Město Březová
Rozpočet 2012 - rekapitulace
<br> 0.rozpočtové opatření
<br> A.Příjmy celkem
Běžné příjmy roku
Přijaté příspěvky a dotace na investice
Příjem z investičního fondu
<br> tis.Kč
69 448,200
69 448,200
0,000
0,000
<br> B.Výdaje celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 67 088,200
60 688,200
6 400,000
<br> Příjmy - výdaje
Financování:
- bankovní úvěry
- splátky úvěrů
Použití prostředků předchozích let:
Finanční vypořádání 2010:
<br> rozp.skladba
<br> 23110-2700-0000-4139
<br> 2 360,000
-2 360,000
23110-0000-0000-8123
23110-0000-0000-8124
<br> -2 360,000
0,000
<br> 23110-1750-6402-5366
<br> Použití prostředků předchozích let s FV:
<br> 0,000
<br> Fondy:
tis.Kč účet
Sociální fond:
Příjem - odvod z rozpočtu města
Čerpání SF
Saldo
<br> 368,00
368,00
0,00
<br> Investiční fond
Příjem z rozpočtu města
Čerpání investičního fondu
Saldo
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> Fond rozvoje bydlení
Příjmy
Výdaje
Saldo
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu schváleného ZM dne:
Návrh projednán v pracovní poradě dne:
Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Březová dne:
Projednala a doporučila ke schválení Rada města Březová dne:
Projednalo a schválilo ZM v Březové dne:
Projednáním návrhu rozpočtu v uvedených orgánech byla provedena
předběžná vnitřní řídící finanční kontrola dle zák.č.320/01 Sb <.>
<br> rozp.skladba
<br> 23622 1760-0000-4139
23622 dle přílohy
<br> 23640 2700-6330-5345
<br> 2700-6330-5345
23640
<br> 18.4.2011 usn.29/11
7.11.2011
<br> 21.11.2011
0
<br>

položka
RS
<br> Příjmy
org <.>
<br> Daňové příjmy
1111
Daň z příjmu FO ze záv.činn <.>
1711
1112
Daň z příjmu FO ze sam.činnosti
1711
1113
Daň z příjmu FO z kapit.majetku
1711
1121
Daň z příjmu právnických osob
1711
1122
Daň z příjmu právnických osob - obce
1711
1211
DPH
1711
1333
Poplatky za ukládání odpadů
1714
1334
Odvody za odnětí zeměď.půdy
1711
1335
Odvody za odnětí lesní půdy
1711
1341
Místní poplatek ze psů
1712
1343
Místní poplatek za už.veř.prost <.>
1712
1344
Místní poplatek ze vstupného
1712
1345
Místní poplatek z ubyt.kapacity
1712
1347
Místní poplatek za VHP
1712
1340
MP za systém sběru odpadu
1712
1351
Odvod části výtěžku VHP
1620,1664
1361
Správní poplatky
1713
1511
Daň z nemovitostí
1711
Přijaté dotace
4111
Dotace na volby
1720
4112
Dotace na výkon st.správy a školství
1720
4116
Dotace úřadu práce - VPP…
2161
4122
Dotace KK na požární ochranu
1300
4121
Dotace od obcí na zajištění PO
1300
4121
Dotace od obcí - za dojíždějící žáky
1530
4121
Dotace od obcí,kraje - kultura,sport
1661
4122
Dotace od KV kraje na kulturu
1620
4122
Dotace od KV kraje na akce ZŠ
1620
4222
Dotace od KV kraje invest <.>
2700
Sk 21 Průmysl,obchod a služby
2111,2 Infocentrum (příjmy z prodeje zboží)
1663
Sk 22 Doprava
2111
Příjmy z provozu lyž.vleku
2105
Sk 31 Školství
2122
Uložené odvody z fondů
1510
Sk.33 Kultura
2111
Městské kino (vstupné)
1611
2111
Městská knihovna (zápisné)
1612
Přijaté dary na kulturu
1620
2111
Příjmy z akcí Kulturní komise
1620
2111
Březovský zpravodaj
1640
Sk.34 tělovýchova a zájmová činnost
2111 Příjmy z pron.sálu MFC a restaurace
1610
2111 Fitnescentrum - spinningcentrum
1664
2321
Případné přijaté neinv.dary
1720
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
2210
2111/32 - nájmy,služby
3112
Prodej bytů (splátky)
2210
Nebytové hospodářství
- pronájmy nebyt.fondu + služby
2220
2111/32
2111
Příjmy z komunálních služeb
2105
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1750
2132
Příjmy z pronájmu plynovodu Rudolec
1750
3111
Prodej pozemků
1730
2111;2 Provozovna města - tržby
2140
Sk.37 Ochrana životního prostředí
2111/2324 Příjem za separovaný sběr
Sk.43 Sociální péče
2111
Příjmy z provozu DPS (služby)
Sk.61 Územní samospráva
2111/43 Příjmy z činnosti - kopírování,úroky.<.> <.>
3113
Případný prodej inv.majektu
Příjmy celkem
<br> par <.>
RS
<br> Rozpočet
2011
<br> Rozpočet
2012
<br> 54 437,00
4 000,00
700,00
350,00
4 200,00
1 780,00
9 650,00
28 000,00
5,00
15,00
90,00
5,00
2,00
0,00
200,00
1 100,00
40,00
100,00
4 200,00
1 629,72
14,72
1 112,00
152,00
100,00
140,00
91,00
0,00
20,00
0,00
0,00
8,00
8,00
5,00
5,00
0,00
0,00
418,00
10,00
10,00
0,00
383,00
15,00
150,00
90,00
60,00
0,00
13 590,00
<br> index
54 437,00
1,00
4 200,00
750,00
350,00
4 200,00
1 780,00
9 900,00
27 500,00
5,00
15,00
90,00
5,00
2,00
0,00
200,00
1 100,00
40,00
100,00
4 200,00
265,00
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
1,00
8,00
5,00
1,00
5,00
0,00 #######
0,00
295,00
0,71
10,00
10,00
0,00
260,00
15,00
220,00
1,47
160,00
60,00
0,00
13 945,20
1,03
<br> 3612
3612
<br> 10 000,00
615,00
<br> 11 000,00
630,00
<br> 3613
3639
3639
3639
3639
3639
<br> 2 470,00
15,00
150,00
0,00
120,00
220,00
80,00
<br> 1 740,00
10,00
150,00
75,20
120,00
220,00
90,00
<br> 80,00
60,00
60,00
5 123,00
123,00
5 000,00
75 500,72
<br> 90,00
60,00
60,00
123,00
123,00
0,00
69 448,20
<br> 0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
2143
2279
3111
3313
3314
3319
3319
3349
3419
3412
3421
<br> 2150
<br> 3725
<br> 1410
<br> 4351
<br> 1750
1730
<br> 6171
6171
<br> 0,00
<br> 1,13
1,00
0,02
<br>

Výdaje
pol <.>
5138,9
<br> org <.>
Sk 21 Průmysl,obchod a služby
