Město Březová
Rozpočet 2010 - rekapitulace
<br> 0.rozpočtové opatření
<br> A.Příjmy celkem
Běžné příjmy roku
Přijaté příspěvky a dotace na investice
Příjem z investičního fondu
<br> B.Výdaje celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> Příjmy - výdaje
Financování:
- bankovní úvěry
- splátky úvěrů
Použití prostředků předchozích let:
Finanční vypořádání 2009:
Použití prostředků předchozích let s FV:
<br> tis.Kč
108 150,027
66 665,208
41 484,819
0,000
<br> rozp.skladba
<br> 23110-2700-0000-4139
<br> 89 040,251
62 275,656
26 764,595
<br> 19 109,776
-36 100,000
10 850,000
-46 950,000
16 990,224
9,776
<br> 23110-0000-0000-8123
23110-0000-0000-8124
<br> 17 000,000
<br> Fondy:
tis.Kč účet
Sociální fond:
Příjem - odvod z rozpočtu města
Čerpání SF
Saldo
<br> 361,00
361,00
0,00
<br> rozp.skladba
<br> 23622 1760-0000-4139
23622 dle přílohy
<br> Investiční fond
Příjem z rozpočtu města
Čerpání investičního fondu
Saldo
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 23640 2700-6330-5345
<br> Fond rozvoje bydlení
Příjmy
Výdaje
Saldo
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 23640
<br> 2700-6330-5345
<br> Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu schváleného ZM dne:
Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Březová dne:
<br> 15.2.2010
<br> Projednala a doporučila ke schválení Rada města Březová dne:
Projednalo a schválilo ZM v Březové dne:
Projednáním návrhu rozpočtu v uvedených orgánech byla provedena
předběžná vnitřní řídící finanční kontrola dle zák.č.320/01 Sb <.>
<br> 22.2.2010
<br>

Příjmy
<br> 1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1333
1334
1335
1341
1343
1344
1345
1347
1337
1351
1361
1511
4111
4112
4116
4122
4122
4122
4121
4121
4121
4122
4122
4122
4122
4222
2111,2
<br> 2111
2111
2412
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2321
2111
2321
<br> org <.>
par <.>
Daňové příjmy
Daň z příjmu FO ze záv.činn <.>
1711 0000
Daň z příjmu FO ze sam.činnosti
1711 0000
Daň z příjmu FO z kapit.majetku
1711 0000
Daň z příjmu právnických osob
1711 0000
Daň z příjmu právnických osob - obce
1711 0000
DPH
1711 0000
Poplatky za vyp.škodlových látek
1714 0000
Poplatky za ukládání odpadů
1714 0000
Odvody za odnětí zeměď.půdy
1711 0000
Odvody za odnětí lesní půdy
1711 0000
Poplatek ze psů
1712 0000
Poplatek za už.veř.prost <.>
1712 0000
Poplatek ze vstupného
1712 0000
Poplatek z ubyt.kapacity
1712 0000
MP za VHP
1712 0000
MP za systém sběru odpadu
1712 0000
Odvod části výtěžku VHP
1620,1664 0000
Správní poplatky
1713 0000
Daň z nemovitostí
1711 0000
Přijaté dotace
Dotace na volby
1720 0000
Dotace na výkon st.správy a školství
1720 0000
Dotace úřadu práce - VPP…
2161 0000
Dotace KK na požární ochranu
1300 0000
Dotace KK na provoz DPS
1410 0000
Dotace KK - knihovna
1612 0000
Dotace od obcí na zajištění PO
1300 0000
Dotace od obcí - za dojíždějící žáky
1530 0000
Dotace od obcí - kultura,sport
1661 0000
Dotace od KV kraje na kulturu
1620 0000
Dotace od KV kraje na sport
1661/1530 0000
Dotace od KV kraje na akci ZŠ
1620 0000
Dotace od KV kraje neinvest <.>
1720 0000
Dotace od KV kraje invest <.>
2700 0000
Sk 21 Průmysl,obchod a služby
Infocentrum
1663 2143
Sk 22 Doprava
Příjmy z provozu lyž.vleku
2105 2279
