Investiční rozpočet
Výdaje
Investiční rozpočet
Stavebnictví - Březová
1.Výstavba 14 bytových jednotek + inž.činnost
2.DPS - půdní vestavby (podmínka - dotace)
3.Odkup ubytoven čp.121-122 (splátky)
4.Hřbitov Březová
5.Zahájení akce "Klubovna FK Olympie"
6.Přeložka linky VN
7.Přístavba skladu u has.zbrojnice
<br> potřebné
<br> Priority
<br> Návrh
<br> prostředky
<br> "pod čarou"
<br> 2005
<br> 24 807,00
17 887,00
1 000,00
550,00
500,00
500,00
1 000,00
400,00
<br> 9 393,00
12 264,00
1 000,00
<br> 1 000,00
<br> 5 623,00
0,00
550,00
500,00
500,00
0,00
400,00
<br> Stavebnictví - Int.oblasti
1.Vklad do nadace pro děti (kostel)
2.Autobusové zastávky v int.obcích
<br> 300,00
200,00
<br> 300,00
200,00
<br> Projekty,studie - Březová
1.Komplexní ÚPD Březová
2.Mladé bydlení - obytný dům č.3
3.Projekt Hřbitov Březová
4.Stavební úpravy Kulturního domu
5.Úpravy veř.prostranství - zahrada ZŠ
6.Zástavba loklaity výsluní - studie
7.Prodloužení VO - garáže pod Olympií
8.Kamerový systém - I.etapa
9.Přeložka vn linky 22 kV
<br> 260,00
300,00
100,00
500,00
100,00
150,00
100,00
50,00
250,00
<br> 260,00
300,00
100,00
500,00
100,00
150,00
100,00
50,00
250,00
<br> Projekty - int.oblasti
Dopravní řešení Černý Mlýn
<br> 80,00
<br> 80,00
<br> Dopravní prostředky
Sypač vozovek na MB Atego
<br> 370,00
<br> 370,00
<br> Ostatní
Řezačka asfaltu
Vibrační deska (pěchovací)
Úprava ústředny
<br> 50,00
100,00
60,00
<br> 50,00
100,00
60,00
<br> Příjmy
Příspěvek budoucích majitelů bytů na výstavbu 14 b.j <.>
<br> 5 623,00
<br>

Příjmy
org <.>
Daňové příjmy
Daň z příjmu FO ze záv.činn <.>
Daň z příjmu FO ze sam.činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob - obce
DPH
Poplatky za vyp.škodlových látek
Poplatky za ukládání odpadů
Odvody za odnětí zeměď.půdy
Poplatek ze psů
Poplatek za už.veř.prost <.>
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubyt.kapacity
MP za VHP
Odvod části výtěžku VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Přijaté dotace
Dotace na výkon st.správy a školství
<br> 1711
1711
1711
1711
1711
1714
1714
1711
1712
1712
1712
1712
1712
1713
1711
1720
<br> Dotace od obcí na zajištění PO + ZŠ
Dotace od obcí - za dojíždějící žáky
<br> 1720
1530
<br> Příjem do sociálního fondu
<br> 1760
<br> par.rozp.2004 skut.2004
28 293,50
0000
3 781,00
0000
1 300,00
0000
3 600,00
0000
0000
5 600,00
0000
2 000,00
0000
9 500,00
0000
15,00
0000
45,00
0000
20,00
0000
2,00
0000
0,50
0000
230,00
0000
0000
300,00
0000
1 900,00
780,74
0000
627,74
0000
0000
145,00
0000
8,00
0000
0000
0000
3,00
2279
3,00
0,00
2510
0,00
30,00
3231
30,00
116,00
3311
3,00
3311
3,00
3312
15,00
3313
30,00
3314
15,00
3319
35,00
3349
15,00
5,00
3419
5,00
<br> Sk 22 Doprava
Příjmy z provozu lyž.vleku
2105
Sk.25 Všeobecné hospodářské záležitosti
Vratka půjčky Ekoinvest
1720
Sk.32 Školství
Příjmy od ZUŠ na provoz odl.prac <.>
1634
Sk.33 Kultura
Divadelní soubor Lupínek
1631
