Rozpočtový výhled Městské části Praha 12
na léta 2018 až 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH
<br>
1.Úvod
<br>
2.Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 12 na léta 2018 - 2022
<br>
3.Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha 12 na léta 2018 - 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovali:
Ing.XXXXX XXXXX,MPA vedoucí odboru ekonomického
Ing.XXX XXXXXXX vedoucí oddělení rozpočtu
<br>
<br>
<br> Strana 2 (celkem 5)
<br>
1.Úvod
<br>
Rozpočtový výhled je sestaven na základě „Zásad pro sestavení rozpočtového výhledu
městských částí hl.m.Prahy na rok 2018 až 2022“,které byly schváleny usnesením Rady
hlavního města Prahy č.1373 ze dne 7.6.2016.Rozpočtový výhled schválený Zastupitelstvem
městské části Praha 12 bude součástí souborného rozpočtového výhledu do roku 2022
za hl.m.Praha celkem.Povinnost městské části HMP předložit hl.m.Praze rozpočtový
výhled schválený Zastupitelstvem MČ na 5 let následujících po roce,na který se schvaluje
rozpočet,vychází z metodiky a zásad HMP pro hospodaření městských částí <.>
<br> Rozpočtový výhled je sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.Zákon nestanoví rozsah a formu
rozpočtového výhledu,ani podrobnost členění.Rozpočtový výhled má obsahovat souhrnné
základní údaje o předpokládaných příjmech a výdajích,zejména dlouhodobých závazcích a
pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.Podle
vyhlášky MF č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů,obsahuje
základní souhrnné ukazatele,kterými jsou třídy položek <.>
<br> Podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,je
rozpočtový výhled pomocným nástrojem územního samosprávního celku sloužícím pro
střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření.Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let
následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Sestavená tabulka rozpočtového
výhledu zahrnuje údaje dle metodiky HMP <.>
<br>
<br> 2.Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 12 na léta 2018 až 2022
<br>
Návrh rozpočtového výhledu vychází z celkových příjmů a výdajů za léta 2012 až 2016
a z návrhu rozpočtu městské části na rok 2017.Transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu
hlavního města Prahy mají výkyvy a nepředpokládá se jejich růst.Návrh vychází
ze současných finančních vztahů k rozpočtu hl.m.Prahy a státnímu rozpočtu <.>
<br> Rozpočtový výhled je zpracován s ohledem na finanční možnosti MČ Praha 12
a nejde o stanovení budoucích rozpočtů,ale o trend vývoje příjmové či výdajové části
rozpočtu <.>
<br> Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových
rozpočtových příjmů,ze kterého vychází výše běžných (provozních) a kapitálových výdajů <.>
Zdrojem financování jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech i zapojení fondů
městské části a cizí zdroje – návratná finanční výpomoc HMP na výstavbu nové radnice <.>
<br> <.>
<br>
<br>
Strana 3 (celkem 5)
<br> Rozpočtový výhled Městské části Praha 12 na léta 2018 – 2022
<br>
<br>
v tis.Kč
<br> Název položky Skut.2012 Skut.2013 Skut.2014 Skut.2015 Skut.2016
<br> Oček.skut <.>
2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022
<br> Daňové příjmy - třída 1 38 025 37 368 39 097 36 836 40 116 38 300 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000
Nedaňové příjmy - třída 2 11 502 15 565 6 022 8 135 7 151 8 410 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 398 20 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 49 527 52 933 45 119 45 369 47 287 46 710 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 449 977 304 387 329 992 427 338 316 752 224 737 223 898 323 898 323 898 273 898 223 898
z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP 172 568 166 996 162 829 170 791 171 246 175 352 175 352 175 352 175 352 175 352 175 352
příspěvek na výkon státní správy 42 106 35 372 35 429 35 397 36 013 38 546 38 546 38 546 38 546 38 546 38 546
návratná finančí výpomoc HMP 100 000 100 000 50 000
transfery z VHČ 189 869 58 277 45 558 86 033 0 10 839 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Příjmy celkem 499 504 357 320 375 111 472 707 364 039 271 447 268 898 368 898 368 898 318 898 268 898
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 282 111 296 320 296 808 312 941 337 182 311 750 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000
Kapitálové výdaje - třída 6 61 334 22 398 98 104 139 224 86 856 122 137 55 500 105 500 105 500 175 500 5 500
Výdaje celkem 343 445 318 718 394 912 452 165 424 038 433 887 335 500 385 500 385 500 455 500 285 500
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 156 059 38 602 -19 801 20 542 -59 999 -162 440 -66 602 -16 602 -16 602 -136 602 -16 602
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Strana 4 (celkem 5)
<br>
<br> 3.Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha 12 na léta 2018 – 2022
<br>
3.1 Příjmy
Daňové příjmy (třída 1) vychází z reálných odhadů očekávaného plnění.Jako s výchozí
<br> je uvažováno s částkou 38.000 tis.Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2017.Největší
podíl na výši daňových příjmů mají v n...