Sk 23 Vodní hospodářství
Pronájem pozemku VOSS
2410 2310
Sk.25 Všeobecné hospodářské záležitosti
Vratka půjčky Ekoinvest
1720 2510
Sk.32 Školství
Příjmy od ZUŠ na provoz odl.prac <.>
1634 3231
Sk.33 Kultura
Loutkový soubor Zvoneček
1631 3311
Divadelní soubor Lupínek
1632 3311
Městské kino
1611 3313
Městská knihovna
1612 3314
Příjmy z akcí KK
1620 3319
Březovský zpravodaj
1640 3349
Sk.34 tělovýchova a zájmová činnost
Příjmy z akcí SK
1661 3419
Přijaté dary
1661 3419
Fitnescentrum
1664 3412
Přijaté neinv.dary
1720 3421
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> Bytové hospodářství
3112 Prodej bytů
<br> 2111 2132
<br> 2210
2210
<br> 3612
3612
<br> Rozp.09
54 726,00
4 000,00
900,00
300,00
4 800,00
3 000,00
9 000,00
0,00
28 864,00
20,00
0,00
110,00
30,00
2,00
0,00
100,00
1 100,00
100,00
100,00
2 300,00
1 812,84
44,00
641,52
375,52
100,00
0,00
20,00
190,00
307,80
0,00
50,00
0,00
65,00
19,00
0,00
2,00
2,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
30,00
30,00
299,00
0,00
2,00
10,00
27,00
250,00
10,00
120,00
65,00
40,00
15,00
12 117,00
8 564,00
780,00
<br> Rozp.10 index
53 282,00
0,97
4 000,00
700,00
300,00
4 000,00
3 000,00
9 500,00
0,00
28 000,00
20,00
0,00
90,00
20,00
2,00
0,00
50,00
1 100,00
100,00
100,00
2 300,00
1 610,21
0,89
0,00
1 170,21
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
4,00
8,00
1,00
1,00
1,00
0,00 ######
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
1,00
30,00
82,00
0,27
0,00
2,00
10,00
10,00
50,00
10,00
10,00
0,08
0,00
0,00
10,00
0,00
11 449,00
0,94
8 564,00
700,00
<br> 2111
2111 2132
<br> 2111
2131
3113
3111
3112
2111;2
<br> 2111
2111/2324
<br> 2111
2329
<br> 2343
3113
<br> Nebytové hospodářství
- pronájmy velkého sálu,kina
- pronájmy nebytového fondu
Příjmy z komunálních služeb
Příjmy z pronájmu pozemků
Prodej inv.majetku
Prodej pozemků
Prodej NP
Provozovna města - tržby
Sk.37 Ochrana životního prostředí
Úhrada agentury ochr.Přírody
Odvoz odpadů
Sk.43 Sociální péče
Příjmy z provozu DPS
Sk.55 Požární ochrana
Vratka pojistného
Sk.61 Územní samospráva
Příjmy z činnosti (2111,2141,2329)
Úhrady z vydobýv.prostorů
Prodej inv.majektu
Příjmy celkem
<br> 2220
2220
2105
1750
1730
1730
1730
2140
<br> 3613
3613
3639
3639
3639
3639
3613
3639
<br> 2161
2150
<br> 3745
3725
<br> 1410
<br> 4351
<br> 1300
<br> 5512
<br> 1750
1750
1730
<br> 6171
6171
6171
<br> 30,00
1 835,00
15,00
50,00
0,00
593,00
0,00
250,00
103,00
0,00
103,00
50,00
50,00
0,00
0,00
442,70
317,70
0,00
125,00
70 703,54
<br> 20,00
1 825,00
10,00
50,00
0,00
50,00
0,00
230,00
70,00
0,00
70,00
50,00
50,00
0,00
0,00
73,00
73,00
0,00
0,00
0,00
<br> 66 665,21
<br> 0,68
<br> 1,00
<br> 0,16
<br>

Výdaje
pol <.>
<br> org <.>
<br> Sk 21 Průmysl,obchod a služby
5138,9 Infocentrum - nákup zboží,mat <.>
Sk 22 Doprava
Silnice a pozemní komunikace
Dotace na dopravní obslužnost
Lyžařský vlek
Sk.23 Vodní hospodářství
Čl.příspěvek VSMOS,opravy
<br> 5331
5331
5331
5321
<br> par <.>
<br> 1663
<br> 2143
<br> 2120
2105
2105
<br> 22XX
2221
2279
<br> 2410 2310/21
<br> Sk.31 Školství - MŠ a ZŠ
Provozní dotace MŠ 1
1510 3111
Provozní dotace MŠ 2
1520 3111
Provozní dotace ZŠ
1530 3113
Hrazené neinv.náklady
1530 3113
Sk.33 Kultura
Loutkový soubor - provoz,údržba,vybavení
1631 3311