Loutkový soubor Zvoneček
1632
Březovský kvintet
1633
Městské kino
1611
Městská knihovna
1612
Příjmy z akcí KK
1620
Březovský zpravodaj
1640
Sk.34 tělovýchova a zájmová činnost
Příjmy z akcí SK
1661
Příjmy z reklamy
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
2210 3612
Prodej bytů
2210 3612
Nebytové hospodářství
- pronájmy velkého sálu
2220 3613
- pronájmy nebytového fondu
2220 3613
Příjmy z komunálních služeb
2105 3639
Prodej MŠ XXXXXXXX - splátka
XXXX XXXX
Sk.XX Ochrana životního prostředí
Odvoz odpadů
2150 3722
Sk.43 Sociální péče
Příjmy z provozu DPS
1410 4314
Sk.61 Územní samospráva
Příjmy z činnosti
1750 6171
Pronájem majetku - pozemků
1750 6171
Úhrady z vydobýv.prostorů
1750 6171
Prodej pozemků
1730 6171
Příjmy celkem
<br> rozp.2005 index
29 552,50
3 690,00
1 300,00
3 900,00
6 200,00
2 500,00
9 400,00
15,00
95,00
20,00
2,00
0,50
230,00
300,00
1 900,00
168,00
0,00
145,00
23,00
<br> 18 233,00
14 074,00
1 280,00
<br> 3,00
3,00
1 000,00
1 000,00
30,00
30,00
118,00
3,00
3,00
15,00
30,00
12,00
42,00
13,00
2,00
2,00
0,00
18 443,00
13 690,00
1 196,00
<br> 30,00
1 834,00
15,00
1 000,00
240,00
240,00
50,00
50,00
344,00
214,00
20,00
30,00
80,00
<br> 30,00
2 517,00
10,00
1 000,00
240,00
240,00
45,00
45,00
334,00
204,00
20,00
30,00
80,00
<br> 48 095,24
<br> 0,00
<br> 49 935,50
<br>

Město Březová
Rozpočet 2005 - rekapitulace
A.Příjmy celkem
Běžné příjmy roku
Přijaté příspěvky na investice
Příjem z investičního fondu
<br> tis.Kč
59 558,50
49 935,50
5 623,00
4 000,00
<br> B.Výdaje celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 58 568,50
49 175,50
9 393,00
<br> Příjmy - výdaje
<br> 990,00
<br> Přebytek rozpočtu je určen k:
- splátka půjčky SFŽP
- převod na účet stav.spoření
<br> 990,00
390,00
600,00
<br> Příjmy vč.příjmu SF
<br> 59 824,95
<br> Projednal a doporučil ke schválení finanční výbor města Březová dne:
Projednala a doporučila ke schválení Rada města Březová dne:
Projednalo a schválilo ZM v Březová dne:
<br> 29.11.2004
6.12.2004
<br>

Výdaje
pol <.>
<br> org <.>
par.rozp.2004 skut.2004
Sk 22 Doprava
Silnice a pozemní komunikace
2120 2219
450,00
Dotace na dopravní obslužnost
2105 2221
849,80
Lyžařský vlek
2105 2279
56,00
Sk.23 Vodní hospodářství
Čl.příspěvek VSMOS
2410 2310
50,00
Sk.31 Školství - MŠ a ZŠ
Provozní dotace MŠ 1
1510 3111
728,50
Příspěvek KK na PNV MŠ 1
1511 3111
Provozní dotace MŠ 2
1520 3111
646,70
Příspěvek KK na PNV MŠ 2
1521 3111
Provozní dotace ZŠ
1530 3113
3 705,00
Příspěvek KK na PNV ZŠ
1531 3113
5321 Hrazené neinv.náklady
1530 3113
50,00
Sk.33 Kultura
Loutkový soubor - provoz,údržba,vybavení
1631 3311
30,00
Dětský soubor Lupínek
1632 3311
10,00
Březovský kvintet
- mzdové prostř.učitele vč.odvodů
1633 3312
13,50
- provozní prostředky
1633 3312
45,00
Mažoretky
- mzdové náklady vedoucí vč.odvodů
1634 3312
32,30
- provozní prostředky
1634 3312
25,00
Městské kino
- mzda promítače vč.odvodů
1611 3313
69,00
