Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol RMČ.29.03.2017 příl 2
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> Návrh UR
<br> 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> Návrh UR
<br> 2017
<br> 3636 územní rozvoj 0,0 popl.dobývaný prostor 150,0 150,0
01 ÚZEMNÍ ROZVOJ 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 150,0
<br> 3421 dětská hřiště 0,0 0,0
2310 voda 2321 odp.voda 3722
<br> odpady 2 065,0 2 065,0 0,0
<br> 2339 Mostky 0,0 0,0
3723 svoz odpadů Podz.kontejn (vč
<br> FŽP+EU dotace) 0,0 0,0
<br> 3745 veřejná zeleň 0,0 0,0
02 INFRASTRUKTURA 2 065,0 0,0 0,0 2 065,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 2212 silnice 3 750,0 3 750,0 0,0
<br> 2221 veř.silniční doprava 0,0 0,0
<br> 2219 ost.zál.komun 1 220,0 1 220,0 0,0
03 D O P R A V A 4 970,0 0,0 0,0 4 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 3111 mat.škola 2 150,0 2 150,0 0,0
<br> 3111 mat.škola objekty 6,0 6,0 0,0
<br> 3113 zákl.škola 5 100,0 5 100,0 0,0
<br> 3113 zákl.škola objekty 3 900,0 106,0 4 006,0 0,0
<br> 3141 škol.jídelna 1 430,0 1 430,0 0,0
<br> 4319 nezisk.org 0,0 0,0
3412 hřiště +SH+Biotop +
<br> sport.rekr.areál 5 000,0 5 000,0 0,0
<br> 3421 sport.hřiště 0,0 0,0
04 Š K O L S T V Í 17 580,0 0,0 112,0 17 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 4351/1,2 domy s peč.sl 87,0 87,0 0,0
<br> 4351/4 přísp.stravné 494,0 494,0 0,0
<br> 4351 peč.služba 4 041,0 750,0 4 791,0 540,0 540,0
<br> 4329 péče o mládež 77,0 77,0 0,0
<br> 4379 péče o seniory 190,0 190,0 0,0
05 SOC.A ZDRAV.4 889,0 0,0 750,0 5 639,0 540,0 0,0 0,0 540,0
<br> 3313 kino 747,0 747,0 0,0
<br> 3314 knihovna 2 274,0 5,0 2 279,0 200,0 200,0
<br> 3319 kult.střed 3 515,0 48,0 3 563,0 0,0
<br> 3319 kronika,letopis 0,0 0,0
<br> 3319 kult.akce 0,0 0,0
<br> 3326 pomníky,pohřebiště Lahovice 300,0 300,0
<br> 3412 sport.zař 0,0 0,0
<br> 3421 Dětská hřiště 0,0 0,0
06 KULTURA A SPORT 6 836,0 0,0 53,0 6 889,0 200,0 0,0 0,0 200,0
<br> 5512 dobrov.hasiči 338,0 338,0 0,0
07 B E Z P E Č N O S T 338,0 0,0 0,0 338,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 3612 bytové hosp.3613 nebyt.hosp 1 000,0 1 000,0 0,0
<br> 3639 techn.sl 8 000,0 8 000,0 0,0
<br> 3632 pohřebnictví 500,0 500,0 0,0
08 HOSPODÁŘSTVÍ 9 500,0 0,0 0,0 9 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 6112 ZMČ 2 664,0 2 664,0 2141 úroky 10,0 10,0
<br> 6171 úřad provoz 39 125,0 676,0 39 801,0 4137 dotace stát: 17 545,0 17 545,0
<br> 6171 objekty 21,23,732 0,0 0,0 2460 splátky půjček SFZ 72,0 72,0
<br> Biotop 0,0 2212 sankce 450,0 450,0
<br> kulturní akce 0,0 dary 2321 neinv 3121 0,0
<br> investice 4 000,0 -750,0 3 250,0 2322 poj.plnění 69,0 69,0
