příjmy ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY Tabulka č.1 v tis.Kč P Ř Í J M Y Schválený rozpočet 2016 Rozpočet 2017 třída druh položka název 1 daňové příjmy 1341 Poplatek ze psů 2,800.0 2,700.0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 800.0 800.0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 9,000.0 14,400.0 1344 Poplatek ze vstupného 160.0 160.0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1,000.0 1,000.0 1361 Správní poplatky 13,500.0 13,500.0 1511 Daň z nemovitých věcí 59,700.0 61,300.0 C E L K E M 86,960.0 93,860.0 2 nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb celkem 0.0 0.0 2122+2229 Ostatní přijaté vratky transferů a přísp.organizace 0.0 0.0 2141 Příjmy z úroků 2,800.0 3,800.0 2211+2212 Přijaté sankční platby (pokuty) 1,900.0 4,100.0 2122 Odvod ZZ Smíchov z inv.fondu 2221 Finanční vypořádání s hlavním městem r.2010 2229 Ostatní příjmy z fin.vypořádání předchozích let 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324+2329 Přijaté nekapitálové příspěvky 1,850.0 1,900.0 2324 Nahodilé příjmy 0.0 0.0 C E L K E M 6,550.0 9,800.0 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 93,510.0 103,660.0 4 přijaté transfery 4111 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 0.0 0.0 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a MČ - státní rozpočet 47,565.0 51,513.0 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a MČ - dotace HMP 247,982.0 254,238.0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně 4131 Převody ze zdaňované činnosti 214,780.6 187,815.0 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0.0 0.0 4222 Ostatní ivestiční transfery od rozpočtů územní úrovně 0.0 0.0 C E L K E M 510,327.6 493,566.0 C E L K E M P Ř Í J M Y 603,837.6 597,226.0 8 financování Fond rezerv a rozvoje 110,000.0 157,019.0 Zůstatek ZBÚ (zapojené prostředky do rozpočtu) 24,000.0 20,323.4 Půjčka MČ Lipence Projekt E-Government OPP Praha Konkurenceschopnost Projekt adaptabilita ZŠ Waldorfská Nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku výherních hracích přístrojů 30,749.3 20,000.0 Nedočerpané prostředky z daru od ČSOB,a.s.341.2 0.0 Nedočerpané prostředky z daru od nadace ČEZ Nedočerpané prostředky z inv.daru MAST International,s.r.o.350.0 350.0 Investiční příspěvek od spol.TESCO,a.s.na akci Revitalizace osady Buďánka 400.0 0.0 Nevyčerpané prostředky z dotací přiděl.jako refundace výdajů z minulých let (EU,SFŽP) 11,382.9 16,797.4 Program Erasmus - Projekt Sport4Citizens 0.0 861.3 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 30,000.0 28,000.0 Sociální fond 140.1 528.2 C E L K E M 207,363.5 243,879.3 C E L K E M 811,201.1 841,105.3 &L&"Times XXX XXXXX,Obyčejné"&XRozpočet na rok XXXX převody z FRR ROZPOČET NA ROK 2017 PŘEVODY Z FONDU REZERV A ROZVOJE NA INVESTICE Tabulka č.2 v tis.Kč Podkapitola Odbor Akce Částka 0143 OBP Pozemek parc.č.1319/1 v k.ú.Hlubočepy - MČ vlastní id.29/69,předpoklad odkoupení od FK Zlíchov 2,800.0 0241 OSP Projektová dokumentace a finanční spoluúčast - revitalizace zeleně a prostranství Chaplinovo nám.k.