Město Březová
Rozpočet 2013 - rekapitulace
<br> 0.rozpočtové opatření
<br> A.Příjmy celkem
Běžné příjmy roku
Přijaté příspěvky a dotace na investice
Příjem z investičního fondu
<br> tis.Kč
74 749,600
74 749,600
0,000
0,000
<br> B.Výdaje celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 78 032,811
66 606,211
11 426,600
<br> Příjmy - výdaje
Financování:
- bankovní úvěry
- splátky úvěrů
Použití prostředků předchozích let:
Finanční vypořádání 2012:
<br> rozp.skladba
<br> 23110-2700-0000-4139
<br> -3 283,211
3 292,500
4 250,500
-958,000
-9,289
9,289
<br> Použití prostředků předchozích let s FV:
<br> 23110-0000-0000-8123
23110-0000-0000-8124
23110-1750-6402-5366
<br> 0,000
<br> Fondy:
tis.Kč účet
Sociální fond:
Příjem - odvod z rozpočtu města
Čerpání SF
Saldo
<br> 368,00
368,00
0,00
<br> rozp.skladba
<br> 23622 1760-0000-4139
23622 dle přílohy
<br> Investiční fond
Příjem z rozpočtu města
Čerpání investičního fondu
Saldo
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 23640 2700-6330-5345
<br> Fond rozvoje bydlení
Příjmy
Výdaje
Saldo
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 23640
<br> Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu schváleného ZM dne:
Návrh projednán v pracovní poradě dne:
Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Březová dne:
Projednala a doporučila ke schválení Rada města Březová dne:
Projednalo a schválilo ZM v Březové dne:
Projednáním návrhu rozpočtu v uvedených orgánech byla provedena
předběžná vnitřní řídící finanční kontrola dle zák.č.320/01 Sb <.>
<br> 2700-6330-5345
<br>

položka
RS
<br> Příjmy
org <.>
<br> Daňové příjmy
1111
Daň z příjmu FO ze záv.činn <.>
1711
1112
Daň z příjmu FO ze sam.činnosti
1711
1113
Daň z příjmu FO z kapit.majetku
1711
1121
Daň z příjmu právnických osob
1711
1122
Daň z příjmu právnických osob - obce
1711
1211
DPH
1711
1333
Poplatky za ukládání odpadů
1714
1334
Odvody za odnětí zeměď.půdy
1711
1335
Odvody za odnětí lesní půdy
1711
1341
Místní poplatek ze psů
1712
1343
Místní poplatek za už.veř.prost <.>
1712
1344
Místní poplatek ze vstupného
1712
1345
Místní poplatek z ubyt.kapacity
1712
1347
Místní poplatek za VHP
1712
1340
MP za systém sběru odpadu
1712
1351
Odvod části výtěžku VHP
1620,1664
1351
Daně z VHP
1711
1355
Daně z loterií
1711
1361
Správní poplatky
1713
1511
Daň z nemovitostí
1711
Přijaté dotace,splátky půjček
4111
Dotace na volby
1720
4112
Dotace na výkon st.správy
1720
2420
Přijaté splátky půjček
1720
4116
Dotace úřadu práce - VPP…
2161
4116
Dotace MPSV - Obec přátelská rodině
1720
4122
Dotace KK na požární ochranu
1300
4121
Dotace od obcí na zajištění PO
1300
4121
Dotace od obcí - za dojíždějící žáky
1530
4121
Dotace od obcí,kraje - kultura,sport
1661
4122
Dotace od KV kraje na kulturu
1620
Dar nadace ČEZ
1720
4122
Dotace od KV kraje na akce ZŠ
1620
4222
Dotace od KV kraje invest <.>
2700
Sk 21 Průmysl,obchod a služby
2111,2 Infocentrum (příjmy z prodeje zboží)
1663
Sk 22 Doprava
2111
Příjmy z provozu lyž.vleku
2105
Sk 31 Školství
2122
Uložené odvody z fondů
1510/20/30
Sk.33 Kultura
2111
Městské kino (vstupné)
1611
2111
Městská knihovna (zápisné)
1612
Přijaté dary na kulturu
1620
2111
Příjmy z akcí Kulturní komise
1620
2111
Březovský zpravodaj
1640
Sk.34 tělovýchova a zájmová činnost
2111,32 Příjmy z pron.sálu MFC a restaurace
1610
2111 Fitnescentrum - spinningcentrum
1664
2321
Případné přijaté neinv.dary
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
2210
2111/32 - nájmy,služby
3112
Prodej bytů (splátky)
2210
2329
Vratka přeplatku ČEZ - přeložka VN
2210
Nebytové hospodářství
- pronájmy nebyt.fondu + služby
2220
2111/32
2111
Příjmy z komunálních služeb
2105
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1750
2132
3111
2111;2
<br> Příjmy z pronájmu plynovodu Rudolec
Prodej pozemků
Provozovna města - tržby
Sk.37 Ochrana životního prostředí
<br> 1750
1730
2140
<br> par <.>
RS
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
2143
2279
3111
3313
3314
3319
3319
3349
3419,3613
<br> 3412
<br> Rozpočet
2012
54 004,71
4 200,00
750,00
350,00
5 200,00
2 407,00
8 900,00
26 720,00
5,00
15,00
90,00
5,00
2,00
0,00
0,00
1 100,00
30,00
<br> 30,71
4 200,00
2 258,69
65,00
1 109,29
0,00
354,40
320,00
100,00
175,00
90,00
25,00
20,00
0,00
0,00
8,00
8,00
5,00
5,00
0,00
0,00
345,00
10,00
10,00
0,00
310,00
15,00
238,80
178,80
60,00
<br> Rozpočet
2013
<br> index
59 134,00
1,09
5 000,00
750,00
350,00
5 200,00
2 407,00
11 000,00
26 000,00
5,00
5,00
90,00
5,00
2,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
25,00
55,00
40,00
7 200,00
963,60
0,43
0,00
788,60
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,25
2,00
5,00
1,00
5,00
0,00 #DIV/0!
