Návrh závěrečného účtu města Městec Králové
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2011 jako
rozpočet schodkový.Schodek měl být pokrytý zůstatkem minulého roku.Během roku 2012 byl rozpočet 9
krát upravován rozpočtovými opatřeními.Osm rozpočtových opatření bylo projednány v radě města,po té
byly předloženy zastupitelům ke schválení.Rozpočtové opatření č.9 se týkalo změn v paragrafech a bylo dle
směrnice města schváleno pouze starostou <.>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby včetně úpravy rozpočtu
jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M,který je
součástí závěrečného účtu obce <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.Kč)
Schválený
<br> Upravený
<br> Plnění
<br> % plnění
<br> rozpočet
<br> rozpočet
<br> k 31.12.2012
<br> upr.rozpočtu
<br> Třída1-daňové příjmy
<br> 25.935,0
<br> 27.520,54
<br> 25.470,90
<br> 92,55
<br> Třída 2- nedaňové příjmy
<br> 6.902,50
<br> 7.037,90
<br> 6.262,50
<br> 88,98
<br> Třída 3- kapitálové příjmy
<br> 4.000,00
<br> 5.100,00
<br> 3.003,80
<br> 58,90
<br> Třída 4 – přijaté dotace,převody
<br> 16.916,49
<br> 19.734,51
<br> 17.855,26
<br> 90,48
<br> Příjmy celkem
<br> 52.753,99
<br> 59.392,924
<br> 52.592,46
<br> 88,95
<br> Třída 5 – běžné výdaje
<br> 37.227,30
<br> 39.047,83
<br> 32.854,02
<br> 84,14
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje
<br> 16.650,00
<br> 20.533,00
<br> 16.539,02
<br> 83,28
<br> Výdaje celkem
<br> 53.607,30
<br> 59.310,83
<br> 49.393,04
<br> 90,78
<br> 2.137,41
<br> 1.991.22
<br> 2.203.58
<br> 110,66
<br> -
<br> -
<br> -
<br> 1.04,10
<br> 1.014,10
<br> 1.014,10
<br> -
<br> -
<br> -18,25
<br> 1.123,31
<br> 187,87
<br> -3.199,42
<br> Třída 8 – financování /r.2011/
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů a půjček
Pol 8901–DPH,mzdy <.>
Financování celkem
<br> 100
-
<br> Třída 1 - daňové příjmy
V této části rozpočtu jsou zahrnuty místní a správní poplatky a daňové příjmy,které spravuje finanční úřad
a část výnosů náleží obcím <.>
Za rok 2012 se nenaplnily příjmy DPH o částku 1.125.000 Kč oproti předpokladu,ostatní daně jsou
v souladu s rozpočtem <.>
Daň z nemovitosti nepatří mezi sdílené daně.Výnos z této daně převádí FÚ v plné výši městu.Oproti
předpokladu se zvýšila přijatá daň z nemovitostí o necelých 50% <.>
Plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje město samo sobě.Město je povinno podávat
daňové přiznání a zároveň proúčtuje příjem z daně /1122/ proti odvodu daně /par.6399 pol 5362/ <.>
1
<br> Místní a správní poplatky jsou vybírány na účet města.Rozdíl příjmů za SP činí cca 200 tisíc,jelikož jsou od roku
2012 jinak vybírány správní poplatky za výherní hrací automaty.Naproti tomu se plnila původně nerozpočtovaná
položka 1355 odvod z výherních hracích automatů ve výši 573 tisíc Kč <.>
Třída 2 - nedaňové příjmy
Obsahem nedaňových příjmů jsou převážně příjmy z nájemného z bytů a pronájmu nemovitostí,pronájmu
pozemků a lesů,náhrady za tříděný odpad,dále vstupné v kině,poplatky za půjčovné a další služby
v knihovně,vstupné na kulturní akce,vstupné na koupaliště,pokuty a přestupky,prodej zboží /popelnice <,>
pytle,turistické známky,pohledy apod./,hlášení rozhlasem,úroky z účtů <.>
Třída 3 - kapitálové příjmy
Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků,z prodeje bytů v čp.721 a prodeje hmotného
majetku.V roce 2012 město prodalo 2 pozemky na výstavbu RD,jeden Na Barevně a jeden u hřiště.Za
splátky na prodej bytů v čp.314 byl příjem města výši,- 5.000,--Kč.Za 2 prodané byty v čp.721 město utržilo
částku 1.250.000,-- Kč.Dále město prodalo zařízení na jedné z parcel ve výši 47.996,-- Kč <.>
Třída 6 – kapitálové výdaje /investice/
V roce 2012 bylo proinvestováno 16.539.022,-- Kč dle přiložené tabulky:
Úsek
<br> Druh investice
<br> Pozemky na výstavbu
Zařízení na koupené parcele
Vodovod
Sokolské hřiště
<br> Na Barevně 1x,U hřiště 2x/ vrácené pozemky/
Studna,přípojka
Přípravné práce
Výstavba areálu
Vodovodní přípojka
Parkoviště
Na Barevně
ZŠ čp.24
Policie,hasiči čp.250- regulace kotelny
Přípravné práce na zateplení čp.530 DPS
PD
<br> Veřejné světlo
Technické zhodnocení budov
<br> Přístavba zadního traktu MÚ
<br> Kč:
2.079.260,-47.996,-1.971.980,-10.176.521,32
36.218,-80.777,28
46.846,-1.553.427,62
99.506,40
26.200,-249.900,--
<br> Třída 8 – financování
Město mělo i v roce 2012 vloženou částku 6.000.000,-- Kč na výhodnější účet v GEMB.Úroky z účtu činily za
rok 2012 částku 63.054,53 Kč.Celkem je na spořícím účtu částka 6.461.164,46 Kč <.>
Město zaplatilo splátky úvěru /na nákup technického XXXXX z roku XXXX/ částku X.XXX.XXX,-- Kč
<br> 2) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu – dotace
Účel:
<br> UZ:
<br> Položka:
<br> Kč:
<br> Čerpáno:
<br> SR - dotace na volby prezidenta
<br> 98008
<br> 4111
<br> 20.000,--
<br> 5.556,--
<br> SR - dotace na volby do kr.zastupit <.>
<br> 98193
<br> ...