ú.Hlubočepy 1,885.0 0241 OSP Rekonstrukce parčíku Slivenecká u stanice BUS MHD 1,500.0 0241 OSP Rekonstrukce sportoviště v areálu dětského hřiště Radlická x Pechlátová,vč.terénních úprav,odvodnění,nové oplocení 2,000.0 0241 OSP Rekonstrukce dětského hřiště Kudrnova - kompletní výměna herních prvků,zřízení nové dopadové plochy,oplocení a pískoviště 6,000.0 0241 OSP Obnova dětského hřiště Klamovka - instalace herního prvku,vč.zřízení nové dopadové plochy 3,000.0 0241 OSP Rekonstrukce dětského hřiště v parku Sacré Couer - realizace streetworkout hřiště,vč.zřízení dopadové plochy 2,000.0 0313 OMI Dopravní řešení Na Konvářce,Praha 5 Smíchov - vjezdy do garáží /dokončení z r.2016/ 2,250.0 0313 OMI Císařská louka - lávka - dokumentace 2,300.0 0313 OMI Parkovací dům P + R Barrandov PD (studie) 2,000.0 0313 OMI Prakovací dům P + R Poštovka PD (studie) 1,950.0 0313 OMI Obnova konstrukčních vrstev komunikací zhotovitel PD 1,000.0 0413 OMI ZŠ Nepomucká,obj.Beníškové 1258/1 - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III.Etapa,vč.statiky (PD + realizace) 26,000.0 0413 OMI ZŠ Nepomucká,obj.Beníškové 1258/1 - snížení energetické náročnosti objektu (realizace) 1,750.0 0413 OMI ZŠ a MŠ Kořenského,obj.Pod Žvahovem 463/21,Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč.odstranění závad z výzvy OSI - 3.etapa (PD a realizace) 7,500.0 0413 OMI ZŠ a MŠ Radlická,obj.Na Pláni 3186/59,Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu Na Pláni 59 (realizace) 10,500.0 0413 OMI Úprava objektu Drtinova 3215/3a) Praha 5 pro potřeby FZŠ Drtinova 2,200.0 0413 OMI ZŠ a MŠ Barrandov I,obj.Chaplinovo nám.615/1,Praha 5 Hlubočepy - rekonstrukce dopravního hřiště vč.rekonstrukce 2 hřišť s vybudováním venkovní učebny 3,700.0 0413 OMI ZŠ a MŠ Kořenského,obj.Kořenského 760/10,Praha 5 Smíchov - rekonstrukce objektu 2,400.0 0413 OMI ZŠ Weberova,obj.Weberova 1090/1,Praha 5 Košíře - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E - PD) 350.0 0413 OMI ZŠ a MŠ...

Rozpočet
Městské části Praha 5
<br> na rok 2017
<br> a
<br> rozpočtový výhled
<br> na roky 2018 až 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Praha 2017
Obsah
Obsah 2
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 5
1.PŘÍJMY 5
1.1 TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY 6
1.2 TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6
1.3 TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY 6
1.4 TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ 7
1.5 PENĚŽNÍ FONDY 8
2.VÝDAJE 10
3.PŘEHLED VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL A PODKAPITOL 10
3.1 ÚZEMNÍ ROZVOJ A ROZVOJ BYDLENÍ kapitola 01 10
Podkapitola 0113 – Odbor majetku a investic 10
Podkapitola 0115 – Odbor územního rozvoje 10
Podkapitola 0143 – Odbor bytů a privatizace 10
3.2 MĚSTSKÁ ZELEŇ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ kapitola 02 11
Podkapitola 0215 – Odbor územního rozvoje 11
Podkapitola 0241 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 11
Podkapitola 0241 – Participativní rozpočet 13
3.3 DOPRAVA kapitola 03 13
Podkapitola 0313 – Odbor majetku a investic 13
Podkapitola 0341 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 13
3.4 ŠKOLSTVÍ kapitola 04 13
Podkapitola 0411 – Odbor komunikace a informatiky 14
Podkapitola 0413 – Odbor majetku a investic 14
Podkapitola 0417 – Odbor legislativní 15
Podkapitola 0426 – Odbor Kancelář tajemníka 15
Podkapitola 0440 – Odbor školství 15
Základní školy a Mateřské školy 16
Podkapitola 0441 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 18
3.5.SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ kapitola 05 19
Podkapitola 0513 – Odbor majetku a investic 19
Podkapitola 0539 – Odbor sociální problematiky 19
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci 20
3.6 KULTURA kapitola 06 21
Podkapitola 0608 – Odbor matrik a státního občanství 21
Podkapitola 0611 – Odbor komunikace a informatiky 21
Kulturní centrum Prahy 5 22