0,00
283,00
0,82
30,00
8,00
0,00
230,00
15,00
220,00
0,92
170,00
50,00
<br> 14 099,20
<br> 13 854,00
<br> 3612
3612
3636
<br> 11 064,00
615,00
<br> 11 000,00
500,00
98,00
<br> 3613
3639
3639
<br> 1 840,00
15,00
150,00
<br> 1 900,00
10,00
76,00
<br> 3639
3639
3639
<br> 75,20
120,00
220,00
80,00
<br> 0,00
120,00
150,00
110,00
<br> 0,98
<br> 1,38
<br> 2111/2324 Příjem za separovaný sběr
Sk.43 Sociální péče
2111
Příjmy z provozu DPS (služby)
Sk.61 Územní samospráva
2111/43 Příjmy z činnosti - kopírování,úroky.<.> <.>
3113
Případný prodej inv.majektu
Příjmy celkem
<br> 2150
<br> 3725
<br> 1410
<br> 4351
<br> 1750
1730
<br> 6171
6171
<br> 80,00
60,00
60,00
123,00
<br> 110,00
70,00
70,00
108,00
<br> 123,00
0,00
71 222,40
<br> 108,00
0,00
74 749,60
<br> 0,00
<br> 1,17
0,88
<br>

Výdaje
pol <.>
5138,9
<br> org <.>
Sk 21 Průmysl,obchod a služby
Infocentrum - nákup zboží,mat <.>
Sk 22 Doprava
Silnice a pozemní komunikace
Dotace na dopravní obslužnost
Lyžařský vlek
Sk.23 Vodní hospodářství
Opravy,čl.příspěvek VSMOS
<br> Sk.31 Školství - MŠ a ZŠ
5331 Provozní dotace MŠ 1
5331 Provozní dotace MŠ 2
<br> par <.>
<br> 1663
<br> 2143
<br> 2120
2105
2105
<br> 22XX
2221
2279
<br> 2410 2310/21
1510
1520
<br> 3111
3111
<br> Rozpočet
2012
8,00
8,00
3 227,48
1 750,00
1 390,28
87,20
250,00
250,00
5 221,50
896,50
1 150,00
0,00
3 100,00
5,00
70,00
3 415,60
30,00
20,00
<br> Rozpočet
2013
index
4,00
0,50
4,00
2 377,20
0,74
800,00
1 490,00
87,20
250,00
1,00
250,00
5 581,25
990,00
1 216,25
0,00
3 300,00
5,00
70,00
3 321,30
15,00
10,00
30,00
<br> 5331 Provozní dotace ZŠ
1530 3113
5171 Opravy a udržování
1530 3113
5321 Hrazené neinv.náklady
1530 3113
Sk.33 Kultura
Loutkový soubor - provoz,údržba,vybavení
1631 3311
Dětský soubor Lupínek
1632 3311
Dechový soubor Březováček
1633 3312
Městské kino
- mzda promítače vč.odvodů
1611 3313
67,50
67,00
- provozní prostředky
1611 3313
673,80
578,00
Městská knihovna
- mzda knihovníků vč.odvodů
1612 3314
408,80
408,80
- provozní prostředky
1612 3314
442,50
449,50
Kulturní komise
1620 3319
1 160,00
1 150,00
Vklad do Nadace pro děti
2161 3322
300,00
300,00
Březovský zpravodaj
- mzdové prostředky vč.odvodů
1640 3349
34,00
34,00
- provozní prostředky (služby tiskárny,materiál) 3349
1640
200,00
200,00
Veřejný rozhlas
1641 3349
10,00
10,00
SPOZ
1650 3399
69,00
69,00
Sk.34 Tělovýchova a zájmová činnost
4 647,90
4 262,86
Multifunkční centrum
- mzdy zaměstnanců + odvody
1610 3412
804,00
643,20
- provozní prostředky
1610 3412
752,00
862,76
Sportovní komise
1661 3419
160,00
160,00
Fotbalový stadion
- mzda správce vč.odvodů
1660 3412
127,60
127,60
- provoz a údržba
1660 3412
537,50
437,50
Podpora činnosti FK Olympie
1660 3419
250,00
200,00
Provoz běž.tratí
1662 3419
101,80
101,80
Fitnescentrum
1664 3412
30,00
30,00
MH - oprava hřišť
2120 3419
100,00
100,00
Dotační fond
1720 34xx/6409
1 785,00
1 600,00
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
