Město Březová
Rozpočet 2011 - rekapitulace
<br> 0.rozpočtové opatření
<br> A.Příjmy celkem
Běžné příjmy roku
Přijaté příspěvky a dotace na investice
Příjem z investičního fondu
<br> tis.Kč
70 379,896
70 379,896
0,000
0,000
<br> B.Výdaje celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 80 147,103
68 377,603
11 769,500
<br> Příjmy - výdaje
<br> -200,000
4 000,000
-4 200,000
9 967,207
32,793
<br> Použití prostředků předchozích let s FV:
<br> 23110-2700-0000-4139
<br> -9 767,207
<br> Financování:
- bankovní úvěry
- splátky úvěrů
Použití prostředků předchozích let:
Finanční vypořádání 2010:
<br> rozp.skladba
<br> 10 000,000
<br> 23110-0000-0000-8123
23110-0000-0000-8124
chci 18
<br> Fondy:
tis.Kč účet
Sociální fond:
Příjem - odvod z rozpočtu města
Čerpání SF
Saldo
<br> 368,00
368,00
0,00
<br> rozp.skladba
<br> 23622 1760-0000-4139
23622 dle přílohy
<br> Investiční fond
Příjem z rozpočtu města
Čerpání investičního fondu
Saldo
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 23640 2700-6330-5345
<br> Fond rozvoje bydlení
Příjmy
Výdaje
Saldo
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 23640
<br> 2700-6330-5345
<br> Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu schváleného ZM dne:
<br> 22.února 2010
<br> Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Březová dne:
<br> 31.ledna 2011
<br> Projednala a doporučila ke schválení Rada města Březová dne:
Projednalo a schválilo ZM v Březové dne:
Projednáním návrhu rozpočtu v uvedených orgánech byla provedena
předběžná vnitřní řídící finanční kontrola dle zák.č.320/01 Sb <.>
<br>

Příjmy
org <.>
par <.>
Daňové příjmy
1111
Daň z příjmu FO ze záv.činn <.>
1711
0000
1112
Daň z příjmu FO ze sam.činnosti
1711
0000
1113
Daň z příjmu FO z kapit.majetku
1711
0000
1121
Daň z příjmu právnických osob
1711
0000
1122
Daň z příjmu právnických osob - obce
1711
0000
1211
DPH
1711
0000
1332
Poplatky za vyp.škodlových látek
1714
0000
1333
Poplatky za ukládání odpadů
1714
0000
1334
Odvody za odnětí zeměď.půdy
1711
0000
1335
Odvody za odnětí lesní půdy
1711
0000
1341
Místní poplatek ze psů
1712
0000
1343
Místní poplatek za už.veř.prost <.>
1712
0000
1344
Místní poplatek ze vstupného
1712
0000
1345
Místní poplatek z ubyt.kapacity
1712
0000
1347
Místní poplatek za VHP
1712
0000
1337
MP za systém sběru odpadu
1712
0000
1351
Odvod části výtěžku VHP
1620,1664 0000
1361
Správní poplatky
1713
0000
1511
Daň z nemovitostí
1711
0000
Přijaté dotace
4111
Dotace na volby
1720
0000
4112
Dotace na výkon st.správy a školství
1720
0000
4116
Dotace úřadu práce - VPP…
2161
0000
4122
Dotace KK na požární ochranu
1300
0000
4121
Dotace od obcí na zajištění PO
1300
0000
4121
Dotace od obcí - za dojíždějící žáky
1530
0000
4121
Dotace od obcí,kraje - kultura,sport
1661
0000
4122
Dotace od KV kraje na kulturu
1620
0000
4122
Dotace od KV kraje na akce ZŠ
1620
0000
4222
Dotace od KV kraje invest <.>
2700
0000
Sk 21 Průmysl,obchod a služby
2111,2 Infocentrum (příjmy z prodeje)
1663
2143
Sk 22 Doprava
2111