Dětský soubor Lupínek
1632 3311
Březovský kvintet
- mzdové prostř.učitele vč.odvodů
1633 3312
- provozní prostředky
1633 3312
Mažoretky
- mzdové náklady vedoucí vč.odvodů
1634 3312
- provozní prostředky
1634 3312
Městské kino
- mzda promítače vč.odvodů
1611 3313
- provozní prostředky
1611 3313
Městská knihovna
- mzda knihovníků vč.odvodů
1612 3314
- provozní prostředky
1612 3314
Kulturní dům
- mzda správce vč.odvodů
1610 3319
- provozní prostředky
1610 3319
Kulturní komise
1620 3319
Vklad do nadace pro děti
2161 3322
Březovský zpravodaj
- mzdové prostředky vč.odvodů
1640 3349
- provozní prostředky (služby tiskárny,materiál) 3349
1640
Veřejný rozhlas
1641 3349
SPOZ
1650 3399
Sk.34 Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní komise
1661 3419
Fotbalový stadion
- mzda správce vč.odvodů
1660 3412
- provoz a údržba
1660 3412
Podpora činnosti FK Olympie
1660 3419
Provoz běž.tratí
1662 3419
Fitnescentrum
1664 3412
MH - oprava hřišť
2120 3419
Dotační fond
1720 34xx/6409
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
- mzdové prostředky vč.odvodů
2210 3612
- provoz a údržba byt.a dom.fondu
2210 3612
- topná sezóna 2005
2210 3612
- náklady na prodej bytů
2210 3639
- správa střediska
2210 3612
Nebytový fond
2220 3613
Veřejné osvětlení
2110 3631
Provozovna města
2140
- mzdové prostředky vč.odvodů
3639
<br> Rozp.09
15,00
15,00
3 213,00
2 169,00
1 000,00
44,00
185,00
185,00
<br> Rozp.10 index
8,00
0,53
8,00
1 659,00
0,52
600,00
1 000,00
59,00
200,00
1,08
200,00
<br> 6 067,40
857,30
841,30
4 325,00
43,80
3 617,90
30,00
10,00
<br> 5 106,30
995,00
776,30
3 290,00
45,00
4 220,90
30,00
10,00
<br> 0,00
0,00
<br> 0,00
15,00
<br> 24,40
15,00
<br> 24,40
15,00
<br> 67,50
289,00
<br> 67,50
291,00
<br> 411,80
437,00
<br> 411,80
367,00
<br> 81,00
510,00
1 187,00
300,00
<br> 804,00
630,00
1 020,00
300,00
<br> 16,20
140,00
30,00
69,00
2 314,30
200,00
<br> 16,20
140,00
10,00
69,00
1 835,30
140,00
<br> 128,30
366,00
95,00
42,00
118,00
390,00
975,00
20 758,50
<br> 128,30
335,00
110,00
67,00
40,00
0,00
1 015,00
18 494,06
<br> 3 665,00
9 934,50
990,00
7,50
305,00
2 420,00
686,00
<br> 3 730,00
7 565,31
1 000,00
600,00
305,00
2 100,00
640,00
<br> 229,50
<br> 229,50
<br> 0,84
<br> 1,17
<br> 0,79
<br> 0,89
<br> - zboží,služby,režie
Provoz K2 a TH
Doprava (provoz autoparku)
Přeložka linky vn
Sk.37 Ochrana životního prostředí
Odvoz odpadů
Péče o vzhled obce
- mzdové prostředky vč.odvodů
- provoz (vč.veř.zeleně)
Sk.41 Sociální dávky a podpory
Sociální dávky
Sk.43 Sociální péče
DPS
- mzdové náklady vč.pov.odvodů
- provoz DPS
Sociální pomoc
Sk.55 Požární ochrana a IZS
Mzdové náklady vč.pov.odvodů
Provoz jednotky
Sk.61 Úz.samospráva,63 Fin.op <.>
Činnost místní správy
- mzdové prostředky vč.odvodů
- provoz úz.samosprávy
- daně
Místní zastupitelské orgány
- odměny zastupitelů
- reprefond RM
5342 Tvorba sociálního fondu
Integrované obce
Bytové a nebyt.hospodářství
Veřejné osvětlení
Péče o vzhled obcí
- mzdové prostředky vč.odvodů
D
- provozní prostředky
Cestovní ruch
Silnice
Výdaje celkem
<br> 2325
2105
2230
<br> 3639
3634
3639
3636
<br> 2150
<br> 3722/5/6
<br> 2120
2120
<br> 3745
3745
<br> 1430
<br> 4186
<br> 1410 4351
1410 4351,9
1430 4341/9
1300
1300
<br> 5512
5512
<br> 217,00
330,00
1 974,00