21 963,50
22 544,40
Bytové hospodářství
2210
- mzdové prostředky vč.odvodů
3612
3 216,00
3 216,00
Zde 4 x SMM = Fajt,Fialová,Košťálová,Zíková,3 x BH = Makoň,Mašek,Hofman
- provoz a údržba byt.a dom.fondu
3612
2 472,00
1 880,00
- energie,voda
3612
8 008,10
8 320,00
- topná sezóna - vyúčt.předch.rok
3612
974,00
974,00
- náklady na prodej bytů (daň z převodu)
3639
600,00
560,00
- správa střediska
3612
541,40
541,40
Nebytový fond - služby,energie,údržba
2220 3613
2 338,60
2 312,60
Veřejné osvětlení - mat.el.energie
Provozovna města
- mzdové prostředky vč.odvodů
- zboží,služby,režie
<br> 2110
2140
<br> 3631
<br> 860,40
<br> 1 460,40
<br> 3639
3639
<br> 254,60
196,00
<br> 254,60
196,00
<br> 1,07
<br> 0,97
<br> 0,92
<br> 1,03
<br> Provoz K2 (zdravotní stř.)
2325 3634
342,40
352,40
Prodej majetku (právní a další služby)
1730 3639
50,00
50,00
Územní plán
1750 3635
248,00
540,00
Doprava (provoz autoparku)
2105 3639
1 862,00
1 887,00
Sk.37 Ochrana životního prostředí
7 494,40
7 582,40
Odvoz odpadů
2150 3722/5/6
2 550,00
2 550,00
Péče o vzhled obce - Místní hospodářství
- mzdové prostředky vč.odvodů
2120 3745
3 417,00
3 417,00
- provoz (vč.veř.zeleně,též odchyt zvířat)
2120 3745/1014
1 527,40
1 615,40
Sk.43 Sociální péče
2 773,60
1 599,32
DPS
- mzdové náklady vč.pov.odvodů
1410 4351
588,40
589,60
- provoz DPS
1410 4351,9
2 135,20
959,72
Sociální pomoc (přísp.na mim.živ.Situace)
1430 4341/9
50,00
50,00
Sk.52 Civilní připravenost na krizové stavy
10,00
20,00
Krizová rezerva dle zák.118/2011 Sb <.>,krizového zákona
5901 5212
10,00
20,00
Sk.55 Požární ochrana a IZS
1 650,00
1 657,10
Mzdové náklady vč.pov.odvodů
1300 5512
735,00
740,00
(9 a 11 Kč/hod pohotovost,60 - 90 Kč/hod za zásah,měsičně v součtu cca 60 tis.Kč)
Provoz jednotky,zbrojnice,PHM
1300 5512
915,00
917,10
Sk.61 Úz.samospráva,63 Fin.op <.>
14 469,80
14 007,24
Činnost místní správy
- mzdové prostředky vč.odvodů
1750 6171
5 018,40
4 918,40
10 x pracovníci HSO vč.Tajemnice MěÚ
- provoz úz.samosprávy,krizová rez <.>
1750
5 175,40
4 812,84
- daně
1750 6310,6399
2 657,00
2 657,00
Místní zastupitelské orgány
- odměny zastupitelů vč.odvodů
1751 6112
1 181,00
1 181,00
tj.starosta,místostarostka,radní,předsedové výborů a komisí + aktivní občané
- reprefond RM
1751 6112
70,00
70,00
(materiál,pohoštění,propagace,parnetství Pausa aj.)
5342 Tvorba sociálního fondu
1760 6330
368,00
368,00
Integrované obce
2 481,50
2 049,00
Bytové a nebyt.hospodářství
2161 3612/3
450,00
403,00
Veřejné osvětlení
2161 3631
524,40
610,00
Údržba plynovodu Rudolec
2161 3639
75,20
0,00
Péče o vzhled obcí
- mzdové prostředky vč.odvodů
2161 3745
823,40
469,00
1 x prac.MH + 3 x veřejně prosp.práce,po přijetí dotace od ÚP se rozp.změnou navyší
3745 <,>
367,00
- provozní prostředky
21613429,3412,3326,1014 308,50
Opravy a údržba komunikací
2161 2212,9
300,00
200,00
Ostatní
1 350,15
Dotační neinvestiční akce
2130
1 350,15
Výdaje celke...