Příjmy z provozu lyž.vleku
2105
2279
Sk.33 Kultura
2111
Městské kino (vstupné)
1611
3313
2111
Městská knihovna (zápisné)
1612
3314
Přijaté dary na kulturu
1620
3319
2111
Příjmy z akcí Kulturní komise
1620
3319
2111
Březovský zpravodaj
1640
3349
Sk.34 tělovýchova a zájmová činnost
2111 Příjmy z pronájmů sálu MFC
1661
3419
2111 Fitnescentrum - spinningcentrum
1664
3412
2321
Případné přijaté neinv.dary
1720
3421
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
2210
3612
2111/32 - nájmy,služby
3112
Prodej bytů (splátky)
2210
3612
Nebytové hospodářství
- pronájmy nebyt.fondu + služby
2220
3613
2111/32
2111
Příjmy z komunálních služeb
2105
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1750
3639
2132
Příjmy z pronájmu plynovodu Rudolec
1750
3639
3111
Prodej pozemků
1730
3639
2111;2 Provozovna města - tržby
2140
3639
Sk.37 Ochrana životního prostředí
2111/2324 Příjem za separovaný sběr
Sk.43 Sociální péče
2111
Příjmy z provozu DPS (služby)
Sk.61 Územní samospráva
2111/43 Příjmy z činnosti - kopírování,úroky.<.> <.>
3113
Případný prodej inv.majektu
Příjmy celkem
<br> 2150
<br> 3725
<br> 1410
<br> 4351
<br> 1750
1730
<br> 6171
6171
<br> Rozp.10
53 643,00
4 000,00
700,00
300,00
4 065,00
3 000,00
9 621,00
0,00
28 000,00
5,00
15,00
90,00
20,00
2,00
0,00
150,00
1 100,00
40,00
100,00
2 435,00
2 068,65
45,40
1 170,21
343,04
100,00
140,00
250,00
0,00
20,00
0,00
0,00
8,00
8,00
1,00
1,00
339,30
10,00
10,00
15,00
294,30
10,00
24,00
0,00
24,00
0,00
16 495,00
<br> Rozp.11 index
55 452,00
1,03
4 000,00
700,00
350,00
4 200,00
3 000,00
9 500,00
0,00
28 000,00
0,00
15,00
90,00
5,00
2,00
0,00
200,00
1 050,00
40,00
100,00
4 200,00
1 527,70
0,74
0,00
1 112,70
0,00
0,00
140,00
250,00
25,00
0,00
0,00
0,00
8,00
1,00
8,00
5,00
5,00
5,00
165,00
0,49
10,00
10,00
0,00
130,00
15,00
84,00
3,50
24,00
60,00
0,00
12 865,20
0,78
<br> 9 669,00
700,00
<br> 10 000,00
600,00
<br> 1 845,00
15,00
50,00
0,00
3 986,00
230,00
70,00
<br> 1 840,00
10,00
70,00
75,20
50,00
220,00
90,00
<br> 70,00
50,00
50,00
73,00
73,00
0,00
<br> 90,00
60,00
60,00
123,00
123,00
0,00
<br> 72 771,95
<br> 0,00
<br> 70 379,90
<br> 1,29
1,20
1,68
<br>

Výdaje
pol <.>
<br> org <.>
<br> Sk 21 Průmysl,obchod a služby
5138,9 Infocentrum - nákup zboží,mat <.>
Sk 22 Doprava
Silnice a pozemní komunikace
Dotace na dopravní obslužnost
Lyžařský vlek
Sk.23 Vodní hospodářství
Opravy,čl.příspěvek VSMOS
5331
5331
51**
5331
5321
<br> par <.>
<br> 1663
<br> 2143
<br> 2120
2105
2105
<br> 22XX
2221
2279
<br> 2410 2310/21
<br> Sk.31 Školství - MŠ a ZŠ
Provozní dotace MŠ 1
1510 3111
Provozní dotace MŠ 2
1520 3111
Provozní výdaje - půdní vestavba MŠ 2 1520 3111
Provozní dotace ZŠ
1530 3113
Hrazené neinv.náklady
1530 3113
Sk.33 Kultura
Loutkový soubor - provoz,údržba,vybavení
1631 3311
Dětský soubor Lupínek
1632 3311
Městské kino
- mzda promítače vč.odvodů
1611 3313
- provozní prostředky
1611 3313
Městská knihovna
- mzda knihovníků vč.odvodů
1612 3314
- provozní prostředky
1612 3314
Multifunkční centrum
- mzdy zaměstnanců + odvody