Infocentrum - nákup zboží,mat <.>
Sk 22 Doprava
Silnice a pozemní komunikace
Dotace na dopravní obslužnost
Lyžařský vlek
Sk.23 Vodní hospodářství
Opravy,čl.příspěvek VSMOS
<br> Sk.31 Školství - MŠ a ZŠ
5331 Provozní dotace MŠ 1
5331 Provozní dotace MŠ 2
<br> par <.>
<br> 1663
<br> 2143
<br> 2120
2105
2105
<br> 22XX
2221
2279
<br> 2410 2310/21
1510
1520
<br> 3111
3111
<br> Rozpočet
2011
8,00
8,00
4 830,50
3 598,50
1 148,00
84,00
110,00
110,00
5 251,50
896,50
950,00
0,00
3 335,00
0,00
70,00
3 715,60
30,00
20,00
<br> Rozpočet
2012
index
8,00
1,00
8,00
2 087,20
0,43
800,00
1 200,00
87,20
110,00
1,00
110,00
5 025,00
900,00
950,00
0,00
3 100,00
5,00
70,00
2 919,30
30,00
10,00
<br> 5331 Provozní dotace ZŠ
1530 3113
5171 Opravy a udržování
1530 3113
5321 Hrazené neinv.náklady
1530 3113
Sk.33 Kultura
Loutkový soubor - provoz,údržba,vybavení
1631 3311
Dětský soubor Lupínek
1632 3311
Městské kino
- mzda promítače vč.odvodů
1611 3313
67,50
67,00
- provozní prostředky
1611 3313
803,80
608,00
Městská knihovna
- mzda knihovníků vč.odvodů
1612 3314
408,80
408,80
- provozní prostředky
1612 3314
375,50
442,50
Kulturní komise
1620 3319
1 427,00
740,00
Vklad do Nadace pro děti
2161 3322
300,00
300,00
Březovský zpravodaj
- mzdové prostředky vč.odvodů
1640 3349
34,00
34,00
- provozní prostředky (služby tiskárny,materiál) 3349
1640
170,00
200,00
Veřejný rozhlas
1641 3349
10,00
10,00
SPOZ
1650 3399
69,00
69,00
Sk.34 Tělovýchova a zájmová činnost
3 915,30
3 699,36
Multifunkční centrum
- mzdy zaměstnanců + odvody
1610 3412
804,00
643,20
- provozní prostředky
1610 3412
752,00
892,76
Sportovní komise
1661 3419
154,90
160,00
Fotbalový stadion
- mzda správce vč.odvodů
1660 3412
127,60
127,60
- provoz a údržba
1660 3412
330,00
339,00
Podpora činnosti FK Olympie
1660 3419
110,00
130,00
Provoz běž.tratí
1662 3419
76,80
76,80
Fitnescentrum
1664 3412
60,00
30,00
MH - oprava hřišť
2120 3419
100,00
100,00
Dotační fond
1720 34xx/6409
1 400,00
1 200,00
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
20 890,57
20 027,50
Bytové hospodářství
2210
- mzdové prostředky vč.odvodů
3612
3 705,00
3 216,00
Zde 4 x SMM = Fajt,Fialová,Košťálová,Zíková,3 x BH = Makoň,Mašek,Hofman
- provoz a údržba byt.a dom.fondu
3612
2 250,00
1 250,00
- energie,voda
3612
7 285,00
8 008,10
- topná sezóna 2010
3612
810,00
810,00
- náklady na prodej bytů (daň z převodu)
3639
600,00
600,00
- správa střediska
3612
431,40
431,40
Nebytový fond - služby,energie,údržba
2220 3613
2 294,37
2 162,60
Veřejné osvětlení - mat.el.energie
Provozovna města
- mzdové prostředky vč.odvodů
- zboží,služby,režie
Provoz K2 (zdravotní stř.) a TH
<br> 2110
2140
<br> 2325
<br> 3631
<br> 770,00
<br> 800,40
<br> 3639
3639
3634
<br> 252,80
196,00
280,00
<br> 254,60
196,00
282,40
<br> 0,96
<br> 0,79
<br> 0,94
<br> 0,96
<br> Prodej majetku (právní a další služby)
1730 3639
50,00
50,00
Územní plán (schálená změna)
1750 3635
144,00
144,00
Doprava (provoz autoparku)
2105 3639
1 822,00
1 822,00
Sk.37 Ochrana životního prostředí
7 927,00
7 837,40
Odvoz odpadů
2150 3722/5/6
2 550,00
2 550,00
Péče o vzhled obce - Místní hospodářství
- mzdové prostředky vč.odvodů
2120 3745
3 484,00
3 417,00
- provoz (vč.veř.zeleně,též odchyt zvířat)
2120 3745/1014
1 893,00
1 870,40
Sk.43 Sociální péče
2 290,40
2 026,80
DPS
- mzdové náklady vč.pov.odvodů
1410 4351
588,40
589,60
- provoz DPS
1410 4351,9
1 652,00
1 387,20
Sociální pomoc (přísp.na mim.živ.Situace)
1430 4341/9
50,00
50,00
Sk.55 Požární ochrana a IZS
1 650,00
1 362,10
Mzdové náklady vč.pov.odvodů
1300 5512
735,00
740,00
(9 a 11 Kč/hod pohotovost,60 - 90 Kč/hod za zásah,měsičně v součtu cca 60 tis.Kč)
Provoz jednotky,zbrojnice,PHM
1300 5512
915,00
622,10
Sk.61 Úz.samospráva,63 Fin.op <.>
14 287,91
13 812,94
Činnost místní správy
- mzdové prostředky vč.odvodů
1750 6171
5 003,00
5 018,40
10 x pracovníci HSO vč.Tajemnice MěÚ
- provoz úz.samosprávy
1750 6171,6320
5 551,91
5 145,54
- daně
1750 6310,6399
2 030,00
2 030,00
Místní zastupitelské orgány
- odměny zastupitelů vč.odvodů
1751 6112
1 265,00
1 181,00
tj.starosta,místostarostka,radní,předsedové výborů a komisí + aktivní občané
- reprefond RM
1751 6112
70,00
70,00
(materiál,pohoštění,propagace,parnetství Pausa aj.)
5342 Tvorba sociálního fondu
1760 6330
368,00
368,00
Integrované obce
2 153,90
1 772,60
Bytové a nebyt.hospodářství
2161 3612/3
80,00
83,00
Veřejné osvětlení
2161 3631
510,00
524,40
Údržba plynovodu Rudolec
2161 3639
75,20
75,20
Péče o vzhled obcí
- mzdové prostředky vč.odvodů
2161 3745
667,70
469,00
1 x prac.MH + 3 x veřejně prosp.práce,po přijetí dotace od ÚP se rozp.změnou navyší
3745 <,>
321,00
- provozní prostředky
21613429,3412,3326,1014 321,00
Opravy a údržba komunikací
2161 2212,9
500,00
300,00
Ostatní
0,00
Dotační neinvestiční akce
2130
0,00
Výdaje celkem
67 022,68
0,00
60 688,20
<br> 0,99
<br> 0,88
<br> 0,83
<br> 0,97
<br> 0,82
<br>

Investiční rozpočet
Výdaje
Investiční rozpočet
Stavebnictví - Březová
Zateplení náměstí - západní strana - doplatek
Hřbitov Březová
Parkoviště ul.Příčná,Hlavní 88-89 a 100-107
Zasíťování pozemků pro výstavbu 11 RD Drahotín
Zateplení náměstí - východní strana
Multifunkční sportovní hřiště (Když D/Spol.)
