 6 000 7 000 6 500 7 500
VÝDAJE CELKEM 44 500 66 792 67 000 62 500 64 000 64 500 66.500
Saldo -
financování 11 000 - 7 000 - 5750 - 3 700 - 4 800 - 4800 - 5 500
<br> Splátky úvěrů,jistin 3 284 0 0 0 0 0 0
Změna stavu 7 716 7 000 5 750 3 700 4 800 4 800 5 500
<br>
<br> V rozpočtovém výhledu na rok 2016-2020 jsou zahrnuty kromě investičních akcí (cyklostezky <,>
komunikace,zateplení) i velké neinvestiční akce jako např.opravy chodníků,opravy bytových
a nebytových prostor.Akce budou prováděny podle možností získání dotací <.>
<br>
<br>
<br>
Přehled investiční akcí,rekonstrukcí a oprav na roky 2016 - 2020
<br> Obnova vodovodů a kanalizací (r.2012 - 2015) 2 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
<br> Cyklostezka Počaply – Sezemice II.etapa 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč dotace
Údržba cyklostezky Sezemice Choteč 850 000 Kč 850 000 Kč dotace
Cyklostezka Sezemice – Kladina 500 000 Kč 500 000 Kč dotace
Cyklostezka Kladina – Velké Koloděje 500 000 Kč 500 000 Kč dotace
Cyklostezky - údržba,opravy 2 850 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč
Vybudování chodníku - Jiráskova ul.300 000 Kč 300 000 Kč dotace
Vybudování chodníku - Třebízského ul.500 000 Kč 500 000 Kč dotace
Chodník Kladina 300 000 Kč 300 000 Kč dotace
Přechod Družstevní ul.60 000 Kč 60 000 Kč dotace
Chodník Lukovna 300 000 Kč 300 000 Kč dotace
Chodníky - údržba,opravy 3 150 000 Kč 150 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč
Vybudování komunikace v ulici Počápelská 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Komplexní řeš...

Město Sezemice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED
NA ROKY 2014 - 2020
<br>
<br>
Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.12.2014 usn.č Z/2/2/2014
<br>
<br> Přijaté usnesení:
<br> Zastupitelstvo města Sezemice dle § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů:
Schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020 <.>
<br>
<br>
<br>
Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020
<br>
Město musí mít podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
zpracovaný rozpočtový výhled <.>
<br> Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem města,který slouží pro střednědobé finanční
plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů
a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční
rozpočet <.>
<br> Město má rozpočtový výhled na pět let a to na roky 2012 – 2015.Rozpočtový výhled schválilo
zastupitelstvo města dne 04.10.2011 <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozpočtový výhled je schválen do roku 2015,je v letošním roce nutné
schválit rozpočtový výhled pro další období <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu města navrhujeme schválit opět na pět let a to na roky 2016 –
2020.V souladu s § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů,předkládáme návrh rozpočtového výhledu <.>
<br> Rozpočtový výhled se sestavuje k zajištění stability potřeb a hospodaření města a je
pomocným nástrojem orgánů města sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje
hospodaření města.Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých
závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných
záměrů <.>
<br> Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je skutečnost roku 2014,rozpočet na rok 2015
a ze smluvních vztahů vyplývající investiční závazky <.>
<br> Struktura rozpočtového výhledu Města Sezemice na roky 2016 - 2020:
<br> 1.Přehled přijatých úvěrů,splátky v letech 2015 – 2020 <.>
2.Celkový rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2016 – 2020 <.>
3.Přehled navrhovaných investičních akcí a oprav <.>
<br>
<br> 1.Přehled přijatých úvěrů,splátky v letech 2015 – 2020
<br> v tis.Kč
<br> Poskytovatel
úvěru
<br> Celkem výše
úvěru
<br> k 01.01.2015
<br> Splátky
v roce
2016
<br> Splátky
v roce
2017
<br> Splátky
v roce
2018
<br> Splátky
v roce
2019
<br> Splátky
v roce
2019
<br> ČS,a.s.0 0 0 0 0 0
<br>
Město Sezemice doplatilo v roce 2014 15 mil.úvěr.Ve výhledu zatím s přijetím úvěru nepočítá <.>
V případě,že by bylo nutné úvěr přijmout,bude provedena úprava.Předpokládané investiční
akce,opravy a rekonstrukce na roky 2016-2020 počítají s přijetím dotací hlavně v oblasti
zateplení budov,cyklostezek,chodníků a oprav památek.Podle výše a počtu přijatých dotací
bude případně řešeno přijetí úvěru <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2.Celkový rozpočtový výhled příjmy a výdaje na roky 2016 – 2020
<br> v tis.Kč
Předpoklad
<br> plnění R
2014
<br> Rozpočet
2015
<br> Výhled
2016
<br> Výhled
2017
<br> Výhled
2018
<br> Výhled
2019
<br> Výhled
2020
<br> Příjmy daňové 40 500 42 803 43 550 44 000 45 000 45 500 46 000
Příjmy nedaňové 9 500 10 786 10 900 9 000 9 200 9 200 9 500
Kapitálové příjmy 2 500 2 500 3 000 2 000 1 000 1 000 1000
Dotace 3 000 3 703 3 800 3 800 4 000 4 000 4 500
PŘÍJMY CELKEM 55 500 59 792 61 250 58 800 59 200 59 700 61 000
Běžné výdaje 43 000 53 602 57 000 56 500 57 000 58 000 59 000
Kapitálové výdaje 1 500 13 190 10 000 6 000 7 000 6 500 7 500
VÝDAJE CELKEM 44 500 66 792 67 000 62 500 64 000 64 500 66.500
Saldo -
financování 11 000 - 7 000 - 5750 - 3 700 - 4 800 - 4800 - 5 500
<br> Splátky úvěrů,jistin 3 284 0 0 0 0 0 0
Změna stavu 7 716 7 000 5 750 3 700 4 800 4 800 5 500
<br>
<br> V rozpočtovém výhledu na rok 2016-2020 jsou zahrnuty kromě investičních akcí (cyklostezky <,>
komunikace,zateplení) i velké neinvestiční akce jako např.opravy chodníků,opravy bytových
a nebytových prostor.Akce budou prováděny podle možností získání dotací <.>
<br>
<br>
<br>
Přehled investiční akcí,rekonstrukcí a oprav na roky 2016 - 2020
<br> Obnova vodovodů a kanalizací (r.2012 - 2015) 2 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
<br> Cyklostezka Počaply – Sezemice II.etapa 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč dotace
Údržba cyklostezky Sezemice Choteč 850 000 Kč 850 000 Kč dotace
Cyklostezka Sezemice – Kladina 500 000 Kč 500 000 Kč dotace
Cyklostezka Kladina – Velké Koloděje 500 000 Kč 500 000 Kč dotace
Cyklostezky - údržba,opravy 2 850 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč
Vybudování chodníku - Jiráskova ul.300 000 Kč 300 000 Kč dotace
Vybudování chodníku - Třebízského ul.500 000 Kč 500 000 Kč dotace
Chodník Kladina 300 000 Kč 300 000 Kč dotace
Přechod Družstevní ul.60 000 Kč 60 000 Kč dotace
Chodník Lukovna 300 000 Kč 300 000 Kč dotace
Chodníky - údržba,opravy 3 150 000 Kč 150 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč
Vybudování komunikace v ulici Počápelská 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Komplexní řeš...