1 490,00
7 343,00
2 548,00
<br> 217,00
330,00
1 777,24
0,00
7 245,00
2 550,00
<br> 3 240,00
1 555,00
0,00
0,00
1 954,70
<br> 3 240,00
1 455,00
0,00 ######
0,00
1 474,70
0,75
<br> 592,70
1 312,00
50,00
1 288,63
597,86
690,77
14 661,26
<br> 592,70
832,00
50,00
1 475,00
740,00
735,00
19 035,60
<br> 0,99
<br> 4 532,10
9 807,50
3 000,00
<br> 1750
1750
1750
<br> 6171
6171,6320
6310,6399
<br> 4 432,10
5 557,16
3 000,00
<br> 1751
1751
<br> 6112
6112
<br> 1 265,00
70,00
<br> 6330
<br> 337,00
2 547,32
41,00
282,00
<br> 361,00
1 521,80
95,00
242,00
<br> 895,32
749,00
90,00
490,00
<br> 519,80
380,00
85,00
200,00
<br> 1,30
<br> 1 265,00
70,00
<br> 1760
<br> 1,14
<br> 2161 3612/3
2161 3631
2161 3745
3745 <,>
2161 3429,3412,3326
2161 2143
2161 2212,9
<br> 64 696,01
<br> 0,00
<br> 62 275,66
<br> 0,60
<br>

Investiční rozpočet
Výdaje
Investiční rozpočet
Stavebnictví - Březová
Multifunkční centrum I.Etapa - dovybavení
Bytový dům na p.p.č.53
<br> potřebné
<br> Nepokryto
<br> Rozpočet
<br> prostředky
45 160,35
<br> zatím
18 965,75
<br> 2010
26 764,60
<br> 9 972,10
4 000,00
<br> 10 000,00
2 478,00
<br> Výsluní - inženýrské sítě,komunikace
Hřbitov Březová
<br> 5 000,00
3 800,00
<br> Zateplení čp.121
<br> 1 800,00
<br> Parkoviště u čp.88
Parkoviště u čp.120
<br> 1 000,00
500,00
<br> Výtahový stroj v DPS
Fotovoltaická elektrárna
<br> 250,00
1 000,00
<br> -27,90
1 522,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
1 000,00
<br> 180,80
47,00
3 184,65
1 000,00
1 365,00
1 206,80
3 000,00
300,00
1 600,00
<br> 0,00
0,00
-15,35
725,00
968,00
1 062,00
3 000,00
300,00
1 173,00
<br> 180,80
47,00
3 200,00
275,00
397,00
144,80
0,00
0,00
427,00
<br> 800,00
247,00
750,00
72,00
1 375,00
70,00
15,00
34,00
30,00
36,00
0,00
30,00
<br> 0,00
0,00
750,00
0,00
1 375,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 800,00
247,00
0,00
72,00
0,00
0,00
15,00
34,00
30,00
36,00
0,00
30,00
<br> 143,00
430,00
<br> 0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 143,00
430,00
<br> Stavebnictví - Int.oblasti
Spoluúčast MAS - obnova návsi obcí - Rud <.>,Kamenice
Spoluúčast DSO Sokolov-východ - Cykloztezka
Půjčky na projekty Sokolov - východ a MAS
Kostelní Bříza - obnova návsi
Kostelní Bříza - parkoviště u areálu chovatelů
Kostelní Bříza - revitalizace zeleně zámeckého parku
Provozní zázemí Rudolec
Rudolec multifunkční hřiště
Kostelní Bříza - obnova kaple
Projekty,studie - Březová
Zateplení náměstí čp.131 - 140
Půdní vestavba MŠ
Multifunkční centrum - 2.etapa
Rozparcelování parcely Drahotín
Řadové domy - bývalá MŠ Drahotín
Parkoviště u MZS
Kruhový objezd u MZS
<br> Parkoviště u čp.120
Lyžařský areál - zaměření pozemků
Hřiště - umělá tráva - FK Olympie
Studie - vodní nádrž u lyž.areálu na p.č.444/303
Komunikace a VO - 4 RD Drahotín
Projekty - int.oblasti
ČOV Č.Mlýn
ČOV Arnoltov
<br> 0,00
3 800,00
0,00
1 000,00
500,00
0,00
0,00
<br> Dopravní prostředky
0,00
Ostatní
Územní plán města Březová
Pozemek u vodárny - Lobzy - z r.2009
Podpora FO a PO za vybudovanou byt.Jednotku + pozemek
<br> 50,00
57,00
<br> 14,00
0,00
<br> 36,00
57,00
<br> 1 815,00
<br> 0,00
<br> 1 815,00
<br> 0,00
Rezerva
<br> 570,00
<br> Příjmy - dotace,příspěvky na investice
Dotace - Multifunkční centrum
<br> 41 484,82
41 484,82
<br>