Přechod pro chodce Drahotín
<br> Stavebnictví - Int.oblasti
Rudolecká stodola (5.160.349 Kč - úvěr)
Kaple Kostelní Bříza - I.Etapa
<br> Komunikace k okálům Rudolec
<br> Projekty,studie - Březová
Zasíťování pozemků pro výstavbu 11 RD Drahotín
Tréninkové hřiště FK Olympie
Zateplení budovy 229-231
Půdní byty v čp.131-135
<br> Parkoviště Hlavní 100-107
Parkoviště Hlavní 88-91
<br> Přemístění areálu MH
Březová - autobusové zastávky
<br> Projekty - int.oblasti
Oplocení zámeckého parku k.Bříza
Přístupový chodník k parkovišti K.Bříza
Studie obnovy tvrziště K.Bříza
Hřiště s umělým povrchem Rudolec
<br> Kaple Rudolec
Rokle rudolec - část
<br> potřebné
prostředky
37 991,49
6 316,99
1 000,00
2 940,00
9 047,00
8 000,00
830,00
230,00
<br> Rozpočet
2012
§ - XXX <.>
X XXX,XX
X XXX,00
<br> 5 200,00
510,00
789,00
<br> 170,00
550,00
250,00
260,00
30,00
60,00
400,00
100,00
<br> 33,00
40,00
10,00
50,00
40,00
30,00
<br> Chodník Rudolec
<br> Dopravní prostředky,stroje
Zametací stroj (podíl města)
<br> 450,00
<br> Ostatní
Dotace sdružení Sokolov-východ - odpkup pozemků
<br> 288,00
<br> - příspěvk obcí Sokolov,Březová,Šabina - páteřní cykloztezka
<br> Dotace na spoluúčast - páteřní cykloztezka
Demonstrační soupravy pro ZŠ Březová (S)
<br> 332,50
35,00
<br> Příjmy - schválené dotace,příspěvky na investice
Rudolec - technické zázemí 1.800.000,r.2011 nebo 2012
Zateplení náměstí - Zelená úsporám 2.443.350 Kč,r.2012
Rudolec - stodola (1.800.000) - XXX XXXX nebo XXXX
<br> ćerveně vyznačeno - zapojeno do rozpočtu
zeleně vyznačeno - vysoká priorita,zatím nezapojeno
modře vyznačeno - je v dlouhodobém plánu,ale může počkat
hnědě vyznačeno - nemělo by mít vliv na rozpočet - kryto příjmy,dotací apod <.>
<br> 0,00
<br>

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012
A.Saldo rozpočtu
Z předloženého návrhu vyplývá,že rozpočet v navržené verzi je sestaven jako
přebytkový,kdy rozpočtovaný přebytek je použit k úhradě smluvních splátek zbývajících
úvěrů v roce 2012.Úvodem je třeba konstatovat,že oproti roku 2011 předkládáme ke
schválení nikoliv rozpočtové provizorium,ale přímo rozpočet,který je však vzhledem
k platné legislativě možné sestavit XXX v jakési minimalistické verzi,která sice vychází
ze schváleného rozpočtového výhledu na roky 2012-2015,avšak ve skutečnosti je v této fázi
možné rozpočet schválit XXX s tím,že dočasně nejsou zařazeny některé rozpočtovým
výhledem deklarované priority.Rozpočtový výhled totiž již kalkuluje s očekávanými
dotacemi na akce realizované v roce 2011 (zejména „Zateplení náměstí - západní strana“ a
„Hospodářský objekt v Rudolci“),které se však smí do rozpočtu zařadit až po jejich fyzickém
připsání na účet města formou rozpočtové změny.Rovněž není ke dni sestavení tohoto návrhu
stanoven tzv.finanční vztah ke státnímu rozpočtu (dotace na výkon státní správy) a nelze tedy
tento také v navrhovaném materiálu zohlednit.Jedná se o prostředky v celkovém objemu cca
5 mil.Kč,které nicméně v roce 2012 městu přijdou a bude tedy možné je do rozpočtu
dodatečně zapojit.Jejich prostřednictvím bude doplněn rozpočet ve střediscích,kde jsme
v předloženém návrhu provedli „škrty“,tedy kde jsme v zájmu předložení legislativně
akceptovatelného vyrovnaného rozpočtu snížili výdaje oproti požadavkům,resp.skutečnosti
roku 2011,a kde není předpoklad,že by došlo v počátku rozpočtového roku 2012 díky
restrikcím k možnosti,že by nebyly hrazeny nutné výdaje.Jedná se o střediska 1620 Kulturní
komise (prozatímní rozpočet bude počátek roku dostatečně pokrývat) a 1720 Dotace
společenským organizacím (kde je možné dotace podporovaným subjektům poskytnout např <.>
jako zálohu a po změně rozpočtu doplatek) <.>
Předložený návrh tedy řeší bezproblémový běžný provoz města,provádění nutných
splátek úvěrů a hlavně dofinancování v roce 2011 schválené investiční akce Zateplení náměstí
- západní strana.Zapojení jakýchkoliv dalších investičních či údržbových prací (např.opravy
komunikací coby všeobecně akceptovaná volební priorita) tedy bude řešeno formou
rozpočtových opatření,a to jednak z prostředků přidělených dotací na akce předfinancované
v roce 2011,které obdržíme v roce 2012,dále z očekávaného přebytku hospodaření roku
2011 (vzhledem k nejisté situaci ohledně příjmů za skládkování počátkem roku 2011 byly
omezeny některé zbytné údržbové práce,byla také celkem příznivá topná sezóna a došlo i
k úsporám,resp.přesunu některých výdajů do r.2012).Vzhledem k odsouhlasení podání
některých dalších žádostí o dotace však je třeba počítat s tím,že jejich realizace bude zřejmě
možná opět jen za předpokladu předfinancování formou dalších úvěrů,což povede k dalšímu
nárůstu nákladů na správu dluhu a výdaje na splátky úvěrů v dalších letech - z tohoto titulu
musíme zastupitelům doporučit maximální odpovědnost a odpovědné posouzení přínosů
případného dotačního projektu ve vtahu k úvěrovým nákladům,zátěži rozpočtů budoucích let
a případných budoucích provozních nákladů na udržitelnost dotačního projektu,obzvláště <,>
pokud daný projekt negeneruje žádné příjmy.Za zvážení bude též stát využití případného
zlepšeného výsledku rozpočtového hospodaření roku 2011 k úhradě části dluhu za zateplení
ZŠ,který je mimořádně úrokově nevýhodný vzhledem k současným úrokovým sazbám,a to i
za cenu přijetí jiných úvěrů k financování nových akcí,které by však úrokově vycházely až o
polovinu levněji <.>
Ještě připomeňme,že v roce 2011 došlo k úplnému splacení úvěrů č.3 a 4 <.>,tedy úvěrů
na vybavení multifukčního centra,půdní vestavbu mateřské školy Smetanova a
předfinancování některých dotačních akcí.Město tak nyní tíží již jen dluh za akci Zateplení
základní školy (kde zbývá splatit 10,5 mil.Kč) a pak již jen úvěr na akci Multifunkční
<br> centrum (předfinancování stavby),kde však zbývá splatit již jen cca 1,8 mil.Kč a uhrazením
povinných splátek v roce 2012 se tento úvěr stane zanedbatelným,i vzhledem k poměrně
nízké výši úrokových sazeb <.>
B.Příjmy
Příjmy rozpočtujeme v této chvíli XXX s hrubým odhadem možné skutečnosti roku
XXXX,v oblasti příjmů daňových kalkulujeme s velmi opatrným růstem.Je třeba počítat s tím <,>
že růst snížené sazby DPH si stát formou změny přerozdělovacích koeficientů prakticky
ponechá a pro rozpočet města tedy v příjmech nedojde oproti roku 2011 k navýšení,zatímco
ve výdajích dojde k změnou sazby k vyšší zátěži rozpočtu <.>
Pilířem příjmové strany rozpočtu zůstává i v roce 2012 příjem z provozu skládky,kde
se však ukázalo jako prozíravé zahrnout do návrhu rozpočtu vliv konkurence a možné změny
legislativy a rozpočet navrhovat spíše opatrně,a případné vyšší příjmy pojímat jako jakýsi
bonus.I pro rok 2012 tedy postupujeme opatrně,nepředpokládáme nárůst,ale spíše mírný
pokles,kdy bude nutné v průběhu roku vývoj příjmů pečlivě monitorovat,neboť tento druh
...