1610 3319
- provozní prostředky
1610 3319
Kulturní komise
1620 3319
Vklad do Nadace pro děti
2161 3322
Březovský zpravodaj
- mzdové prostředky vč.odvodů
1640 3349
- provozní prostředky (služby tiskárny,materiál) 3349
1640
Veřejný rozhlas
1641 3349
SPOZ
1650 3399
Sk.34 Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní komise
1661 3419
Fotbalový stadion
- mzda správce vč.odvodů
1660 3412
- provoz a údržba
1660 3412
Podpora činnosti FK Olympie
1660 3419
Provoz běž.tratí
1662 3419
Fitnescentrum
1664 3412
MH - oprava hřišť
2120 3419
Dotační fond
1720 34xx/6409
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
2210
- mzdové prostředky vč.odvodů
3612
- provoz a údržba byt.a dom.fondu
3612
- energie,voda
3612
- topná sezóna 2010
3612
- náklady na prodej bytů (daň z převodu)
3639
- správa střediska
3612
Nebytový fond - služby,údržba
2220 3613
Veřejné osvětlení - mat.el.energie
2110 3631
Provozovna města
2140
- mzdové prostředky vč.odvodů
3639
- zboží,služby,režie
3639
Provoz K2 (zdravotní stř.) a TH
2325 3634
Prodej majetku (právní a další služby)
1730 3639
Územní plán (schálená změna)
1750 3635
Doprava (provoz autoparku)
2105 3639
<br> Rozp.10
8,00
8,00
1 911,00
800,00
1 000,00
111,00
200,00
200,00
<br> Rozp.11 index
8,00
1,00
8,00
2 932,00
1,53
1 700,00
1 148,00
84,00
110,00
0,55
110,00
<br> 5 887,30
995,00
769,30
740,00
3 313,00
70,00
4 433,50
30,00
10,00
<br> 5 913,50
896,50
950,00
707,00
3 290,00
70,00
4 975,30
30,00
10,00
<br> 67,50
370,00
<br> 67,00
608,00
<br> 411,80
365,00
<br> 408,80
375,50
<br> 804,00
736,00
1 104,00
300,00
<br> 804,00
752,00
1 337,00
300,00
<br> 16,20
140,00
10,00
69,00
2 287,20
154,90
<br> 34,00
170,00
10,00
69,00
2 569,40
355,00
<br> 128,30
335,00
110,00
67,00
64,00
107,00
1 321,00
19 872,50
<br> 127,60
330,00
120,00
76,80
60,00
100,00
1 400,00
22 187,20
<br> 3 730,00
1 740,00
6 700,00
870,00
600,00
424,00
2 475,00
683,00
<br> 3 705,00
2 250,00
7 285,00
900,00
600,00
431,40
3 545,00
770,00
<br> 229,50
214,00
330,00
50,00
45,00
1 782,00
<br> 252,80
196,00
280,00
50,00
100,00
1 822,00
<br> 1,00
<br> 1,12
<br> 1,12
<br> 1,12
<br> Sk.37 Ochrana životního prostředí
7 604,00
Odvoz odpadů
2150 3722/5/6
2 550,00
Péče o vzhled obce - Místní hospodářství
- mzdové prostředky vč.odvodů
2120 3745
3 240,00
- provoz (vč.veř.zeleně,též odchyt zvířat)
2120 3745/1014
1 814,00
Sk.43 Sociální péče
1 569,70
DPS
- mzdové náklady vč.pov.odvodů
1410 4351
592,70
- provoz DPS
1410 4351,9
927,00
Sociální pomoc (přísp.na mim.živ.Situace)
1430 4341/9
50,00
Sk.55 Požární ochrana a IZS
1 306,39
Mzdové náklady vč.pov.odvodů
1300 5512
740,00
Provoz jednotky,zbrojnice,PHM
1300 5512
566,39
Sk.61 Úz.samospráva,63 Fin.op <.>
19 002,00
Činnost místní správy
- mzdové prostředky vč.odvodů
1750 6171
5 232,10
- provoz úz.samosprávy
1750 6171,6320
9 293,90
- daně
1750 6310,6399
2 780,00
Místní zastupitelské orgány
- odměny zastupitelů
1751 6112
1 265,00
- reprefond RM
1751 6112
70,00
(materiál,pohoštění,propagace,parnetství Pausa aj.)