<br> různé organizační 0,0 2329 nahodilé 772,0 772,0
09 VNITŘNÍ SPRÁVA 45 789,0 0,0 -74,0 45 715,0 18 077,0 0,0 841,0 18 918,0
<br> 1341-5,7,51 místní poplatky 1 109,0 1 109,0
<br> 1361 správní poplatky 3 148,0 3 148,0
<br> 1511 daň z nemovitostí 7 500,0 7 500,0
<br> 4137 HMP dotace 41 243,0 41 243,0
<br> 4137 výnos DPPO za 2015 0,0
<br> 4131 z účtu ekon.činnosti 20 000,0 20 000,0
<br> Povodňový fond MČ 0,0
<br> 0,0
<br> FV 2016 0,0 FV 2016 0,0 0,0
<br> 10 FINANCOVÁNÍ 0,0 0,0 0,0 0,0 73 000,0 0,0 0,0 73 000,0
<br> MČ CELKEM 91 967,0 0,0 841,0 92 808,0 91 967,0 0,0 841,0 92 808,0
<br> 0,0 0,0
<br> rozdíl příjmů a výdajů: 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> V Ý D A J E P Ř Í J M Y
<br> Návrh UR 2017-kapitoly ÚřD 032017.xls 1/2
<br>
<br> Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 dle rozpočtových kapitol RMČ.29.03.2017 příl 2
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> Návrh UR
<br> 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> UR stát <,>
<br> HMP
UR ZMČ
<br> 29/03
<br> Návrh UR
<br> 2017
<br> V Ý D A J E P Ř Í J M Y
<br> Účelové prostředky poskytnuté Městské části Praha 16 v roce 2017:
<br> z rozpočtu HMP:
<br> 04/ZŠ syst.podp.výuky ČJ UZ 0108 28,1 28,1 05/ účel.dotace HMP 28,1 28,1
<br> 05/ 4351 pečovatelská služba 418,0 418,0 05/ účel.dotace HMP 418,0 418,0
<br> 04/ nestátní org 35,2 35,2 04/ výnos loterií 35,2 35,2
<br> 04/ sport 35,3 35,3 04/ výnos loterií 35,3 35,3
<br> 04/ školství 70,5 70,5 04/ výnos loterií 70,5 70,5
05/ péče o seniory 0,0 0,0 05/ výnos loterií 0,0 0,0
<br> 06/ kultura 0,0 0,0 06/ výnos loterií 0,0 0,002/ 3722 odpady provoz Sběrného
dvora 5 000,0 5 000,0 02/ účelová inv.dotace HMP 5 000,0 5 000,0
<br> 06/ knihovna knižní fond 71,1 71,1 05/ účel.dotace HMP 71,1 71,1
<br> 05/ 4339 pěstounská péče 912,0 912,0 05/ účel.dotace stát 912,0 912,0
<br> 05/ 4351 PS sociální služby 1 113,0 1 113,0 05/ účel.dotace stát MPSV 1 113,0 1 113,0
Účelové prostředky CELKEM 0,0 7 683,2 0,0 7 683,2 0,0 7 683,2 0,0 7 683,2
<br> Výdaje celkem: 91 967,0 7 683,2 841,0 100 491,2 Příjmy celkem: 91 967,0 7 683,2 841,0 100 491,2
<br> 0,0 37 980,9 0,0 8 524,2 100 491,2
<br> rozdíl příjmů a výdajů: 84 283,8 0,0 0,0 0,0
<br> Návrh UR 2017-kapitoly ÚřD 032017.xls 2/2

Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017
<br>
Důvodová zpráva:
<br>
ZMČ P 16 schválilo 19.12.2016 rozpočet MČ Praha 16 na rok 2017
<br> v celkové výši příjmů i výdajů 91.967,0 tis.Kč
<br>
V období 1-3/2017 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti
Příjmy výdaje
<br> Úřad práce Výkon pěstounské péče 2017 (RHMP 31.1.2017) + 912,0 tis.Kč
<br> Soc-zdrav Provozní náklady na výkon agendy pěstounské péče + 912,0 tis.Kč
