navrh ZM 22.11.11
Návrh rozpočtu 2012 Město SVRATKA
<br> Rozpočet na rok 2012 Skutečnost 2005 "očištěná" Skutečnost 2006 "očištěná" Skutečnost 2007 "očištěná" Skutečnost 2008 "očištěná" Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Odhad skutečnosti 2011 Rozpočet 2012 návrh Poznámka
Příjmy 15,394,203 Kč 15,898,787 Kč 16,293,981 Kč 18,044,360 Kč 19,014,847 Kč 21,155,475 Kč 23,933,163 Kč 18,412,200 Kč
Výdaje 606,307 Kč 2,875,812 Kč 7,991,804 Kč 13,476,410 Kč 13,282,461 Kč 20,136,242 Kč 17,400,000 Kč 15,939,000 Kč
Výsledek hospodaření $14,787,895 $13,022,975 $8,302,176 $4,567,950 $5,732,387 $1,019,233 $6,533,163 $2,473,200
§ / položka Příjmy Skutečnost 2005 Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Odhad skutečnosti 2011 Rozpočet 2012 návrh
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.č.2,258,418 Kč 2,287,211 Kč 2,540,902 Kč 2,485,549 Kč 2,348,314 Kč 2,406,644 Kč 2,500,000 Kč 2,500,000 Kč
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výd.č.1,230,588 Kč 935,053 Kč 1,030,176 Kč 930,191 Kč 389,048 Kč 589,686 Kč 340,000 Kč 300,000 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2,425,305 Kč 2,512,157 Kč 2,747,518 Kč 3,307,169 Kč 2,026,970 Kč 2,260,897 Kč 2,500,000 Kč 2,300,000 Kč
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 255,080 Kč 365,300 Kč 559,680 Kč 393,360 Kč 170,730 Kč 0 Kč 288,000 Kč 288,000 Kč
1211 DPH 3,815,620 Kč 3,853,855 Kč 3,994,727 Kč 4,455,460 Kč 4,405,722 Kč 4,797,298 Kč 4,800,000 Kč 4,750,000 Kč
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 552,717 Kč 521,820 Kč 574,104 Kč 659,840 Kč 733,688 Kč 790,075 Kč 870,000 Kč 870,000 Kč
1341 Poplatek ze psů 23,300 Kč 20,409 Kč 17,050 Kč 15,975 Kč 18,868 Kč 14,150 Kč 21,000 Kč 21,000 Kč
1342 Poplatky za lázeňský nebo rekreační ppoplatek 146,769 Kč 69,125 Kč 46,878 Kč 49,159 Kč 57,315 Kč 50,186 Kč 52,000 Kč 60,000 Kč
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 79,810 Kč 78,095 Kč 70,490 Kč 57,498 Kč 62,510 Kč 54,560 Kč 86,000 Kč 70,000 Kč
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 90,108 Kč 37,813 Kč 39,862 Kč 39,440 Kč 34,788 Kč 27,470 Kč 28,000 Kč 40,000 Kč
1347 Poplatek za provozování VHP 340,339 Kč 350,680 Kč 416,270 Kč 379,222 Kč 367,177 Kč 325,360 Kč 300,000 Kč 300,000 Kč
1361 Správní poplatky 47,710 Kč 45,691 Kč 26,580 Kč 47,890 Kč 25,020 Kč 28,200 Kč 29,000 Kč 30,000 Kč
1511 Daň z nemovitostí 842,573 Kč 752,215 Kč 921,816 Kč 780,031 Kč 807,595 Kč 1,303,869 Kč 1,250,000 Kč 1,250,000 Kč
2460 Splátky půjček o obyvatelstva - FRB 128,841 Kč 107,495 Kč 126,871 Kč 90,167 Kč 75,928 Kč 22,448 Kč 0 Kč 0 Kč