1.rozpočtové opatření v roce 2012
1.Zapojení nevyčerpaných prostředků zlepšeného hospodaření minulých
let
Vhledem ke zlepšenému plnění příjmů roku 2012,k realizovaným úsporným opatřením ve
výdajích a odkladem některých výdajů nebyly v roce 2011 vyčerpány prostředky zlepšeného
hospodaření předchozích let.Navrhuje se tedy tyto prostředky zapojit do rozpočtu roku 2012 <,>
a to především k mimořádné splátce úvěru na zateplení ZŠ,ke zpětnému posílení výdajů ve
střediscích,kde jsme v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 provedli dočasné restrikce a
k vytvoření provozní rezervy,novým krizovým zákonem vyžadované „krizové rezervy“ a
zejména investiční rezervy,ze které budou následně hrazeny větší opravy a investiční akce na
základě budoucího vyhodnocení priorit.Navrhuje se splacení úvěru na zateplení ZŠ v plné
výši,čímž dojde k následné kumulované úspoře na výdajích za úroky ve výši kolem 2,5 mil <.>
Kč a uvolní se také zátěž rozpočtů budoucích let.Z nepoužitých prostředků předchozích let je
k dispozici 14,5 mil.Kč.Navrhuje se tedy je využít takto:
Mimořádná splátka úvěru na zateplení ZŠ
Posílení provozu v „seškrtaných“ položkách
Provozní rezerva 2012
Vytvoření krizové rezervy (dle nového „krizového zákona“)
Investiční rezerva
<br> 9.510.000 Kč
1.880.000 Kč
100.000 Kč
10.000 Kč
3.000.000 Kč
<br> Tuto investiční rezervu bude ještě možné doplnit zapojením očekávaných dotací za akce <,>
které jsme již v minulosti předfinancovali,až nám tyto dotace budou připsány na účet,kdy
jednat se má až o 4,5 mil.Kč,a první analýza výsledků hospodaření roku 2012 také
naznačuje,že bude možné ještě zvážit opatrné navýšení některých příjmových položek.Bude
tudíž možné v roce 2012 realizovat z vlastních zdrojů alespoň částečně prioritní akce
definované rozpočtovým výhledem na roky 2012-2015,zejména opravy komunikací <,>
pokračování výstavby hřbitova a možná dokonce nebude nutné v plné výši předfinancovávat
akci Rudolecká stodola prostřednictvím úvěru.Nicméně tento prozatím nečerpaný úvěr
představuje jakousi zálohu,aby v případě nutnosti čerpání jiných výdajů bylo možno
uvedenou akci rozložit do rozpočtů více let,přitom za daleko výhodnějších úrokových
podmínek,než jsou nyní na úvěru na zateplení ZŠ <.>
Zmíněné navržené posílení provozu v seškrtaných střediscích v částce 1.880.000 Kč zahrnuje:
Středisko
SDH Březová
DPS
MŠ 2
Kulturní komise
Dotační fond
FK Olympie
Doprava
<br> účel
částečné dorovnání požadavku na údržbu
oprava střechy - doplnění rozpočtu
provozní dotace (vyšší náklady vyplývající
z realizace vestavby)
dorovnání prozatímní restrikce
dorovnání prozatímní restrikce
údržba,doprava (vzdálenější hrací místa)
údržba vozového parku
<br> částka
+ 200.000 Kč
+ 200.000 Kč
+ 200.000 Kč
+ 400.000 Kč
+ 250.000 Kč
+ 150.000 Kč
+ 40.000 Kč
<br> Dále jsou zde obsaženy tyto prozatím nerozpočtované,nicméně nezbytné výdajové položky:
Finanční vypořádání
Dotace MHD
Kotelna K2
Veřejné osvětlení
Kino
Integrované obce
<br> vratka dotace na sčítání lidu
(nevznikly náklady)
+ 14.719 Kč
aktuální sjednaná výše - doplnění rozpočtu
zahrnuje navýšení DPH a podíl na nové vozy + 190.281 Kč
zvýšení ceny plynu (zpřesněný odhad)
+ 60.000 Kč
el.energie (zpřesněný odhad dle skut.)
+ 60.000 Kč
výměna vstupních dveří (úspora tepla)
+ 70.000 Kč
úhrada prací na „Rudolecké rokli“ z r.2011 + 45.000 Kč
<br> 2.Přesun mezi příjmy
V době přípravy rozpočtu na rok 2012 ještě nebyla známa výše tzv.globální dotace na
školství a výkon státní správy,dle platné legislativy nebylo tudíž možné tuto zapojit do
rozpočtu.Nyní již je dotace připsána a je tedy nutno reagovat změnou rozpočtu.V tomto
případě doporučujeme o tuto dotaci navýšit příjmy,avšak z důvodů opatrnosti prozatím o cca
800.000 snížit očekávaný příjem z provozu skládky,abychom vytvořili případný rozpočtový
polštář kryjící případné nerovnoměrné plnění příjmů za skládkování,a také je třeba snížit
očekávané příjmy z provozu výherních automatů,neboť dle nově platné legislativy již nebude
obec inkasovat místní poplatek z VHP,správní poplatek bude zhruba čtvrtinový a poplatek
z výtěžku z provozu VHP je rovněž zrušen.Jak se v příjmech projeví nový systém
přerozdělení přes státní rozpočet nelze prozatím objektivně odhadnout,už jen proto,že není
jasné,jak na nová pravidla zareagují sami provozovatelé VHP.S těmito příjmy proto
doporučujeme kalkulovat až podle skutečného vývoje v průběhu roku formou následujících
rozpočtových opatření <.>
Přesun mezi příjmy:
Dotace na státní správu a školství
Příjmy z provozu skládky
Místní poplatky
Kulturní komise - podíl na výtěžku VHP
Správní poplatky
<br> + 1.109.293 Kč
- 800.000 Kč
- 200.000 Kč
- 40.000 Kč
- 69.293 Kč
<br> 3.Navýšení příjmů i výdajů
3.1 Witte Nejdek - firemní akce
Firma Witte Nejdek si objednala pronájem Multifukčního centra na konání firemní akce,kdy
součástí objednávky a tudíž i ceny za pronájem je i zajištění občerstvení.Zajištění občerstvení
městem jako poskytovatelem služby tak projede rozpočtem města jako výdaj,který je pak
kryt příslušnou platbou objednatele....

