<.> AUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třebechovicko za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 c.k.audit,s.r.0.IČO: 46504028 c.k.audit,s.r.o.516 01 Rychnov nad Kněžnou.Komenského 41 DIČ: CZ46504028 549 01 Nové Město nad Metují,Komenského 103 tel.: 494 533 413.494 530 030,494 535 462,fax: 494 533 548 Obchodní rejstřík u Krajského soudu tel.: 491 470 815 e—mail: info©ckdanovakancelar.cz,www.ckdanovakancelar.cz v Hradci Králové.sp.zn.C1927 e-mail: info©ckdanovakancelar.cz.www.ckdanovakancelar.cz 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obci"): Název dobrovolného svazku obcí: Mikroregion Třebechovicko Adresa: Masarykovo náměstí 14,503 46 Třebechovice pod Orebem IČO: 708 98 511 Statutární orgán: Ing.XXXXXXXX XXXXXX Bc <.>,předseda svazku Auditor: c.k.audit,s.r.o <.>,osvědčení o zápisu číslo 392 auditor: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,osvědčení o zápisu číslo XXXX XXX XX Rychnov nad Kněžnou,Komenského 41 IČO: 46504028 DIČ: CZ46504028 Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření svazku obcí: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření svazku obcí: Ing.XXXXX XXXX Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí: Auditor/auditorska' společnost provedla přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Třebechovicko v souladu s ustanovením & 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb.<.> ustanovením ?; 2 písm.b) zákona č.93/2009 Sb <.>,() auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů.Misto přezkoumání: sídlo svazku obcí,provozovny auditora Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno: - Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 13.12.2016 - Závěrečné přezkoumání proběh1o v období od 13.2.2017 do 28.2.2017 Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem/auditorskou společností: - Označení první činnosti auditora,kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení 0 Seznámení se s usneseními orgánů svazku obcí — dne 13.12.2016 - Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení 0 Závěrečné přezkoumání účetní závěrky — dne 28.2.2017 11.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení & 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle & 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových.IJ prostředků,b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám.Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením & 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů,d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,h) účetnictví vedené územním celkem.111.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod 11.této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření...

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mikroregion Třebechovicko na roky 2018 - 2019
<br> KZ r.2017 144 700,00 r.2018 r.2019
<br> Příjmy 143 000,00 143 000,00 Výdaje 170 000,00 170 000,00 KZ 117 700,00 90 700,00
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXX,účetní MRT AŽ Č
<br> /

List1
Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko
Rozpočet na rok 2017
<br> Příjmy
<br> Příspěvky dle počtu obyvatel 18,-- Kč/obyvatele
<br> Od Pa Položka Kč tis.Kč
Třebechovice pod Orebem 4121 103,464.00 103.46
Běleč nad Orlicí 4121 5,886.00 5.89
Blešno 4121 7,218.00 7.22
Jeníkovice 4121 8,316.00 8.31
Jílovice 4121 5,724.00 5.72
Ledce 4121 6,840.00 6.84
Očelice ZP 024 4121 4,266.00 4.27
Vysoký Újezd 4121 1,476.00 1.48
Zůstatek roku 2016 8115 176,990.15 176.99
Příjmy z úroků 6310 2141 20.00 0.02
Celkem 320,200.15 320.20
<br> Výdaje
<br> Od Pa Položka Kč tis.Kč
Informační centrum 3319 5339 30,000.00 30.00
Tisk periodika 2000 3349 5169 22,200.00 22.20
"Okolo Oreba" - neinv.transfer 3429 5222 2,000.00 2.00
Turnaj v kopané - dotace 3429 5321 10,000.00 10.00
Pojistné dle vyhlášky 125/93 Sb.6409 5038 400.00 0.40
Spotřeba materiálu 6409 5139 3,500.00 3.50