Investiční rozpočet
Výdaje
Investiční rozpočet
Stavebnictví - Březová
Hřbitov Březová
Silnice,parkoviště ul.Sklářská
Zasíťování pozemků pro výstavbu 11 RD Drahotín
Přeložka el.přípojky MFC
Parkovičtě u čp.101 - 105
Fotbalová klubovna - změna vytápění
Nový vchod do budovy ŠJ ZŠ Březová
FK XXXXXXX - hřiště s umělým povrchem
Zateplení domu XXX-XXX (dotace 2 mil.)
Přemístění autobusových zastávek
Stavebnictví - Int.oblasti
Rudolecká stodola
Prodloužení chodníku Černý Mlýn
Oplocení zámeckého parku K.Bříza
Půdní vestavba restaurace Rudolec
Komunikace k okálům Rudolec
Vytápění čp.7 Kostelní Bříza
Barokní kaple Kostelní Bříza - I.Etapa
<br> Prodloužení chodníku Rudolec
<br> potřebné
prostředky
56 267,60
<br> Rozpočet
2013
§ - XXX <.>
XX XXX,XX
<br> X XXX,00
6 772,00
11 400,00
165,00
561,00
109,50
526,70
1 863,50
7 954,00
518,00
<br> 0,00
2 200,00
15,00
<br> 4 252,00
942,50
1 326,00
<br> 4 250,50
<br> 6,70
<br> 0,00
<br> 200-300
<br> 2 050,00
789,00
215,00
<br> 522,00
1 644,40
<br> 5,40
<br> 40,00
67,00
<br> 40,00
67,00
<br> 42,00
71,00
250,00
100,00
82,00
82,00
150,00
20,00
400,00
550,00
15,00
<br> 42,00
<br> Rozšíření vodovodu Rudolec
<br> ČOV Černý Mlýn - poplatek za umístění stavby
ČOV Arnoltov - poplatek za umístění stavby
<br> Projekty,studie - Březová
Přeložka kabelu nn Okružní,Sklářská ul <.>
Bezbariérový výtah MěÚ
Zateplení budovy MěÚ
Zateplení DPS
<br> Zateplení čp.120
Zateplení čp.121
<br> Zateplení MŠ 1 a MŠ 2
Parkoviště u MŠ 2
Přemístění areálu MH
Náhradní fotbalové hřiště
Ekoučebna ZŠ
Zateplení 1.stupeň ZŠ
Projekty - int.oblasti
Přístupový chodník k parkovišti K.Bříza
Hřiště s umělým povrchem Rudolec
Studie veř.prostranství Rudolec (rokle a navaz.prost.)
<br> Dopravní prostředky,stroje
Zametací stroj
Mulčovač za traktor (zvýhodněná cenová nabídka)
Náhrada za dožitý vůz Tranzit
<br> Ostatní
Dotace na plynofikaci - Rudolec
Investiční rezerva
<br> 35,00
40,00
<br> 4 500,00
180,00
700,00
<br> 4 500,00
180,00
<br> 10,00
<br> 10,00
110,00
<br> Příjmy - schválené dotace,příspěvky na investice
Zametací stroj - cca 4.000.000 (dotace snad 2013)
Rudolec - stodola (1.800.000) - XXX XXXX nebo XXXX
<br> ćerveně vyznačeno - zapojeno do rozpočtu
zeleně vyznačeno - vysoká priorita,zatím nezapojeno
modře vyznačeno - je v dlouhodobém plánu,ale může počkat
hnědě vyznačeno - nemělo by mít vliv na rozpočet - kryto příjmy,dotací apod <.>
<br> 0,00
<br>

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013
A.Saldo rozpočtu
Rozpočet pro rok 2013 v navržené verzi je sestaven jako mírně schodkový.Tato
skutečnost vyplývá ze skutečnosti,že je zapojen již dříve přijatý úvěr na předfinancování akce
Rudolecká stodola,kde došlo z časových důvodů z valné části k přesunutí výdajů a tím i
čerpání tohoto úvěru do roku 2013 (v celkové úrovni 4,25 mil.Kč),naopak celkové saldo
„zlepšuje“ rozpočtovaná splátka zbývající části úvěrů na vybavení MFC a pořízení traktoru
(958 tis.Kč).Přijaté úvěry a jejich splátky se podle rozpočtových pravidel nezapočítávají do
ročních příjmů či výdajů a tedy XXX do salda hospodaření a jejich použití v r.XXXX tedy
způsobuje optický,účetnický schodek rozpočtu,deklarovaný v tabulce Rekapitulace v řádku
Příjmy - výdaje.Vzhledem k očekávanému přijetí následné dotace na akci Rudolecká stodola
však bude prakticky tento schodek,už tak vcelku zanedbatelný vzhledem ke stavu městských
aktiv,ještě dále minimalizován <.>
Jelikož jsou v této fázi do rozpočtu zapojeny prostředky potřebné k předfinancování
akce,kde již byla městu přislíbena dotace (zejména tzv.Zametací vůz),a naopak prozatím
nelze do rozpočtu zapojit předpokládaný přebytek hospodaření předchozích let (tento by měl
být nejprve schválen v rámci závěrečného účtu města),opět předkládáme v tuto chvíli