2.rozpočtové opatření v roce 2012
1.Navýšení příjmů i výdajů
1.1 Úhrada daně z příjmu za obec
Na základě skutečné výše daně z příjmu právnických osob placené městem je třeba provést úpravu
rozpočtu - navýšení příjmů i výdajů (loňský hospodářský výsledek byl lepší,než jsme očekávali,a tedy i
daň z příjmů bude vyšší,než předpoklad v původním rozpočtu).Protože tuto daň platí město do vlastního
rozpočtu,je tato operace rozpočtově neutrální - projeví se jako výdaj (úhrada daně) i jako příjem (výnos
z daně z příjmu).Navýšení je ve výši 627.000 Kč (původní rozpočet 1.780.000 Kč,skutečná daň
2.407.000 Kč):
Výdaje - daň z příjmu za obec
Příjmy - výnos z daně příjmu právnických osob za obec
<br> + 627.000 Kč
+ 627.000 Kč
<br> 1.2 Přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
Na základě přidělení dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na úpravu a údržbu lyžařských běžeckých
stop se tyto prostředky zapojují do rozpočtu příjmů i výdajů
Příjmy - dotace z rozpočtu KV kraje
Výdaje - Běžecké stopy
<br> + 25.000 Kč
+ 25.000 Kč
<br> 1.3 Přijetí dotace na veřejně prospěšné práce
Na základě přidělení dotace ze státního rozpočtu (úřad práce) na veřejně prospěšné práce se tyto
prostředky zapojují do rozpočtu příjmů i výdajů:
Příjmy - dotace - úřad práce
Výdaje - mzdy a odvody pracovníků VPP
<br> + 214.400 Kč
+ 214.400 Kč
<br> 1.4 Zapojení doplatku z tzv.výtěžku z provozu VHP
V roce 2012 město ještě obdrželo doplatek z tzv.výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů.Tento
byl pro další období zrušen a město by mělo podíl z provozu VHP dostávat jakousi formou sdílených
daňových výnosů,o jejichž výši však již nemůže v podstatě nijak rozhodovat a v danou chvíli ani
neumíme odhadnout,jak se toto rozpočtově projeví.Nicméně tyto prostředky ještě přišly v rámci
bývalého režimu a je třeba je použít na tzv.veřejně prospěšný účel,a proto se navrhuje zapojit je do
rozpočtu,a to konkrétně k úhradě za zpracování tzv.Generelu veřejné zeleně:
Příjmy - podíl na výtěžku z provozu VHP
Výdaje - projekt Generel veřejné zeleně (první část)
<br> + 30.000 Kč
+ 30.000 Kč
<br> 1.3 Zapojení doplatku půjčky MAS Sokolovsko
MAS Sokolovsko počátkem roku 2012 doplatilo poslední část půjčky poskytnuté městem Březová na
předfinancování některých dotačních projektů.Protože nebylo vzhledem k složité administraci
uvolňování dotačních prostředků poskytovatelem jasné,kdy tento doplatek město obdrží,nebylo s tímto
příjmem prozatím v rozpočtu kalkulováno.Nyní se tedy tato splátka zapojuje do rozpočtu města jako
nový příjem,kdy o tuto částku lze navýšit výdaje -navrhuje se z uvedených prostředků pokrýt některé
další potřebné opravy na fotbalovém stadionu (oprava horní a spodní brány,oprava oplocení,oprava
zábradlí - na základě návrhu předsedy FK Olympie).Provedení těchto oprav se jeví v letošním roce jako
vhodná příležitost vzhledem k pořádání Setkání Březových u nás na Březové <.>
<br> Příjmy - doplatek půjčky MAS
Výdaje - stř.1660 - Stadion FK XXXXXXX - opravy a udržování
<br> + XX.XXX Kč
+ 76.173 Kč
<br> 2.Přesun prostředků
2.1 Upřesnění rozpočtu - úhrada tzv.srážkové vody
Město hradí provozovateli vodovodní a kanalizační soustavy tzv.úhradu srážkové vody (platby za
srážkovou vodu do kanalizační soustavy města - je to jakási forma stočného).Doposud byla tato úhrada
rozúčtovávána jakýmsi odhadem,hlavně podle odhadu výměry střech objektů ve střediscích,u kterých
sledujeme odděleně výdaje.Toto se jeví jako nepřesné a v podstatě zbytečné.Navrhuje se tedy pro
zjednodušení tuto úhradu rozpočtově sledovat v jednom rozpočtovém středisku 2410 - Vodní
hospodářství jednou rozpočtovou položkou,za celé město,tedy tak,jak nám ji fakturuje provozovatel:
stř.2410 - Vodní hospodářství - nákup služeb - - srážková voda
stř.2220 - Nebytové hospodářství - nákup služeb - srážková voda
stř.1610 - Kulturní dům (MFC) - nákup služeb - srážková voda
stř.1750 - Správa - nákup služeb - srážková voda
<br> + 140.000 Kč
- 50.000 Kč
- 60.000 Kč
- 30.000 Kč
<br> 2.2 Zapojení prostředků investiční rezervy
Na základě návrhu odboru SMM (přílohou) a odboru HSO (rekonstrukce a vybavení Klubu důchodců
v DPS) se navrhuje zapojení části prostředků z investiční rezervy vytvořené minulým rozpočtovým
opatřením (celková výše 3 mil.Kč) takto:
Investiční rezerva
<br> - 1.780.000 Kč
<br> stř.2700 Investice:
Projektová a inženýrská příprava akce
„Lokalita bydlení 11 RD Drahotín“
Hřbitov Březová - dokončení etapy „SO 04-komunikace“
<br> + 520.000 Kč
+ 720.000 Kč
<br> stř.2161 Integrované obce:
Řešení havarijního stavu stavby čp.34 Rudolec (oprava)
<br> + 270.000 Kč
<br> stř.1410 DPS
oprava střechy - doplnění pravděpodobné potřebné částky
stavební práce - rekonstrukce Klubu důchodců
vybavení Klubu důchodců (nábytek,žaluzie atd.)
<br> + 100.000 Kč
+ 60.000 Kč
+ 110.000 Kč
<br> Zbytek investiční rezervy bude prozatím rezervován pro očekávanou potřebu úprav povrchů komunikací
po akcích Sokolovské vodárenské,s.r.o.(generální opravy řadů v r.2012),na zahájení další etapy
výstavby hřbitova,financování akce Víceúčelová bu...