Mzdy - účetnictví 6409 5021 63,600.00 63.60
Služby pošt 6409 5161 700.00 0.70
Služby peněžních ústavů 6310 5163 3,000.00 3.00
Nájemné 6409 5164 100.00 0.10
Aspida 6409 5169 1,200.00 1.20
Přezkum hospodaření 6409 5169 27,600.00 27.60
Doména trebechovicko 6409 5169 500.00 0.50
Roční popl.za provoz vismo Online 6409 5169 2,200.00 2.20
Konzultace s firmou OHGS s.r.o.6409 5169 6,000.00 6.00
Pohoštění 6409 5175 2,500.00 2.50
Rezerva 6409 5909 144,700.15 144.70
Celkem 320,200.15 320.20
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br>
List2
<br>
<br> List3

Příloha č.1 Závěrečného účtu za rok 2016 Svazku obcí MRT
<br> VI <.>
<br> Rozpočtové prijmy,výdaje a financování za rok 2016
<br> Rozpočtové příjmy r.2016
<br> Paragraf Položka Název Schválený Upravený Výsledek rozpočet rozpočet od poč.roku 4121 Neinvestiční přij.transfery od 143.860,—- 143.860,-- 143.856,-- obcí 4122 Neinvestiční přij.transfery od 0 42.000,-- 42.000,-- krajů 6310 2141 Příjmy z úroků 0 20,-- 17,05 Celkem rozpočtové příjmy 143.860,-- 185.880,-- 185.873,05 Rozpočtové výdaje r.2016 Paragraf Položka Název Schválený Upravený Výsledek rozpočet rozpočet od počátku roku 3319 Záležitosti kultury 5339 Neinvestiční příspěvky cizím PO 30.000,-- 30.000,-- 30.000,-- 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup služeb j.n.22.200,-- 22.200,-- 22.200,—- 3429 5194 Ostatní zájmová činnost a rekreace 12.000,-- 0 0 Věcné dary 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery občanským 0 1.900,-- 1.900;- sdružením 3429 5321 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 10.000,-- 10.000,-- Neinvestiční dotace obcím 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 3.000,-- 3.000,—- 2.497,--
<br> 6409 Ostatní činnosti 5021 Ostatní osobní výdaje 63.600,-- 63.600,-- 63.600,-- 5038 Povinné poj.na úrazové pojištění 400,-- 400,-- 400,-- 5139 Nákup materiálu j.n.3.500,-- 3.500,-- 1.989,24 5161 Služby pošt 700,-- 700,-- 714,-- 5164 Nájemné 100,-- 100,-- 100,-- 5169 Nákup služeb j.n.37.500,-- 37.500,-- 35.978,70 5175 Pohoštění a dary 2.500,-- 2.500,-- 1.449,-- 5321 Neinvestiční dotace obcím 0 10.000,-- 10.000,-- 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ].n.140.300,-- 172.420,-- 0 Celkem rozpočtové výdaje 315.800,-- 357.820,-- 180.827,94 Financování r.2016 Paragraf položka Název Schválený Upravený Výsledek rozpočet rozpočet od počátku roku 8115 Změna stavu krátk.prostředků na 171.940,-- 171.940,-- -5.045,11 BÚ Financování 171.940,-- 171.940,-- -5.045,11
<br> ' / Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXX,účetní MRT /Z%/f\
<br> : manganu rtucuovm : 413; _r_r svazu oni
<br> ; ; Huaman- na,14
<br> a <:“ m & mincím-os.<.> a.|:le 4! $!! Ni.m u?.!

Závěrečný účet za rok 2016 Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko
<br> Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko,který sdružu'e celkem 7 obcí a 1 město vznikl na přelomu roku 2000 a 2001.Na rozloze 72,94 km zde žije 7.992 obyvatel (stav k 1.1.2016) <.>
<br> V roce 2016 byl realizován plánovaný projekt s názvem: „Podpora Mikroregionu Třebechovicko v roce 2016“,který byl podpořen dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje.Byla připravena žádost o dotaci na rok 2017 z grantů Královéhradeckého kraje.Spolupracujeme také i s MAS Nad Orlicí <.>
<br> Činnost v roce 2016 lze charakterizovat těmito body:
<br> - v roce 2016 se uskutečnila celkem 3 zasedání správní rady a 2 zasedání valné hromady
<br> - běžnou činnost svazku zajišťoval sekretariát,složený z předsedy svazku p.Ing.Miroslava Hofmana,tajemnice pí.Blanky Krištofové,a ekonomky pí.Marcely Kupkové <.>
<br> Speciální poradenské služby poskytovala manažerská organizace M Projekt CZ s.r.o <.>,zastoupená RNDr.Renatou Šedovou <.>
<br> Valnou hromadou schválený plán práce svazku obcí zajišťoval výkonný orgán - správní rada <.>
