Rozpočet na rok 2017
<br> ZŠ a ZUŠ Zliv Plan 2016,Skutecnost k 30.9.Plán 2017 po rozp.zmenach (v Kc) A (ve vztahu k zřizovateli): Příjmy: Příspěvek města (672) 3 900 000 2 925 000 3 600 000 Stravné (601) 1 300 000 1 027 664 1 300 000 ZK startovné (602) 42 750 42 750 40 000 Pronájmy (603) 80 000 62 825 80 000 školné šD (609) 88 642 88 642 90 000 školné zuš (609) 270 000 275 200 280 000 Výnosy z prodeje DHM (646) čerpání RF (648) 17 541 Ostatní výnosy (649) 2 000 2 169 2 000 Úroky (662) 600 607 600 Celkem příjmy 5 683 992 4 442 398 5 392 600 Výdaje: Materiál (501) 1 950 000 1 342 084 1 850 000 ztoho: Kancelářské potřeby 120 000 62 106 100 000 Cistící prostředky 130 000 97 301 130 000 Knihy,tiskoviny 20 000 4 059 15 000 Pohonné hmoty 6 000 4 280 6 000 Potraviny 1 300 000 982 905 1 300 000 Učební pomůcky 50 000 12 797 40 000 Ostatní 324 000 178 636 259 000 EI.energie (502) 550 000 358 678 550 000 Teplo (502) 350 000 637 550 900 000 Vodné,stočné (503) 210 000 140 891 230 000 Opravy a udržování (511) 800 000 457 242 700 000 Cestovné (512) 10 000 3 005 8 000 Služby (518) 450 000 315 664 460 000 z toho: Praní prádla 20 000 12 782 20 000 Komunální odpad 35 000 17 460 35 000 Bankovní poplatky 20 000 9 065 20 000 Software,aktualizace 80 000 31 639 80 000 Telefony,internet 80 000 60 811 80 000 Poštovné 5 000 3 848 5 000 Ostatní 220 000 180 060 220 000 Mzdové náklady (521) 80 000 63 730 80 000 Zákonné soc.pojištění (524) 16 000 12 886 16 000 Jiné sociální pojištění (525) 200 132 200 Zákonné soc.náklady (527) 14 800 8 083 14 800 ztoho: Vzdělávání 12 000 5 973 12 000 Zdravotní prohlídka 2 800 2 110 2 800 Ostatní provozní náklady (549) 30 000 13 650 30 000 z toho: Náhrady škod 30 000 13 650 30 000 Odpisy (551) Náklady z drob.dl.majetku (558) 702 992 363 135 553 600 Vydaje celkem 5 683 992 3 716 732 5 392 600
<br> Příspěvek města je snížen o 300 tis.Kč za předpokladu,že z rozpočtu města bude pořízen nový klavír
<br> do sálu ZUŠ <.>
<br> % 2017/2016
<br> 92% 100% 94% 100% 102% 104%
<br> 100% 100%
<br> 95%
<br> 95% 83% 100% 75% 100% 100% 80% 80% 100% 105% 110% 88% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<br> 79% 95%
<br> V kapitole Opravy předpokládáme realizaci kompletní rekonstrukce šaten l.st.ZŠ,rekonstrukce podlah ve dvou učebnách ZŠ,případně rekonstrukci kabinetů F,Př a sociálních koutů v kancelářích <.>
<br> V kapitole Náklady z drob.dl.majetku předpokládáme poříze případně pořízení interaktivní tabule a výpočetnítechniky <.>
<br> ínýštw ggčglmqa kabinetů,Ligiíká 315 373 4Mg'lear ' el 3
<br> ; lěo: 581 623
<br> Bami ředitel školy