3.rozpočtové opatření v roce 2012
1.Navýšení příjmů i výdajů
1.1 Přijetí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
Na základě přidělení dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na kulturní akce Březovský lístek
a Setkání Březových se tyto prostředky zapojují do rozpočtu příjmů i výdajů:
Příjmy - Kulturní komise - dotace z rozpočtu KV kraje
Výdaje - Kulturní komise - nákup služeb
<br> + 20.000 Kč
+ 20.000 Kč
<br> 1.2 Přijetí dotace z ROP Severozápad na projekt „Přestavba kulturního domu - II <.>
etapa“
Na základě již přiznané a přidělené dotace na projektovou dokumentaci na akci „Přestavba
kulturního domu - II.etapa“ se tyto prostředky zapojují do rozpočtu.Vzhledem k tomu,že
město tento projekt již předfinancovalo,jedná se o získání příjmů,které je nyní možno zapojit
do rozpočtu k úhradě dalších potřebných,do rozpočtu dosud nezapojených výdajů.Na
základě návrhu SMM (přílohou) se navrhuje toto využití:
Příjmy - dotace ROP - přestavba KD - II.etapa
Výdaje - Bytový fond - doplnění rozpočtu na akutní opravy
Výdaje - Nebytový fond - opravy a udržování (1.část)
<br> + 1.193.383,51 Kč
+ 1.000.000,00 Kč
+ 193.383,51 Kč
<br> 1.3 Přijetí dotace z MPSV na projekt „Obec přátelská rodině“:
Na základě již přiznané a přidělené dotace na projekt „Obec přátelská rodině“ se tyto
prostředky zapojují do rozpočtu.Akce se projeví v příjmech i výdajích roku 2012:
Příjmy - dotace MPSV - projekt „Obec přátelská rodině“ (UZ 13005)
Výdaje - náklady projektu „Obec přátelská rodině“
<br> + 320.000,-- Kč
+ 320.000,-- Kč
<br> 1.4 Přijetí dotace z Nadace ČEZ na „Demonstrační soupravy na výuku fyziky“
Na základě již přiznané a přidělené dotace od Nadace ČEZ na akci „Demonstrační soupravy
na výuku fyziky“ se tyto prostředky zapojují do rozpočtu.Akce se projeví v příjmech i
výdajích roku 2012,v další části tohoto rozpočtového opatření se ještě řeší spoluúčast na
projektu:
Příjmy - ZŠ - dotace ČEZ - Demonstrační soupravy na výuku fyziky
Výdaje - ZŠ - pořízení majetku - Demonst.soupravy na výuku fyziky
<br> + 190.000,-- Kč
+ 190.000,-- Kč
<br> 2.Přesun prostředků
2.1 Zapojení zůstatku prostředků investiční rezervy a části provozní rezervy:
Investiční rezerva - (zůstatek prozatím 1.220.000,-- Kč)
Provozní rezerva
<br> - 1.073.636,49,-- Kč
- 48.136,-- Kč
<br> Na základě návrhu odboru SMM (přílohou) se navrhuje zapojení části prostředků z investiční
rezervy takto:
stř.2220 Nebytový fond
opravy a udržování - doplnění prostředků na nutnou údržbu (2.část)
<br> + 256.616,49 Kč
<br> stř.2161 Integrované obce <.>
Nebytový fond IO - doplnění prostředků na opravu v čp.34 Rudolec
<br> + 100.000,-- Kč
<br> stř.2700 Investive
Přechod pro chodce - XXXXXXXX
<br> + XXX.XXX,-- Kč
<br> Vzhledem k dalším závazkům,resp.povinným podílům k přislíbeným dotacím,se dále
navrhuje toto rozpočtové krytí:
stř.1530 - ZŠ
pořízení majetku - Demonstrační soupravy na výuku fyziky - spoluúčast + 34.020,-- Kč
Příspěvky - spolupodíly ns projekty MAS Sokolovsko:
Na základě již schváleno spolufinancování projektů MAS Sokolovsko,na které byla přidělena
dotace,se do rozpočtu zapojují následujícími prostředky na spolupodíl Březové <.>
1.Obnova reliktů zaniklých vsí Slavkovského lesa
<br> + 295.000,-- Kč
<br> Projekt MAS Sokolov,týkající se převážně katastrálního území Březové.Výstupem bude zpomalován
stávajícího stavu a pořízení dokumentace k provedení samotné obnovy vybraných reliktů zaniklých vsí
ve Slavkovském lese <.>
<br> 2.Projekt k akci „cyklostezky po zaniklých vsích Slavkovského lesa“
<br> + 332.500,-- Kč
<br> Projekt MAS Sokolovsko,výstupem bude projektována dokumentace k realizaci cyklostezek po
zaniklých vsích Slavkovského lesa a jejich napojení na stávající systém cyklostezek v regionu <.>
<br> 2.Zapojení úvěru na akci Rudolecká stodola
Zastupitelstvem již schválené financování akce,na kterou byla přidělena dotace,nyní se jedná o
technické konkrétní naplnění schváleného rozpočtu,akce bude tímto úvěrem předfinancována <.>
Navyšují se tedy investičně výdaje a o stejnou částku se zvyšuje tzv.financování rozpočtu (prostředky
z úvěru)
<br> 2.1 Zapojení prostředků na akci Rudolecká stodola
Investice - akce Rudolecká stodola
Financování - úvěr ČS,a.s <.>
<br> + 5.200.000,00 Kč
+ 5.200.000,00 Kč
<br>

4.rozpočtové opatření v roce 2012
1.Navýšení příjmů i výdajů
1.1 Doplnění prostředků na pořízení demonstračních souprav pro výuku fyziky
Vzhledem ke zvýšení cen oproti poslednímu průzkumu při podání žádosti o dotaci z Nadace
ČEZ na pořízení demonstračních souprav na výuku fyziky (viz minulé rozpočtové opatření)
se navrhuje posílit potřebné prostředky na spolupodíl města tak,aby mohl být projekt
realizován v původním rozsahu v současných cenách.Prostředky lze čerpat z dosud
nerozpočtovaných příjmů,které město obdrželo z pokut za znečištění životního prostředí <.>
Příjmy - pokuty v oblasti OŽP
+ 20.000 Kč
Výdaje - Pořízení demonstračních souprav pro výuku fyziky - spolupodíl města + 20.000 Kč
<br> 2.Přesun prostředků
2.1 Přesun z provozního do investičního rozpočtu - úprava topného systému v čp.131135
V minulém rozpočtovém opatření bylo schváleno posílení rozpočtu na opravy a údržbu
bytového fondu,kde jednou z potřebných položek byla mj.úprava topného systému v čp <.>
131-135,a to z důvodu dodržení potřebných parametrů pro přiznání dotace z programu
Zelená úsporám.Tato položka má ve skutečnosti charakter technického zhodnocení,tedy
investiční.Je tedy třeba provést přesun těchto prostředků z provozního rozpočtu stř.Bytový
fond do rozpočtu investičního:
Stř.2210 - Bytový fond - opravy a udržování
Stř.2700 - Investice - TZ domu 131-135