4111 NI transf.Ze všeob.pokl.spr.st.rozp.0 Kč 0 Kč 50,000 Kč 24,961 Kč 7,388 Kč 42,898 Kč 8,000 Kč 0 Kč
4112 Neinvestiční dotace ze SR v rám.souh.dot.v 398,724 Kč 387,640 Kč 368,178 Kč 361,152 Kč 337,063 Kč 606,416 Kč 580,000 Kč 569,100 Kč
4113 NL.Př.Transf.Ze stat.Fondů 3,600,000 Kč 0 Kč Pokud by došlo k realizaci lesních cest byla by dotace 1 400 tis.Kč
4116 Ost.NI př.dot.ze st.rozp./ kraj 4122 v 2008 28,000 Kč 26,000 Kč 197,085 Kč 216,195 Kč 775,960 Kč 129,600 Kč 129,600 Kč
4121 Neinv.dotace od obcí - školné 376,909 Kč 415,800 Kč 392,000 Kč 423,400 Kč 419,000 Kč 431,034 Kč 380,000 Kč 380,000 Kč
4122 Nl.Př.Transf.Od krajů 112,939 Kč 249,308 Kč 0 Kč 0 Kč
4129 Neinv.dotace od úr.rozp.19,744 Kč 0 Kč 88,000 Kč 0 Kč
4131 Převody z vlastních fondů hosp.činn- 93,539 Kč 173,843 Kč 0 Kč 0 Kč
4134 Převody z rozpočtových účtů 175,694 Kč 0 Kč 2,449,846 Kč 0 Kč 0 Kč
4139 Ostatní převody z vl.účtů 27,421 Kč 0 Kč
4216 Ost.př.transfery ze státního rozpočtu 4,107,619 Kč 0 Kč
4222 Inv.př.transfery od krajů 330,484 Kč 0 Kč
1031 XXX X Kč X,XXX,XXX Kč X,307,260 Kč 580,599 Kč 303,385 Kč 1,920,977 Kč 1,790,000 Kč 1,800,000 Kč
2321 odpad.vody,kaly 0 Kč 0 Kč 7,155 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
3314 Knihovna 2,775 Kč 2,420 Kč 2,565 Kč 2,520 Kč 2,720 Kč 2,510 Kč 2,500 Kč 2,500 Kč
3315 Muzeum a galerie 8,372 Kč 28,996 Kč 30,660 Kč 18,900 Kč 20,537 Kč 65,866 Kč 26,000 Kč 26,000 Kč
3319 Ost.záležitosti kultury - přijaté dary 10,000 Kč 5,000 Kč 26,000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 53,563 Kč 53,000 Kč počítáno s divadlem
3392 Sokolovna 44,600 Kč 16,920 Kč 33,670 Kč 33,240 Kč 83,950 Kč 16,350 Kč 17,000 Kč 17,000 Kč
3612 Bytové hospodářství 304,402 Kč 305,950 Kč 300,842 Kč 314,982 Kč 382,899 Kč 334,408 Kč 254,000 Kč 150,000 Kč
3632 Pohřebnictví 41,920 Kč 38,268 Kč 28,118 Kč 24,236 Kč 7,528 Kč 21,720 Kč 281,000 Kč 20,000 Kč
3639 Komunální služby 1,703,302 Kč 684,935 Kč 203,559 Kč 1,758,166 Kč 539,386 Kč 1,168,176 Kč 3,450,000 Kč 2,284,000 Kč Počítá se s prodejem druhého bytu nad lékárnou - 600tis.Kč,prodejem bytů u hřbitova 800tis.Kč a prodejem stavebních parcel u školky 684tis.Kč
3722 Sběr a odvoz kom.Odpadu 76,000 Kč 76,000 Kč
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 2,679 Kč 7,500 Kč 0 Kč
6171 Míst.spr.-vč.nein.dar na pam.dům-Mor.Cik./2008-100.983%TJ sekačka 78,025 Kč 54,963 Kč 288,136 Kč 302,793 Kč 391,526 Kč 136,989 Kč 26,000 Kč 26,000 Kč
6310 Příjmy z úroků 187,996 Kč 117,527 Kč 166,915 Kč 115,937 Kč 104,917 Kč 88,331 Kč 100,000 Kč 100,000 Kč
Celkem 15,394,203 Kč 15,898,787 Kč 16,293,981 Kč ...