rozpočet zcela minimalistický,kde je počítáno XXX s úhradou nejnezbytnějších výdajů,kde je
město smluvně či jinak zavázáno hradit v počátku roku,popřípadě např.poskytovatelům
dotace doložit,že je rozpočtově kryto povinné předfinancování.Předpokládáme proto,že
další prioritní investiční či údržbové práce budou do rozpočtu zapojovány postupně formou
rozpočtových opatření po přijetí dotací z akcí realizovaných v předchozích letech,a také po
schválení závěrečného účtu,kdy bude možno zapojit zůstatek hospodaření r.2012 a
předchozích <.>
Předložený návrh v této fázi řeší bezproblémový běžný provoz města a zřízených
příspěvkových organizací,dále financování rozpracované investiční akce Rudolecká stodola a
z podstatné části také druhou prioritu roku - rekonstrukci ulice Sklářská po provedené
rekonstrukci kanalizace,kdy bude současně řešena vozovka,chodníky,ale též nové parkovací
plochy atd <.>,a zároveň umožňuje předfinancovat dotační akce tam,kde je to po nás
požadováno,s tím,že následně bude přiznána dotace a tedy přijdou nové rozpočtové zdroje <,>
které bude možno zapojit na krytí dalších výdajů.Obecně je běžný provoz nastaven tak,aby
byla zachována úroveň roku 2012,případné meziroční výkyvy jsou způsobeny mimořádnými
výdaji v roce 2012 nebo naopak 2013 <.>
Protože součástí jednání tohoto zastupitelstva je i odsouhlasení podání dalších žádostí
o dotace s povinným předfinancováním akcí,a to v celkové úrovni 2,025 mil.Kč,je třeba též
v rozpočtu deklarovat,z jakých zdrojů bude toto předfinancování provedeno.Navrhujeme,že
případné předfinancování (a to XXX v případě skutečného přidělení dotace) bude prozatím
provedeno na vrub tzv.základní rezervy na běžném účtu města,která by následně byla zpětně
obnovena po přidělení dotace,a povinný spolupodíl bude poté vyřešen formou rozpočtového
opatření <.>
Ještě připomeňme,že v roce 2012 došlo k úplnému splacení úvěru na zateplení
základní školy a ke splacení tedy zbývá již XXX XXXXXX úvěru na vybavení Multifunkčního
centra,kde však zbývá splatit již jen cca 0,8 mil.Kč,a do dalších let pak zbyde pouze nově
čerpaný úvěr na akci Rudolecká stodola.Úvěr na vybavení MFC se doporučuje splatit
jednorázově ihned po schválení tohoto rozpočtu z důvodu snížení nákladů na úroky,neboť jde
o roční rozpočtovou částku a z hlediska rozpočtu je tedy lhostejné,zda bude splacena
v průběhu 8 měsíců roku 2013,nebo jednou splátkou <.>
<br> B.Příjmy
Příjmy rozpočtujeme v této chvíli sice se znalostí skutečnosti roku 2012,v oblasti
příjmů daňových kalkulujeme s nárůstem 2 mil.Kč vzhledem k novému rozpočtovému určení
daní a dalších 3 mil.Kč vzhledem k navýšení místního koeficientu daně z nemovitostí <,>
skutečnost však bude odvislá od skutečného inkasa daňových výnosů do státního rozpočtu a
zde je na místě již osvědčená obezřetnost,neboť stát leckdy z důvodu hladkého schválení
státního rozpočtu je až příliš optimistický,z toho pak vyplývají až příliš příznivé prognózy i
pro obce a z tohoto důvodu se raději prozatím nechceme řídit tzv.kalkulačkami ministerstva
financí a raději vyčkáme na reálný vývoj,s tím,že bude-li realita lepší,budeme XXX do
budoucna příjemný příslovečný polštář pro tvorbu dalších rozpočtů <.>
V položce 4112 - dotace na výkon státní správy je pokles oproti roku 2012 způsobený
novým systémem přepočtu podpory školství přímo do daňových výnosů <.>
Pilířem příjmové strany rozpočtu tak zůstává i v roce 2013 příjem z provozu skládky <,>
kde však je třeba postupně očekávat nástup konkurence a systémově se bude nutno i dále
připravovat na skutečnost,že v následujících letech bude docházet k útlumu těchto příjmů <.>
Kompenzovat by je však částečně mělo právě ono zmíněné nové rozpočtové určení dan...

MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘEZOVÁ
Odbor Správy majetku města
nám.Míru 230,357 61 Březová u Sokolova
<br> předkládá: XXXXX XXXX
č.j.: XX/XX
<br> vyřizuje : Fajt tel: 602 110 574
352 633 517
email: fajt@mu-brezova.cz
<br> v Březové dne: 15.3.2013
<br> věc: Návrh rozpočtového opatření č.1 v roce 2013
1) Doplatek PD přeložky NN,ul.Sklářská,Okružní
Jedná se doplatek za zpracovanou projektovou dokumentaci přeložky inženýrských sítí elektřiny v ul.Sklářská,Okružní <.>
Doplatek činí…………………………………………………………………………………………………….6.122,-Kč
Celkem vyčlenit………………………………………………………………………………………………………….6.122,-Kč
<br> 2) Záloha na realizaci nového přívodu el.do objektu kina (příprava na MFC II.etapa):
Jedná se zálohovou platbu za realizovanou projektovou dokumentaci a zálohu na samotnou fyzickou realizaci nové
elektro přípojky do objektu kina,včetně přeložky elektro skříně na venkovní fasádu č.p.250 (Modernizace stávajících
el.rozvodů,příprava na realizaci MFC II etapa.)
Celkem vyčlenit………………………………………………………………………………………………………….161.000,-Kč
<br> 3) „Lokalita bydlení 11RD – Březová – XXXXXXXX p.p.č.XXX/X“
V návaznosti na realizované výběrové řízení a zajištění všech potřebných stavebních povolení na akci „Lokalita bydlení
11RD – Březová – XXXXXXXX p.p.č.XXX/X“,(Kromě povolení na inženýrské sítě elektřiny,které zajišťuje Čez a.s.<.> ),je
nutno z důvodu zahájení samotné realizace akce zasíťování,vyčlenit první část prostředků na úhradu nákladů spojených
s administrativní přípravou akce.Jedná se např.o platbu za realizaci výběrového řízení na dodavatele akce,právní
poradenství,případné projekční práce.Z těchto důvodů navrhuji vyčlenit částku 100.000,-Kč.(Jedná se o kvalifikovaný
odhad s rezervou,kdy veškeré úhrady z této sumy budou promítnuty do kupní ceny za pozemky.)
Celkem vyčlenit………………………………………………………………………………………………………….100.000,-Kč
<br> Celková potřeba dle bodu 1) až 3)
<br> 267.122,-- Kč
<br> Potřebné prostředky se navrhuje prozatím přesunout z akce „Silnice,parkoviště ul <.>
Sklářská“ <.>
(Prostředky na realizaci akce „Silnice,parkoviště ul.Sklářská“ budou opět doplněny v dalším rozpočtovém opatření,do
celkové potřebné výše dle výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby.)
<br> Bc.XXXXX XXXX
ved.odboru Správy majetku
města Březová
<br>

2.rozpočtové opatření v roce 2013
1.Navýšení příjmů i výdajů
1.1 Přijetí dotace na veřejně prospěšné práce
Na základě uzavřené smlouvy o přidělení dotace na zřízení míst pro výkon veřejně
prospěšných prací se zapojují do rozpočtu příslušné prostředky v příjmech i výdajích:
Příjmy - Org.2161 - Integr.obce - dotace na výkon VPP
Výdaje - Org.2161 Integr.obce - mzdové náklady
<br> + 100.000 Kč
+ 100.000 Kč
<br> 1.2 Přijetí dotace na zajištění volby prezidenta
Na základě přijetí dotace ze státního rozpočtu na zajištění prezidentské volby se tato
prostředky zapojují do rozpočtu příjmů i výdajů:
Příjmy - Org.1750 Správa - dotace Na prezidentské volby
Výdaje - Org.1750 Správa - výdaje na volby
- Org.1750 Správa - vratka nespotřebované části dotace
<br> + 52.400,00 Kč
+ 40.936,58 Kč
+ 11.463,42 Kč
<br> 1.3 Daň z provozu výherních hracích přístrojů
Na základě již skutečně inkasovaných příjmů na XXXX z provozu VHP je možné navýšit
rozpočet v této příjmové položce.Z těchto zlepšených příjmů se navrhuje pokrýt navýšení
dotace společnosti Autobusy Karlovy Vary,kde je třeba doplnit prostředky na tzv.vyrovnání
ceny pohonných hmot za 4.čtvrtletí roku 2012:
Příjmy - Org.1711 Daně - daň z VHP
Výdaje - Org.2105 Doprava - dotace AKV na pohonné hmoty
<br> + 25.000 Kč
+ 25.000 Kč
<br> 1.4 Přijetí části školného ZUŠ
Na základě již obdrženého příjmu - podílu ze školného za provoz ZUŠ se tyto příjmy zapojují
do rozpočtu města.Příjmem je možno vykrýt část potřebných prostředků na nákup projektoru
do zasedací síně (stávající projektor je již několik let zapůjčen od ZŠ Březová,která