5342 Tvorba sociálního fondu
1760 6330
361,00
Integrované obce
1 840,10
Bytové a nebyt.hospodářství
2161 3612/3
94,00
Veřejné osvětlení
2161 3631
332,00
Údržba plynovodu Rudolec
2161 3639
0,00
Péče o vzhled obcí
- mzdové prostředky vč.odvodů
2161 3745
863,10
3745 <,>
- provozní prostředky
21613429,3412,3326,1014 348,00
Opravy a údržba komunikací
2161 2212,9
203,00
Výdaje celkem
<br> 65 913,69
<br> 7 939,00
2 550,00
3 484,00
1 905,00
2 290,40
588,40
1 652,00
50,00
1 690,00
735,00
955,00
15 763,91
<br> 1,04
<br> 1,46
<br> 1,29
<br> 0,83
<br> 5 003,00
5 807,91
3 250,00
1 265,00
70,00
368,00
1 998,90
80,00
510,00
72,20
515,70
321,00
500,00
0,00
<br> 68 377,60
<br> 1,09
<br>

Investiční rozpočet
Výdaje
Investiční rozpočet
Stavebnictví - Březová
Půdní vestavba MŠ 2 - dokončení akce z roku 2010
Parkoviště ul.Příčná
<br> potřebné
prostředky
27 955,63
<br> Rozpočet
2011
§ - XXX <.>
XX XXX,XX
<br> X XXX,00
934,00
<br> 4 000,00
940,00
<br> 2 850,91
<br> 1 400,00
<br> - zpracovvaná proj.dok.se směrným rozpočtem
<br> Hřbitov Březová
- rozpracovaná etapa,zasmluvněná již z roku 2009
<br> Zateplení náměstí - západní strana
<br> 8 909,86
<br> - nutno rozhodnout o krytí financování (prodej bytů x úvěr.<.>.)
- vydáno stavební povolení,přidělena dotace z programu Zelená úsporám
<br> Parkoviště ul.Hlavní u čp.86 - 87
- je zpracována PD vč.směrného rozpočtu
Okružní křižovatka Okružní ul <.>
<br> 1 248,00
2 066,35
<br> - je vydáno stavební povolení,směrný rozpočet
<br> Stavebnictví - Int.oblasti
Kaple Kostelní Bříza - I.Etapa
<br> 510,00
<br> 170,00
<br> - vydáno stav.povolení,je požádáno o dotaci,rozpočtujeme možnou spoluúčast
<br> Rudolec - hospodářská budova - technické zázemí
<br> 2 856,00
<br> 2 856,00
<br> - vydáno stavební povolení,vybrán dodavatel.Na akci je přidělena dotace 1,8 mil.Kč,je však nutno
ji předfinancovat.Dotace bude předmětem až rozpočtu r.2012
<br> Projekty,studie - Březová
Multifunční centrum - 2.etapa
<br> 1 736,00
<br> 1 736,00
<br> - projektová dokumentace,vč.kompletního dotačního managementu,zajištění VŘ
- závazný příslib dotace ve výši až 92,5 % nákladů,dotace však bude přidělena až po realizaci
<br> Parkovací místa čp.83-84
DPS - přestavba tzv.nouzového bytu
<br> 38,00
6,00
<br> 38,00
6,00
<br> - doplatky projektů
<br> Zateplení čp.121 a 122
<br> 164,00
<br> - projekt pro stavební povolení a zajištění kompletní dokumentace pro žádost o dotaci
<br> Zasíťování pozemků pro výstavbu 11 RD Drahotín
<br> 533,00
<br> - projektová dokumentace pro stavební povolení,cena dle cenové nabídky
<br> Přemístění areálu MH
<br> 400,00
<br> - uvolnění prostoru pro budoucí výstavbu na Výskuní,zatím hrubý odhad
<br> Tréninkové hřiště FK Olympie
<br> 550,00
<br> - projektová dokumentace pro stavební povolení,již je zpracována studie,cena dle cenové nabídky <,>
návaznost na územní plán a směnu pozemků s Lesy ČR realizovanou v r.2010
<br> Sběrná vodní přírodní separační nádrž u lyž.areálu
<br> 100,00
<br> - studie pro možné budoucí využití (fotb.hřitě,lyžařský areál atd.)