Podkapitola 0613 – Odbor majetku a investic 23
Podkapitola 0615 – Odbor územního rozvoje 23
Podkapitola 0637 – Odbor kancelář starosty 23
Podkapitola 0639 – Odbor sociální problematiky 24
3.7 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK kapitola 07 24
Podkapitola 0713 – Odbor majetku a investic 24
Podkapitola 0714 – Odbor bezpečnosti 24
Podkapitola 0739 – Odbor sociální problematiky 25
Podkapitola 0741 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 25
3.8 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ kapitola 08 25
Podkapitola 0813 – Odbor majetku a investic 25
Podkapitola 0839 – Odbor sociální problematiky 26
Podkapitola 0841 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 26
Podkapitola 0843 – Odbor bytů a privatizace 26
3.9 MÍSTNÍ SPRÁVA A ZASTUPITELSTVA OBCÍ kapitola 09 26
Podkapitola 0909 – Odbor ekonomický 26
Podkapitola 0910 – Odbor kancelář městské části 27
Podkapitola 0911 – Odbor komunikace a informatiky 28
Podkapitola 0913 – Odbor majetku a investic 28
Podkapitola 0917 – Odbor legislativní 28
Podkapitola 0924 – Odbor komunikace a informatiky 28
Podkapitola 0926 – Odbor kancelář tajemníka 29
Podkapitola 0926 – Odbor kancelář tajemníka – Sociální fond 30
Podkapitola 0937 – Odbor kancelář starosty 30
3.10 OSTATNÍ ČINNOSTI kapitola 10 30
Podkapitola 1009 – Odbor ekonomický 30
Podkapitola 1010 – Odbor kancelář městské části 30
3.11 DOTACE 30
3.12 ZÁSOBNÍK 31
4.ZDAŇOVANÁ ČINNOST 31
Středisko 9099 Strabag a.s.– Ženské domovy 32
Středisko 91 Centra a.s.– Machatého 32
Středisko 92 Centra a.s.– Jindřicha Plachty 33
Středisko 93 Centra a.s.– Staropramenná 33
Středisko 9499 Austis správa s.r.o.– Areál Pod Žvahovem 34
Středisko 95 Centra a.s.– poliklinika Barrandov 34
Středisko 96 Strabag a.s.– Elišky Peškové 34
Středisko 97 Centra a.s.– nebytové prostory 35
Středisko 98 AquaDream a.s.– Sportovní centrum Barrandov 35
Středisko 99 ISCO s.r.o.– areál Klikatá 35
Středisko 90 Ostatní zdaňovaná činnost a středisko 94 Poliklinika Kartouzská 36
5.ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018 – 2022 37
<br>
Tabulky souhrnné tabulka č.1 Příjmy
tabulka č.2 Převody z fondu rezerv a rozvoje na investice tabulka č.3 Výdaje tabulka č.4 Investiční výdaje
tabulka č.5 Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací tabulka č.6 Finanční plán zdaňované činnosti – správní firmy tabulka č.7 Finanční plán ostatní zdaňované činnosti - odbory tabulka č.8 Finanční plán zdaňované činnost celkem tabulka č.9 Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022 tabulka č.10 Zásobník akcí
Podrobné tabulky – výdaje po podkapitolách
Tabulky č.11 – 28
<br> Používané zkratky v textu:
MČ – městská část
ÚMČ – úřad městské části
<br> ZMČ – zastupitelstvo městské části
RMČ – rada městské části
<br> HMP – hlavní město Praha
ZHMP – zastupitelstvo hl.m.Prahy
<br> MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
RHMP – rada hlavního města Prahy
<br> ZŠ – základní škola
MŠ – mateřská škola
<br>
CSOP – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci příspěvková organizace
VP – vlastní příjmy FRR – fond rezerv a rozvoje
SV – společenství vlastníků
<br>
<br>
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Rozpočet Městské části Praha 5 (dále jen „městská část“ „MČ“) je zpracován v souladu s ustanovením § 11 a § 12 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zákonem č.131/2000 Sb.o hlavním městě Praze,Statutem hl.m.Prahy a vyhláškou č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě,v platném znění...