<br> - 100.000 Kč
+ 100.000 Kč
<br> 2.2 Přesun prostředků mezi paragrafy - stř.2120 MH
Z důvodů nedostatku finančních prostředků ve středisku 2120,opravy komunikací,par.2212 <,>
se navrhuje přesunout volné prostředky v rámci téže organizace z par.3745:
2120 MH - opravy a udržování - par.3745 - péče o vzhled obce
2120 MH - opravy a udržování - par.2212 - silnice
<br> - 200.000 Kč
+ 200.000 Kč
<br> Z přesunutých prostředků bude provedena úhrada za probíhající opravy komunikací
frézovaným asfaltem u garáží v lokalitě „Pod vodárnou“ a v lokalitě „Svazarm“ <.>
<br>

5.rozpočtové opatření v roce 2012
1.Navýšení příjmů i výdajů
1.1 Zapojení nového příjmu - připsaná dotace na akci Rudolec - integrované zázemí
obce
Vzhledem k tomu,že na účet města již byla připsána dotace (1,8 mil.Kč) na akci Rudolec integrované zázemí obce,kterou město v předchozích letech předfinancovalo,lze nyní
prostředky z této dotace zapojit ke krytí dalších potřeb.Dle návrhu vedoucího SMM
(přílohou) se navrhuje prostředky zapojit takto:
Příjmy
Dotace SZIF - Rudolec - integrované zázemí obce
Výdaje
Investice - Hřbitov Březová - pokračování
DPS - oprava střechy
MH - silnice a komunikace
<br> + 1.800.000 Kč
<br> + 700.000 Kč
+ 350.000 Kč
+ 750.000 Kč
<br> 1.2 Zapojení nového příjmu - přidělená dotace na akci Zateplení čp.131-135
Vzhledem k tomu,že již byla podepsána smlouva o přidělení dotace na akci Zateplení čp <.>
131-135,lze nyní prostředky zapojit do rozpočtu města a vytvořit tak investiční,příp <.>
provozní rezervu <.>
Příjmy
Dotace SFŽP - Zateplení čp.131-135
Výdaje:
Investiční a provozní rezerva
<br> + 2.443.350 Kč
+ 2.443.350 Kč
<br> 1.3 Zapojení nového příjmu - přidělená dotace na pracovní místa - Veřejně prospěšné
práce
Vzhledem k tomu,že již byla podepsána další smlouva o přidělení dotace na praovní místa
v rámci veřejně prospěšných prací je třeba nyní tyto prostředky zapojit do rozpočtu města:
Příjmy
Stř.2161 - Integrované obce - dotace Úřad práce - pracovní místa VPP
Výdaje:
Stř.2161 - Integrované obce - mzdy pracovníků VPP
<br> + 140.000 Kč
+ 140.000 Kč
<br> 1.3 Přijetí poplatků ze státního rozpočtu z loterií a provozu výherních přístrojů
Na základě již obdržených prostředků (daní a poplatků) ze státního rozpočtu z provozu
výherních přístrojů a loterií (nový systém od r.2012) lze tyto nyní zapojit do rozpočtu města
ke krytí výdajů v oblasti sportu:
Příjmy
Daně a poplatky v VHP a loterií
<br> + 80.000 Kč
<br> Výdaje
Dotační fond (posílení dotací pro sportovní kluby apod.)
FK XXXXXXX - údržba,vybavení stadionu
<br> + XX.000 Kč
+ 40.000 Kč
<br> 1.4 Přijetí pojistných plnění
a) Na základě přijetí pojistného plnění za škody na domě čp.350 (povětrnostní vlivy,zatékání
do bytu atd.) se navrhuje tyto prostředky zapojit do rozpočtu ke krytí výdajů souvisejících
s příslušnými opravami:
Příjmy
Bytový fond - přijetí pojistného plnění
<br> + 142.700 Kč
<br> Výdaje
Bytový fond - opravy a udržování
<br> + 142.700 Kč
<br> b) Na základě přijetí pojistného plnění za škody po vloupání do MFC se navrhuje tyto
prostředky zapojit do rozpočtu ke krytí výdajů souvisejících s příslušnými opravami:
Příjmy
MFC - přijetí pojistného plnění
<br> + 9.260 Kč
<br> Výdaje
MFC - opravy a udržování
<br> + 9.260 Kč
<br> 1.5 Vyúčtování topné sezóny 2011
Na základě vyúčtování topné sezóny se upřesňuje rozpočet příjmů (nedoplatky) a výdajů
(přeplatky) z TS na bytovém a nebytovém fondu:
Příjmy
Bytový fond - nedoplatky
Nebytový fond - nedoplatky,uhrazené pohledávky
<br> + 64.000 Kč
+ 100.000 Kč
<br> Výdaje
Bytový fond - přeplatky (vratky) z vyúčtování
<br> + 164.000 Kč
<br> 1.6 Změna územního plánu
Na základě požadavku Sokolovské uhelné,a.s.město provedlo změnu územního plánu <.>
Související výdaje byly SU,a.s.přefakturovány a již také uhrazeny.Nyní lze tedy tyto
operace ošetřit rozpočtově:
Příjmy
Správa - úhrada od SU,a.s <.>
<br> + 104.000 Kč
<br> Výdaje
Správa - platby za zpracování změny územního plánu
<br> + 104.000 Kč
<br> 2.Přesun prostředků
2.1 Přesun mezi investičními výdaji
Na základě návrhu vedoucího SMM se navrhuje přesun prostředků v investičním rozpočtu na
pořízení projektové dokumentace,a to z akce Rozdělení bytu v MZS (nebude se realizovat) na
akci Prodloužení chodníku Rudolec <.>
Výdaje
Investice - PD - Rozdělení bytu v MZS
Investice - PD - Prodloužení chodníku Rudolec
<br> - 33.000 Kč
+ 33.000 Kč
<br> 2.2 Přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji
Vzhledem ke skutečnému charakteru akce „Rozšíření kapacity sprch - MFC Březová“,na
kterou byly vyčleněny a ZM již schváleny prostředky v rámci 3.rozpočtového opatření v části
„posílení údržby nebytového fondu“,je třeba provést přesun mezi běžnými a investičními
výdaji,neboť provedené úpravy jsou vzhledem k charakteru a ceně technickým zhodnocením
budovy:
Výdaje - Nebytový fond - opravy a udržování
Výdaje - Investice - technické zhodnocení MFC (rozšíření sprch)
<br> - 185.000,- Kč
+ 185.000,- Kč
<br> 2.3 Přesun mezi příjmy
Vzhledem ke skutečnému vývoji daňových příjmů (nižší výnos DPH a vyšší výnos DPPO) se
doporučuje zareagovat přesunem mezi očekávaným inkasem na těchto daních:
Příjmy - DPH
Příjmy - Daň z příjmu právnických osob
<br> - 1.000.000 Kč
+ 1.000.000 Kč
<br> V Březové dne 6.8.2012
<br> XXXXXX XXXX
ekonom města
<br> Dodatek k X.rozpočtovému opatření v roce 2012
a)
Doplnění části 2.2 Přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji (na základě
požadavku odboru SMM):
Vzhledem ke skutečnému charakteru akce „Montáž sněhových zachytávačů na objektu ZŠ“ <,>
původně plánované v provozním rozpočtu ve středisku Nebytový fond,se navrhuje přesun
z provozního do...