<br> HMP Sběrné dvory MČ (ZHMP 26.1.2017) + 5.000,0 tis.Kč
<br> infrastruktura PO Technické služby – příspěvek na provoz Sběrného dvora + 5.000,0 tis.Kč
<br> HMP Školství ZŠ Systémová podpora výuky ČJ (ZHMP 23.2.17) + 28,1 tis.Kč
<br> školství PO ZŠ příspěvek na pilotní projekt Systémová podpora
<br> výuky ČJ
<br> + 28,1 tis.Kč
<br> HMP Neinv.dotace na podporu registrovaných sociálních služeb
<br> poskytovaných občanům (ZHMP 23.2.2017)
<br> + 418,0 tis.Kč
<br> soc-zdrav Pečovatelská služba provoz + 418,0 tis.Kč
<br> HMP/MPSV Neinvestiční dotace (ZHMP 23.2.2017) + 1.113,0 tis.Kč
<br> Soc-zdrav Peč.služba – poskytování sociálních služeb + 1.113,0 tis.Kč
<br> HMP Neinv.dotace pro Místní knihovny (ZHMP 23.2.2017) + 71,1 tis.Kč
<br> Knihovna – doplnění knižního fondu + 71,1 tis.Kč
<br> HMP Doplatek z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických
<br> herních zařízení za období 1.10.- 31.12.2016 (RHMP 7.3.2017
pro ZHMP 31.3.2017)
<br> + 141,0 tis.Kč
<br> Na podporu činností nestátních nezisk.organizací
<br> působících na území MČ hl.m.Prahy,které zajišťují
<br> dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže
<br> + 35,2 tis.Kč
<br> Na sport (sport.Zařízení obce služby,údržba + 35,3 tis.Kč
<br> Na kultura,školství,soc-zdrav (ZŠ 6,5; KS 13+51)) + 70,5 tis.Kč
<br> Úprava rozpočtu + 7.683,2 tis.Kč + 7.683,2 tis.Kč
<br> Úpravený rozpočet 99.650,2 tis.Kč 99.650,2 tis.Kč
<br>
Vlastní úpravy rozpočtu
<br> Z důvodu potřeby přesunu finančních prostředků na výdajových položkách původně rozpočtovaných v jiných
<br> kapitolách či organizačních jednotkách je možno provést úpravu rozpočtu:
příjmy Výdaje
<br> Příjmy:
<br> 2322 Pojistná plnění + 69,0 tis.Kč
<br> 2329 Nahodilé příjmy (z roku 2015) + 772,0 tis.Kč
<br> Výdaje:
<br> školství MŠ objekty (služby) +6,0 tis.Kč
<br> -„- ZŠ objekty (služby) +106,0 tis.Kč
<br> Kultura Knihovna (náhr.nemoc ) + 5,0 tis.Kč
<br> -„- Kult.střed vybavení inv + 48,0 tis.Kč
<br> Správa ÚMČ provoz (nájemné 21,5; školení 264,5; zprac.dat 356; cest 34) + 676,0 tis.Kč
<br> Soc-zdrav 4351 Peč.služba vozový park obnova + 750,0 tis.Kč
<br> Správa 6171 ÚMČ správa vozový park přesun na PečSl - 750,0 tis.Kč
<br> Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16 + 841,0 tis.Kč + 841,0 tis.Kč
<br> Úprava rozpočtu celkem + 8.524,2 tis.Kč + 8.524,2 tis.<.> Kč
<br> Úpravený rozpočet 100.491,2 tis.Kč 100.491,2 tis.Kč
<br>
Návrh úpravy rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2017 byl projednán Radou MČ
<br> Praha 16 dne 22.3.2017,schválen a uložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16 dne 29.3.2017 <.>
<br>
XXXXX XXXXXXX OE ÚMČ