pořizovala projekční techniku z nadačního daru ČEZ a jeden z pořízených projektorů městu
zapůjčila - jeví se tedy vhodné pořídit projektor vlastní a zapůjčený škole vrátit k účelům
výuky).Další část potřebných prostředků se navrhuje pokrýt opět z nadrozpočtových příjmů
na XXXX z provozu VHP <.>
Příjmy - Org.XXXX - ZUŠ Březová - podíl na školném
+ 7.500,00 Kč
Příjmy - Org.1711 Daně - daň z VHP
+ 12.500,00 Kč
Výdaje - Org.1750 - Správa - pořízení projektoru do zased.místn.+ 20.000,00 Kč
1.5 Přijetí daru na Sportovní ples
Na základě přijatého daru na uspořádání sportovního plesu města od SU,a.s.se tyto
prostředky zapojují do rozpočtu kuturní komise v příjmech i výdajích:
<br> Příjmy - Org.1620 - Kulturní komise - dar na Sportovní ples
Výdaje - Org.1620 - Kulturní komise - náklady na Sport.ples
<br> + 10.000 Kč
+ 10.000 Kč
<br> 1.6 Změna č.3 územního plánu
V souladu s příslušným usnesením ZM Březová je prováděna změna č.3 územního plánu
města,která byla iniciována majitelem pozemků,který navrhuje změnu jejich možného
využití,s tím,že veškeré náklady na pořízení této změny žadatel - majitel dotčených pozemků
městu uhradí.Do rozpočtu se tedy ve stejné výši zapojují prostředky na pořízení změny
územního plánu a do příjmu pak příslušná úhrada od žadatele dle uzavřené smlouvy:
Výdaje - Org.1750 - Správa - nákup služeb - změna č.3 ÚP
Příjmy - Org.1750 - Správa - úhrada nákladů na změnu č.3 ÚP
<br> + 190.000 Kč
+ 190.000 Kč
<br> 1.7 Zapojení tzv.průtokové dotace pro ZŠ Březová - Dotace na soutěže
Prostřednictvím rozpočtu města jako zřizovatele jsou poukázány Základní škole Březová tzv <.>
prostředky na soutěže v roce 2013.Tyto se tedy stávají ve stejné výši v příjmech i výdajích
součástí rozpočtu města (zřizovatele).Tato změna je tzv.povinné rozpočtové opatření,neboť
došlo ke změně vztahu k jiným veřejným rozpočtům <.>
Příjmy: Org.1530 - Základní škola - XXX.XXXX - Dotace od KVK na soutěže + X.500,00 Kč
Výdaje: Org.1530 - Základní škola - XXX.XXXX - Převody zřízeným PO
+ X.500,00 Kč
<br> 2.Snížení příjmů i výdajů
1.1 Upřesnění rozpočtu na XXXX z příjmu právnických osob za obec
Na základě skutečné výše daně z příjmu právnických osob placené městem je třeba provést
úpravu rozpočtu - snížení příjmů i výdajů (daň z příjmů bude nižší,než předpoklad
v původním rozpočtu).Protože tuto daň platí město do vlastního rozpočtu,je tato operace
rozpočtově neutrální - projeví se jako výdaj (úhrada daně) i jako příjem (výnos z daně
z příjmu).Snížení je ve výši 674.000 Kč (původní rozpočet 2.407.000 Kč dle rozpočtu 2012 <,>
skutečná výše daně 1.733.000 Kč):
Výdaje - daň z příjmu za obec
Příjmy - výnos z daně příjmu právnických osob za obec
<br> - 674.000 Kč
- 674.000 Kč
<br> XXXXXX XXXX
ekonom města
<br>

3.rozpočtové opatření v roce 2013
1.Navýšení příjmů i výdajů
1.1 Přijetí dotace na „Propagační leták turistických cílů Březovska“
Na základě uzavřené smlouvy o přidělení dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení
„Propagačních letáků turistických cílů Březovska“ se zapojují do rozpočtu příslušné prostředky
v příjmech i výdajích:
Stř.2130 - Příjmy - dotace na propagační materiály
Stř.2130 - Výdaje - nákup služeb - výroba letáků
<br> + 25.000 Kč
+ 25.000 Kč
<br> 1.2 Přijetí neinv.nákladů za dojíždějící žáky
Na základě přijetí příspěvku okolních obcí za dojíždějící žáky na základě skutečného vyúčtování se
do rozpočtu zapojuje příslušný příjem,kdy se tímto příjmem navrhuje prozatím posílit provozní
rezerva:
Příjmy - Stř.1530 ZŠ - přijaté nein.náklady
Výdaje - Stř.1750 Správa - provozní rezerva
<br> + 19.000,00 Kč
+ 19.000,00 Kč
<br> 1.3 Přijetí pojistného plnění
Na základě již přijaté pojistné náhrady za krádež kanalizačních poklopů na stavbě hřbitova se tyto
prostředky zapojují do rozpočtu,kdy ve výdajích se o stejnou částku navrhuje posílit investiční
rezerva na „nenadálé“ výdaje u plánovaných investičních akcí.¨