navrh ZM 22.11.11
Návrh rozpočtu 2012 Město SVRATKA
<br> Rozpočet na rok 2012 Skutečnost 2005 "očištěná" Skutečnost 2006 "očištěná" Skutečnost 2007 "očištěná" Skutečnost 2008 "očištěná" Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Odhad skutečnosti 2011 Rozpočet 2012 návrh Poznámka
Příjmy 15,394,203 Kč 15,898,787 Kč 16,293,981 Kč 18,044,360 Kč 19,014,847 Kč 21,155,475 Kč 23,933,163 Kč 18,412,200 Kč
Výdaje 606,307 Kč 2,875,812 Kč 7,991,804 Kč 13,476,410 Kč 13,282,461 Kč 20,136,242 Kč 17,400,000 Kč 15,939,000 Kč
Výsledek hospodaření $14,787,895 $13,022,975 $8,302,176 $4,567,950 $5,732,387 $1,019,233 $6,533,163 $2,473,200
§ / položka Příjmy Skutečnost 2005 Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Odhad skutečnosti 2011 Rozpočet 2012 návrh
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.č.2,258,418 Kč 2,287,211 Kč 2,540,902 Kč 2,485,549 Kč 2,348,314 Kč 2,406,644 Kč 2,500,000 Kč 2,500,000 Kč
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výd.č.1,230,588 Kč 935,053 Kč 1,030,176 Kč 930,191 Kč 389,048 Kč 589,686 Kč 340,000 Kč 300,000 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2,425,305 Kč 2,512,157 Kč 2,747,518 Kč 3,307,169 Kč 2,026,970 Kč 2,260,897 Kč 2,500,000 Kč 2,300,000 Kč
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 255,080 Kč 365,300 Kč 559,680 Kč 393,360 Kč 170,730 Kč 0 Kč 288,000 Kč 288,000 Kč
1211 DPH 3,815,620 Kč 3,853,855 Kč 3,994,727 Kč 4,455,460 Kč 4,405,722 Kč 4,797,298 Kč 4,800,000 Kč 4,750,000 Kč
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 552,717 Kč 521,820 Kč 574,104 Kč 659,840 Kč 733,688 Kč 790,075 Kč 870,000 Kč 870,000 Kč
1341 Poplatek ze psů 23,300 Kč 20,409 Kč 17,050 Kč 15,975 Kč 18,868 Kč 14,150 Kč 21,000 Kč 21,000 Kč
1342 Poplatky za lázeňský nebo rekreační ppoplatek 146,769 Kč 69,125 Kč 46,878 Kč 49,159 Kč 57,315 Kč 50,186 Kč 52,000 Kč 60,000 Kč
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 79,810 Kč 78,095 Kč 70,490 Kč 57,498 Kč 62,510 Kč 54,560 Kč 86,000 Kč 70,000 Kč
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 90,108 Kč 37,813 Kč 39,862 Kč 39,440 Kč 34,788 Kč 27,470 Kč 28,000 Kč 40,000 Kč
1347 Poplatek za provozování VHP 340,339 Kč 350,680 Kč 416,270 Kč 379,222 Kč 367,177 Kč 325,360 Kč 300,000 Kč 300,000 Kč
1361 Správní poplatky 47,710 Kč 45,691 Kč 26,580 Kč 47,890 Kč 25,020 Kč 28,200 Kč 29,000 Kč 30,000 Kč
1511 Daň z nemovitostí 842,573 Kč 752,215 Kč 921,816 Kč 780,031 Kč 807,595 Kč 1,303,869 Kč 1,250,000 Kč 1,250,000 Kč
2460 Splátky půjček o obyvatelstva - FRB 128,841 Kč 107,495 Kč 126,871 Kč 90,167 Kč 75,928 Kč 22,448 Kč 0 Kč 0 Kč