<br> Parkovací místa čp.100-107
<br> 30,00
<br> - projektová dokumentace - nutné dopravní řešení pro zásobování,parkování nájemníků atd <.>
<br> Projekty - int.oblasti
Prodloužení chodníků - Černý Mlýn
<br> 50,00
<br> 50,00
<br> 50,00
<br> 50,00
<br> 50,00
<br> 50,00
<br> - na základě požadavku KIO z důvodu bezpečnosti
<br> Přístupový chodník k parkovišti K.Bříza
- propojení od parkoviště směrem do obce
<br> Modernizace hřiště pro malou kopanou Rudolec
- možnost získání dotace v rámci MAS Sokolovsko
<br> Kaple Rudolec
<br> 40,00
<br> - projekt kapličky plánované do nově vzniklého parku (za zastávkou)
<br> Rokle Rudolec,úprava navazujících prostranství
<br> 200,00
<br> - projektová dokumentace revitalizace rokle - již se podařilo získat potřebné pozemky
<br> Technické řešení vyhlídky Kamenice
Studie obnovy tvrziště K.Bříza
- projekty v rámci možných žádostí o dotace
<br> Dopravní prostředky
Univerzální pluh pro traktor
Hydraul.pluh pro malotraktor,příp.závěsný posyp
- vhodné k využití v integrovaných obcích
<br> 50,00
50,00
<br> 50,00
50,00
<br> 80,00
<br> 80,00
<br> 293,50
<br> 293,50
<br> Ostatní
Inv.dotace AKV na obnovu autobusového parku
- tzv.solidární příspěvek zúčastněných obcí
<br> Podpora bytové výstavby na p.č.53
- závazek vyplývá ze smlouvy o spolupráci při výstavbě domu na p.č.53
<br> Napojení na kamerový systém MP Sokolov
<br> 160,00
<br> - v návaznosti na službu pracovníka MP,propojení systému Sokolov - Březová
<br>

Město Březová,nám.Míru 230,357 61 Březová
IČO 00259250
<br> ROZBOR HOSPODAŘENÍ
A
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTA BŘEZOVÁ ZA ROK 2011
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX
Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor dne: X.4.2012 a 7.5.2012
Projednala Rada města dne:
Projednalo Zastupitelstvo města dne:
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.5.2012
<br> Sejmuto dne:.<.> 2012
<br> -1-
<br> Obsah:
A.Plnění rozpočtu
B.Stavy prostředků na bankovních účtech
C.Majetek,zásoby
D.Závazky,úvěry,půjčky
E.Pohledávky
F.Cenné papíry,podíly ve společnostech
G.Investice
H.Hospodářská činnost
I.Přijaté a poskytnuté dotace
J.Hospodaření fondů
K.Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje
L.Hospodaření zřízených příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města
M.Závěr
Přílohy:
1.Tabulka plnění rozpočtu po jednotlivých střediscích
2.Výkaz 2-12 M - Hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO
3.Tvorba a čerpání soc.fondu
4.Rozvaha,výkaz zisku ztráty,příloha
5.Závazky
6.Pohledávky
7.Investice
8.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
9.Hospodaření zřízených PO
<br> -2-
<br> A.Plnění rozpočtu
SR
Příjmy
70.379.896,00
daňové
55.452.000,00
nedaňové
12.750.200,00
kapitálové
650.000,00
přijaté dotace a transfery 1.527.696,00
(odečtena konsolidace:
368.000,00
<br> UR
82.964.013,85
54.427.000,00
17.362.499,00
5.865.000,00
5.309.514,85
368.000,00
<br> Skutečnost
86.256.706,49
55.641.106,32
19.316.286,45
5.989.865,00
5.309.448,72
1.718.994,20)
<br> Výdaje
běžné
kapitálové
(odečtena konsolidace:
<br> 79.811.902,80
68.042.402,80
11.769.500,00
368.000,00
<br> 84.772.449,40
68.867.753,40
15.904.696,00
368.000,00
<br> 72.105.024,85
58.179.783,49
13.925.241,36
1.718.994,20)
<br> Saldo po konsol <.>
<br> - 9.432.006,80
<br> - 1.808.435,55
<br> Kč
Rozdíl (po kons.)