Příjmy - Stř.2120 - MH - přijaté pojistné plnění
Výdaje - Stř.2700 - Investice - investiční rezerva
<br> + 32.000 Kč
+ 32.000 Kč
<br> 1.4 Přijetí tzv.odvodu části výtěžku VHP a pořízení branek pro FK Olympii Březová
Na základě již skutečně inkasovaných příjmů - odvod části výtěžku VHP - lze na základě
požadavku FK XXXXXXX XXXXXXX tyto prostředky zapojit do rozpočtu v příjmech i výdajích a
rozpočtově tak pokrýt pořízení páru tzv.bezpečných fotbalových branek:
Příjmy - Org.1711 Daně - odvod části výtěžku z VHP
Výdaje - Org.1660 - Fotbalový stadion - DDHM (branky)
<br> + 40.000 Kč
+ 40.000 Kč
<br> 2.Přesun prostředků v rámci provozního rozpočtu
2.1 Přesun ve středisku MH - úprava tenisových kurtů
Vzhledem k tomu,že bylo v rámci rozpočtu MH přistoupeno k realizaci úprav tenisových kurtů na
hřišti FK Olympie,a to vhledem ke snaze minimalizovat náklady způsobem tzv.ve vlastní režii <,>
dochází k částečné změně v tzv.paragrafovém členění rozpočtu MH,neboť u této akce nelze při
zaúčtování použít kmenový paragraf MH,tedy 3745 - péče o vzhled obce,ale v tomto případě se
<br> bude jednat o paragraf 3412 - péče o vlastní sportovní zařízení.Jde XXX o „přesun“ v rámci střediska
kvůli použití správného paragrafu rozpočtové skladby:
Stř.2120 - MH - par.3745 - péče o vzhled obce
Stř.2120 - MH - par.3412 - péče o sport.zařízení
- opravy,materiál,služby,DDHM
<br> - 280.000 Kč
+ 280.000 Kč
<br> 2.2 Vyúčtování TS 2012
Na základě provedeného vyúčtování topné sezóny 2012 se tímto upřesňuje skutečné vyúčtování
nákladů TS - úhrada přeplatků odběratelům,kdy původně je rozpočtována předpokládaná částka
v jednom „balíku“ ve stř.2210 Bytový fond,a nyní se podle skutečného čerpání přesune část tohoto
„balíku“ do rozpočtu Stř.2220 Nebytový fond:
Stř.2210 - BF - par.3612 - bytové hospodářství - vyúčtování TS
Stř.2220 - NF - par.3613 - nebytové hospodářství - vyúčtování TS
<br> - 170.000 Kč
+ 170.000 Kč
<br> 3.Zapojení přebytku hospodaření předchozích let
Na základě schváleného závěrečného účtu za rok 2012 lze již do rozpočtu zapojit další prostředky v rozboru již avizované nespotřebované přebytky hospodaření předchozích let,a to k financování
prioritních,zejména investičních akcí,podle požadavku odboru SMM.V této chvíli se navrhuje
zapojit prostředky v celkovém objemu 10 mil.Kč,kdy po případných výběrových řízeních,na
základě dalšího vývoje příjmů a skutečných nákladů jednotlivých akcí bude tento rozpočet později
ještě upřesněn:
Stř.2700 Investice:
a) Zasíťování pozemků pro výstavbu 11 RD Drahotín
+ 3.715.000 Kč
(po odprodeji pozemků bude kryto příjmem z prodeje,dokud však nejsou uzavřeny příslušné kupní
smlouvy,nebude tento budoucí příjem do rozpočtu zapojován,naopak po uzavření kupních smluv a
přijetí příslušných příjmů budou tyto do rozpočtu zapojeny,a to k doplnění rozpočtu prováděného
zasíťování.Touto změnou zapojené prostředky se po úhradě ceny pozemků od kupujících uvolní
k financování dalších investičních priorit - bude předmětem zřejmě nejbližší příští rozpočtové
změny) <.>
b) Rekonstrukce ul.Sklářská - doplnění rozpočtu
<br> + 800.000 Kč
<br> c) Hřbitov Březová
+ 3.415.000 Kč
(bude upřesněno na základě výsledku výběrového řízení,zřejmě bude nutno posílit,částka nicméně
umožní zahájení další etapy)
d) Pořízení projektových dokumentací:
- Zateplení čp.213 DPS
- Zateplení 229-231 (MěÚ + byty)
<br> + 120.000 Kč
+ 250.000 Kč
<br> e) Náhradní fotbalová plocha - I.etapa - zahájení
<br> + 300.000 Kč
<br> Stř.2210 Bytový fond - opravy a udržování - posílení rozpočtu
<br> + 300.000 Kč
<br> Stř.2220 Nebytový fond - opravy a udržování - posílení rozpočtu
<br> + 600.000 Kč
<br> Stř.2120 MH - opravy a udržování - posílení rozpočtu
<br> + 322.000 Kč
<br> Stř.2130 - Neinvestiční akce s dotací
+ 178.000 Kč
Předfinancování dotační akce z tzv.Přeshraniční spolupráce (cíl 3) - navazuje na další usnesení ZM <.>
Příslušná dotace ve v...