6.rozpočtové opatření v roce 2012
1.Navýšení příjmů i výdajů
1.1 Přijetí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
Na základě přidělení a přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění
akceschopnosti jednotky SDH se tyto prostředky zapojují do rozpočtu příjmů i výdajů:
Příjmy - SDH - dotace z rozpočtu KV kraje
Výdaje - SDH - zajištění akceschopnosti
<br> + 154.560 Kč
+ 154.560 Kč
<br> 2.Přesun prostředků
2.1 Zapojení prostředků investiční rezervy
Vzhledem k potřebě zajištění některých již dříve schválených výdajů se tímto přesunem řeší
jejich finanční krytí:
2.1.1 Investiční dar Mikroregionu Sokolov - východ
Již v roce 2011 ZM schválilo finanční spoluúčast na akci Mikroregionu Sokolov - východ konkrétně na vyřešení majetkoprávních vztahů - odkup pozemků atd.pro napojení páteřní
cyklostezky v Tisové.Tato spoluúčast byla rozdělena do roku 2011 a 2012,nyní se tedy jedná
o druhou přislíbenou část,která již je v této chvíli aktuální:
Investice - Dar Mikroregionu Sokolov - východ
+ 288.000 Kč
Současně se doporučuje ZM schválit uzavření příslušné darovací smlouvy <.>
Finanční krytí je možné zajistit z investiční rezervy (akt.výše 2.100.000,po této změně
1.812.000 Kč) <.>
Investice - investiční rezerva
<br> - 288.000 Kč
<br> 2.2 Přesun prostředků z provozního do investičního rozpočtu
Na základě žádosti velitele SDH Březová se navrhuje přesun částky 87.000 Kč z provozního
rozpočtu jednotky SDH do rozpočtu investičního <.>
Důvodem je potřeba postupné obměny dýchací techniky (2 ks dýchacích přístrojů),kde však
aktuální skutečná cena těsně překročila dolní hranici investičního výdaje (36 tis.Kč/ks bez
DPH,tedy 43 tis.Kč s DPH):
Provoz - stř.1300 - SDH (materiál,údržba atd.)
Investice - stř.2700 -Stroje,přístroje,zařízení - 2 ks dýchací přístroje
<br> - 87.000 Kč
+ 87.000 Kč
<br> XXXXXX XXXX
ekonom města
<br>

7.rozpočtové opatření v roce 2012
1.Navýšení příjmů i výdajů
1.1 Navýšení rozpočtu Komise kultury
Vzhledem k tomu,že komise kultury již uspořádala v roce 2012 větší množství akcí,často
nad původní plán práce,na kterých docházelo k výběru vstupného,avšak které také obnášely
příslušné náklady na jejich uspořádání,došlo ke zvýšenému čerpání výdajů Komise kultury,a
stejně tak k vyššímu plnění příjmů v tomto středisku.Doporučuje se proto tímto opatřením
zareagovat navýšením výdajového rozpočtu střediska,aby bylo možno uspořádat další
naplánované akce v závěru roku,kdy k pokrytí budou použity vyšší příjmy z již uspořádaných
akcí v roce 2012 <.>
Příjmy - Komise kultury - příjmy ze vstupného atd <.>
Výdaje - Komise kultury - nákup služeb,materiálu,honoráře atd <.>
<br> + 80.000 Kč
+ 80.000 Kč
<br> 2.Přesun prostředků
2.1 Zapojení prostředků investiční rezervy
1.Na základě návrhu vedoucího odboru SMM (přílohou) se navrhuje toto zapojení prostředků
investiční rezervy:
Stř.2700 - Investice:
Akce Hřbitov Březová
Zasíťováníá lokality XXXXXXXX - XX RD
<br> + XX.XXX Kč
+ 39.000 Kč
<br> Stř.2210 - Bytový fond - opravy a udržování
Stř.2220 - Nebytový fond - opravy a udržování
<br> + 290.000 Kč
+ 120.000 Kč
<br> Celkem
<br> + 539.000 Kč
<br> Investiční rezerva
(akt.zůstatek = 1.812.000 Kč,po změně 1.273.000 Kč)
<br> - 539.000 Kč
<br> 2.2 Výběrové řízení na dodavatele nového územního plánu
Další použití investiční rezervy si vyžaduje úhrada nákladů na dodavatelské zajištění
výběrového řízení na dodavatele územního plánu města:
Správa - náklady na pořízení ÚP - výběrové řízení
<br> + 48.000 Kč
<br> Investiční rezerva
(akt.zůstatek = 1.273.000 Kč,po změně 1.225.000 Kč)
<br> - 48.000 Kč
<br> XXXXXX XXXX
ekonom města
<br> Doplnění X.rozpočtového opatření - přijetí dotací
Vzhledem k tomu,že dle platné legislativy jsme povinni zareagovat rozpočtovým opatřením
při každém přijetí dotací,navrhuje se ještě v rámci 7.rozpočtového opatření doplnit bod 1 navýšení příjmů i výdajů - právě o aktuálně přijaté dotace na volby a na údržbu běžeckých
stop) <.>
<br> 1.Navýšení příjmů i výdajů
1.2 Přijetí dotací
a) Přijetí dotace na volby ze státního rozpočtu
Příjmy - dotace na volby do krajů a do senátu
Výdaje - náklady na realizaci voleb
<br> + 65.000 Kč
+ 65.000 Kč
<br> b) Přijetí dotace na údržbu běžeckých stop z rozpočtu Karlovarského kraje
Příjmy - dotace na údržbu běžeckých stop
Výdaje - údržba běžeckých stop 2012/2013
<br> + 25.000 Kč
+ 25.000 Kč
<br> 1.3 Technické zhodnocení budovy ZŠ
Na budově základní školy byly provedeny stavební práce v prostorách školní kuchyně rozšíření výdejních okének,úprava elektroinstalace pro připojení konvektomatu.Charakter
úprav a jejich cena naplňuje podmínky technického zhodnocení budovy,tj.tyto výdaje budou
investiční.Vzhledem k tomu,že budova ZŠ je v majetku města a škola má tuto ve výpůjčce <,>
nelze tyto úpravy uhradit z provozního příspěvku ZŠ,ale je třeba je uhradit z rozpočtu města
(práce byly zahájeny s tím,že je ZŠ uhradí ze svých zdrojů - fondů,což však nakonec
vzhledem k investičnímu charakteru prací nelze).Prostředky z investičního fondu ZŠ,které
jsou pro úhradu prací potřeba,je tedy nutno převést do rozpočtu města stanovením tzv <.>
odvodu do rozpočtu zřizovatele (kompetence RM) ve výši hodnoty prací,a tyto následně
zapojit do rozpočtu příjmů a výdajů (kompetence ZM):
Příjmy - odvod z investičního fondu ZŠ do rozpočtu města
Výdaje - stavební úpravy - technické zhodnoení budovy ZŠ
<br> + 140.000 Kč
+ 140.000 Kč
<br>