- provozní prostředky
1611 3313
301,00
Městská knihovna
- mzda knihovníků vč.odvodů
1612 3314
337,50
- provozní prostředky
1612 3314
285,00
Kulturní dům
- mzda správce vč.odvodů
1610 3319
67,50
- provozní prostředky
1610 3319
600,00
Kulturní komise
1620 3319
530,50
Březovský zpravodaj
- mzdové prostředky vč.odvodů
1640 3349
16,20
- provozní prostředky (služby tiskárny,materiál) 3349
1640
160,00
Veřejný rozhlas
1641 3349
5,00
SPOZ
1650 3399
22,00
Sk.34 Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní komise
1661 3419
148,50
Fotbalový stadion
- mzda správce vč.odvodů
1660 3412
94,50
- provoz a údržba
1660 3412
182,00
Podpora činnosti FK Olympie
1660 3419
50,00
Dotační fond
1720 3419
519,00
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
- mzdové prostředky vč.odvodů
2210 3612
2 900,00
- provoz a údržba byt.a dom.fondu
2210 3612
16 243,00
- topná sezóna 2004
2210 3612
1 200,00
- náklady na prodej bytů
2210 3612
290,00
- správa střediska
2210 3612
305,00
Nebytový fond
2220 3613
1 437,00
Veřejné osvětlení
2110 3631
538,00
Provoz K2
2325 3634
225,00
Doprava (provoz autoparku)
2105 3639
1 271,00
Sk.37 Ochrana životního prostředí
Odvoz odpadů
2150 3722/5/6
1 065,00
Péče o vzhled obce
- mzdové prostředky vč.odvodů
3745
1 687,50
<br> rozp.2005 index
1 589,00
633,00
900,00
56,00
50,00
50,00
4 950,00
655,00
565,00
3 700,00
30,00
2 425,70
30,00
10,00
13,50
15,00
40,50
15,00
67,50
341,00
337,50
285,00
67,50
500,00
500,00
16,20
160,00
5,00
22,00
1 024,50
250,00
94,50
230,00
50,00
400,00
23 420,70
2 433,70
14 795,00
1 200,00
290,00
305,00
2 411,00
490,00
225,00
1 271,00
4 014,50
1 065,00
2 119,50
<br> - provoz (vč.veř.zeleně)
Sk.41 Sociální dávky a podpory
Sociální dávky
Sk.43 Sociální péče
DPS
- mzdové náklady vč.pov.odvodů
- provoz DPS
Sociální pomoc
Sk.55 Požární ochrana a IZS
Mzdové náklady vč.pov.odvodů
Provoz jednotky
Sk.61 Územní samospráva
Činnost místní správy
- mzdové prostředky vč.odvodů
- provoz úz.samosprávy
- daně
Místní zastupitelské orgány
- odměny zastupitelů
- reprefond RM
Tvorba sociálního fondu
Integrované obce
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Péče o vzhled obcí
- mzdové prostředky vč.odvodů
- provzní prostředky
<br> Výdaje celkem
<br> 3745
<br> 1 363,00
<br> 1430
<br> 4186
<br> 12,00
1 090,25
<br> 830,00
30,00
30,00
1 108,70
<br> 1410
1410
1430
<br> 4314
4314
4349
<br> 1300
1300
<br> 5512
5512
<br> 531,25
531,00
28,00
934,00
183,00
741,00
8 285,79
<br> 519,70
564,00
25,00
757,50
284,50
473,00
8 246,90
<br> 1750
1750
1750
<br> 6171
6171
6171
<br> 3 775,18
2 955,16
270,00
<br> 3 671,45
3 105,00
185,00
<br> 1751
1751
<br> 6112
6112
<br> 999,00
20,00
<br> 999,00
20,00
<br> 1760
<br> 6330
<br> 2161
2161
<br> 3612
3631
<br> 266,45
1 965,24
520,00
185,00
<br> 266,45
1 558,00
520,00
185,00
<br> 2161
2161
<br> 3745
3745
<br> 584,24
676,00
<br> 297,00
556,00
<br> 31 578,28
<br> 0,00
<br> 49 175,50
<br>