+ 4.643.686,84
+ 1.214.106,32
+ 1.953.787,45
+ 124.865,00
- 66,13
<br> 14.151.681,64
<br> - 11.316.430,35
- 9.336.975,71
- 1.979.454,64
<br> Rozpočet pro rok 2011 tedy původně sestaven jako schodkový,kdy bylo uvažováno se zapojením našetřených prostředků
z předchozích let.Po postupném načerpání dotací,případně zapojením dalších příjmů do rozpočtu (prodej areálu MŠ
Drahotín apod.),bylo provedeno několik mimořádných splátek úvěrů.Protože se přijaté příjmy v rozpočtu projevují <,>
zatímco přijaté úvěry a jejich splátky ne,došlo postupnými úpravami rozpočtu ke snížení původního rozpočtovaného
deficitu na 1,8 mil.Kč.Splatit se postupně v plné výši podařilo úvěry č.3 a 4 (účelově byly určeny na předfinancování
některých dotačních akcí,půdní vestavbu MŠ 2 a také na vybavení multifunkčního centra).Ve skutečnosti však došlo
k vyššímu plnění celkových příjmů oproti rozpočtu o 4,6 mil.Kč a k nedočerpání výdajů o 11,3 mil.Kč.Výsledkem
hospodaření tedy není schodek,ale přebytek v celkové výši 14,1 mil.Kč.Uvažované zapojení prostředků z přebytků
hospodaření předchozích let tedy ve skutečnosti nebylo realizováno,neboť výdaje a veškeré splátky úvěrů včetně již
zmíněných mimořádných byly vykryty příjmy roku 2011.Nevyčerpané prostředky z přebytků hospodaření z předchozích
let bude tedy možné zapojit do dalších rozpočtů,přičemž část z nich ve výši 9,5 mil.Kč bylo navrženo počátkem roku
2012 k úhradě další mimořádné splátky,a to úvěru na zateplení ZŠ,který by tak byl v plné výši uhrazen.Právě tento úvěr
je pro rozpočet města velmi zatěžující,neboť je na něm nastavena velmi nevýhodná sazba téměř 5 % (sazba obvyklá
v době přijetí úvěru,v současné době se sazby běžně pohybují pod 3 %) a navíc má ke konci roku 2011 stále velmi
vysoký zůstatek,takže obsluha tohoto úvěru stojí město ročně 0,5 mil.Kč,s perspektivou jen velmi pomalého snižování
úrokové zátěže.Provedením uvedené operace bude možné rovněž pozitivně upravit,aktualizovat schválený rozpočtový
výhled (zapojit další priority) <.>
Jak jsme již uvedli,celkové příjmy byly naplněny o 4,6 mil.více oproti rozpočtu a byly tak splněny na 103,97 %.Daňové
příjmy přitom byly naplněny na 102,2 % a zde se kladně odráží zejména opatrné nastavení rozpočtu s ohledem na
hospodářskou recesi,kdy skutečnost na vybraných daních byla o něco pozitivnější.Nepříznivě se na příjmech naopak
projevují příjmy z provozu skládky,které oproti roku 2010 (31,7 mil.Kč) poklesly na 28,2 mil.Kč S poklesem jsme však
v rozpočtu také počítali a rozpočet jsme nastavili rovněž opatrně,na 28 mil.Kč (navíc jsme v době určitých výkyvů
uvedených příjmů v průběhu roku provedli i některé výdajové restrikce - viz též úspora ve výdajích),takže k nenaplnění
rozpočtu nedošlo,nakonec byl dokonce (bohužel však „pouze“) o 200 tis.překročen.Další významné nadrozpočtové
příjmy byly dosaženy na bytovém a nebytovém fondu (téměř 2 mil.Kč),kde se projevují zejména vyšší úhrady za služby
a pomalý proces privatizace zejména domů čp.349 a 350 (rozpočtem nám navíc „protéká“ nájemné a služby) <.>
Naopak výdaje byly nedočerpány v celkové úrovni 11,3 mil.Kč.Zde se projevuje především již zmíněná provedená
restrikce některých dočasně zbytných provozních výdajů (odložení některých větších oprav),2 mil.Kč...