4111 NI transf.Ze všeob.pokl.spr.st.rozp.0 Kč 0 Kč 50,000 Kč 24,961 Kč 7,388 Kč 42,898 Kč 8,000 Kč 0 Kč
4112 Neinvestiční dotace ze SR v rám.souh.dot.v 398,724 Kč 387,640 Kč 368,178 Kč 361,152 Kč 337,063 Kč 606,416 Kč 580,000 Kč 569,100 Kč
4113 NL.Př.Transf.Ze stat.Fondů 3,600,000 Kč 0 Kč Pokud by došlo k realizaci lesních cest byla by dotace 1 400 tis.Kč
4116 Ost.NI př.dot.ze st.rozp./ kraj 4122 v 2008 28,000 Kč 26,000 Kč 197,085 Kč 216,195 Kč 775,960 Kč 129,600 Kč 129,600 Kč
4121 Neinv.dotace od obcí - školné 376,909 Kč 415,800 Kč 392,000 Kč 423,400 Kč 419,000 Kč 431,034 Kč 380,000 Kč 380,000 Kč
4122 Nl.Př.Transf.Od krajů 112,939 Kč 249,308 Kč 0 Kč 0 Kč
4129 Neinv.dotace od úr.rozp.19,744 Kč 0 Kč 88,000 Kč 0 Kč
4131 Převody z vlastních fondů hosp.činn- 93,539 Kč 173,843 Kč 0 Kč 0 Kč
4134 Převody z rozpočtových účtů 175,694 Kč 0 Kč 2,449,846 Kč 0 Kč 0 Kč
4139 Ostatní převody z vl.účtů 27,421 Kč 0 Kč
4216 Ost.př.transfery ze státního rozpočtu 4,107,619 Kč 0 Kč
4222 Inv.př.transfery od krajů 330,484 Kč 0 Kč
1031 XXX X Kč X,XXX,XXX Kč X,307,260 Kč 580,599 Kč 303,385 Kč 1,920,977 Kč 1,790,000 Kč 1,800,000 Kč
2321 odpad.vody,kaly 0 Kč 0 Kč 7,155 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
3314 Knihovna 2,775 Kč 2,420 Kč 2,565 Kč 2,520 Kč 2,720 Kč 2,510 Kč 2,500 Kč 2,500 Kč
3315 Muzeum a galerie 8,372 Kč 28,996 Kč 30,660 Kč 18,900 Kč 20,537 Kč 65,866 Kč 26,000 Kč 26,000 Kč
3319 Ost.záležitosti kultury - přijaté dary 10,000 Kč 5,000 Kč 26,000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 53,563 Kč 53,000 Kč počítáno s divadlem
3392 Sokolovna 44,600 Kč 16,920 Kč 33,670 Kč 33,240 Kč 83,950 Kč 16,350 Kč 17,000 Kč 17,000 Kč
3612 Bytové hospodářství 304,402 Kč 305,950 Kč 300,842 Kč 314,982 Kč 382,899 Kč 334,408 Kč 254,000 Kč 150,000 Kč
3632 Pohřebnictví 41,920 Kč 38,268 Kč 28,118 Kč 24,236 Kč 7,528 Kč 21,720 Kč 281,000 Kč 20,000 Kč
3639 Komunální služby 1,703,302 Kč 684,935 Kč 203,559 Kč 1,758,166 Kč 539,386 Kč 1,168,176 Kč 3,450,000 Kč 2,284,000 Kč Počítá se s prodejem druhého bytu nad lékárnou - 600tis.Kč,prodejem bytů u hřbitova 800tis.Kč a prodejem stavebních parcel u školky 684tis.Kč
3722 Sběr a odvoz kom.Odpadu 76,000 Kč 76,000 Kč
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 2,679 Kč 7,500 Kč 0 Kč
6171 Míst.spr.-vč.nein.dar na pam.dům-Mor.Cik./2008-100.983%TJ sekačka 78,025 Kč 54,963 Kč 288,136 Kč 302,793 Kč 391,526 Kč 136,989 Kč 26,000 Kč 26,000 Kč
6310 Příjmy z úroků 187,996 Kč 117,527 Kč 166,915 Kč 115,937 Kč 104,917 Kč 88,331 Kč 100,000 Kč 100,000 Kč
Celkem 15,394,203 Kč 15,898,787 Kč 16,293,981 Kč ...