<br> - v roce 2016 byl valnou hromadou MRT schválen vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji ve výši 315,80 tis.Kč (viz Příloha č.1 — Rozpočtové příjmy,výdaje a financování za rok 2016) <.>
<br> II <.>
<br> V roce 2016 obdržel Svazek obcí MRT následující dotaci: 1.Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu
<br> s názvem „Podpora Mikroregionu Třebechovicko v roce 2016“ evidovaného pod číslem 16RRD02-0022:
<br> Dotace 42.000,-- Kč Vlastní náklady 20.898,-- Kč Skutečné celkové náklady 62.898,-- Kč Podíl dotace 66,77 %
<br> Z dotace bylo uhrazeno vedení účetnictví MRT a služby firmě M Projekt CZ <.>
<br> III <.>
<br> Během roku byl schválený rozpočet upraven dvěma rozpočtovými opatřeními o následující položky:
<br> Neinvestiční transfer od kraje 42,00 tis.Kč
<br> Příjmy z úroků 0,02 tis.Kč
<br> Darovací smlouva obci Jílovice 10,00 tis.Kč
<br> Obci Jílovice byla DS poskytnuta částka 10.000,—- Kč na likvidaci škod způsobených záplavou dne 28.5.2016 <.>
<br> IV <.>
<br> V roce 2016 byly schváleny valnou hromadou a uzavřeny celkem 4 veřejnoprávní smlouvy:
<br> Veřejnoprávní smlouva č.1/2016 s obcí Běleč nad Orlicí — poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Mikroregionu Třebechovicko,svazku obcí ve výši 5.000,—— Kč na ceny pro účastníky fotbalového turnaje konaného dne 4.6.2016.Vyúčtování bylo provedeno <.>
<br> Veřejnoprávní smlouva č.2/2016 s obcí Ledce — poskytnutí neinvestiční dotace
<br> z rozpočtu Mikroregionu Třebechovicko,svazku obcí ve výši 5.000,-- Kč na ceny pro účastníky turnaje v malé kopané „Ledce CUP“ konaného dne 5.7.2016.Vyúčtování bylo provedeno <.>
<br> Veřejnoprávní smlouva č.3/2016 s organizací Junák — český skaut,středisko Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem,z.s.— poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Mikroregionu Třebechovicko,svazku obcí ve výši 2.000,-- Kč
<br> na ceny pro účastníky akce „Okolo Orebu“,která se konala 14.5.2016.Vyúčtování bylo provedeno,dotace byla vyčerpána ve výši 1.900,-- Kč <.>
<br> Veřejnoprávní smlouva č.4/2016 s Třebechovickým muzeem betlémů — poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Mikroregionu Třebechovicko,svazku obcí ve výši 30.000,-- Kč na provozní náklady Informačního a turistického centra v roce 2016.Vyúčtování bylo provedeno <.>
<br> Tato dotace byla poskytnuta jako podpora de minimis podle nařízení komise (EU) č.1407/2013 ze dne 18.prosince 2013,o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU,ze dne 24.12.2013,v částce L352) <.>
<br> V <.>
<br> K 31.12 2016 byla provedena inventarizace majetku MRT.Inventumí rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> MRT eviduje k 31.12.2016 následující majetek:
<br> Účet Předmět Kč 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 33.589,50 021 Stavby 178.004,72 022 Samostatné movité věci a soubory 757.319,28 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 171.243,00 1,140.156,50 901 Drobný nehmotný majetek v operativní evidenci 11.172,00 11.172,00
<br> VI <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregion Třebechovicko proběhlo dne 13.12.2016 a to firmou c.k.audit,s.r.o.Rychnov nad Kněžnou <.>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregion Třebechovicko bylo provedeno v období od 13.2.2017 do 28.2.2017 za rok 2016 dle zákona č.420/2004 Sb.s tímto závěrem:
<br> Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Třebechovicko za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby ani nedostatky <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Ttřebechovicko za rok 2016 je přílohou č.2 tohoto závěrečného účtu aje k nahlédnutí na obecním či městském úřadě <.>
<br> „ imunizaci TŘEBEWIGIB
<br> / 4:3 \ ' Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXX,účetní svazku obcí MRT A&A / Š ' g “u“ “'“,<,> - wr v,<.>,<,> ' _ k.<.>.<.> r “m.<.> — Schvahl: Ing.Jm Nemec,mlstopredseda svazku obc1 MRT % š „„a ;;g;,„_:: <.>,g',_„
<br> 4G
<br> <.'a; „wr m.m 591 ms.na na m
<br> Návratka: ...