Závěrečný účet města za rok 2015
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis.Kč
<br> schválený upravený skutečnost %plnění
<br> rozp.rozp.upr.rozp.Třída ] —daňové př.68 175 76 320 81 948 107.37 Třída 2 A nedaňové př.22 472 27 523 28 186 102,41 Třída 3 „ kapitálové př.1 751 1 628 l 471 90,39 Třída 4 — přijaté dotace 5 191 17 700 19 406 109,64 Příjmy celkem 97 589 123 169 131 011 106,37 Třída 5 — běžné výdaje 67 018 87 239 81 866 93,84 Třída 6 — kapitálvýdaje 30 071 47 816 42 912 89,74 Výdaje celkem 97 089 135 055 124 777 92,39 Saldo: příjmy—výdaje 500 - 11 886 6 233 - 52,44 Třída 8 — financování - 500 11 886 - 6 233 - 52,44 Splátky úvěrů a půjček - 500 — 500 - 500 100,00
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou k nahlédnutí na finančním odboru (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> K překročení daňových příjmů o 7,37 % došlo především z důvodu vyššího výnosu na XXXX z příjmu právnických osob,XXXX z příjmů ze závislé činnosti a daní z přidané hodnoty.Překročení nedaňových příjmů o 2,41 % je minimální a zvýšení významně neovlivníl žádný příjem <.>
<br> Kapitálové příjmyjsou nižší proti rozpočtu o 9,61 %.Sníženíje způsobeno neuhrazením zálohy na kupní cenu za byty v Podhájku,které nebyly uhrazeny v souladu s dohodou.Přijaté dotace jsou vyšší o 9,64 %.Zvýšeníje ovlivněno přijetím dotace od MMR na akci „Regenerace sídliště U Zastávky“ ve výši 1 708 481 Kč,která nebyla rozpočtovaná <.>
<br> Běžné výdajejsou nižší o 6,16 % především z důvodů uplatněné daně z přidané hodnoty ve výši 577 tis.Kč,úspory výdajů ve správě (mzdové náklady aparátu včetně odvodů,poradenské a právní služby,služby telekomunikací,nákup materiálu,služby peněžních ústavů,náklady na energie,programové vybavení) ve výši 2 366 tis.Kč,opravy majetku ve výši 420 tis.Kč,městská policie 508 tis.Kč,Veselsko 222 tis.Kč,informační středisko 257 tis.Kč.příspěvek školníjídelně 79 tis.Kč.Další ůsporyjsou méně významné <.>
<br> Kapitálové výdajejsou nižší proti rozpočtu 0 10,26 % především nedoíinancováním investičních akcí ( regenerace sídliště U Zastávky,výkup pozemků,projekty a žádosti o dotace ) <.>
<br> Hospodářský výsledek za rok 2015 je zisk 24 362 423,62 Kč (před zdaněním) <.>
<br> 2) Hospodářská činnost města
<br> Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy & související náklady: - pronájem bytů
<br> nebytové prostory (služby)
<br> tělocvična u 1.ZŠ,sportovní hala,hřiště,kaple Kalvárie
<br> veřejné WC
<br> Hospodářský výsledek hOSpodářské činnostíje nula <.>
<br> ÚP 13234 úhrada mezd l 016 586 1 016 586 0 MŠMT 33058 vybavení dílen 204 112 204 112 () MV 14004 SDH 12 825,30 12 825,30 0 VPS správa 4 307 200 4 307 200 0 SZIF 89017 neinvest.74 008 78 008 0 SZIF 89018 „ 296 028 296 028 0 SZIF 895l7 invest.216 183 216 183 0 SZIF 89518 „ 864 731 864 731 O SFŽP 90877 zateplení MS 237 990,99 237 990.99 0 SFŽP 15835 „ 4 045 846,99 4 045 846,99 0 MV 17880 revitalizace ] 708 481 l 708 481 0 Kraj 732 LPS 857 000 857 000 0 Kraj 706 SDH 21 000 21 000 0 Kraj 416 dotace - sportoviště 300 000 300 000 0 Kraj 446 cyklogenerel 130 000 130 000 0 Kraj 416 Betonový muž a žena 15 000 15 000 0 Kraj 433 cestovní ruch 30 000 30 000 0 Kraj 435 rozvoj krajiny 77 537 77 537 0 Kraj 428 Veselské slavnosti 30 000 30 000 0 Kraj 406 TEP— terénní sl.15 000 15 000 0 Kraj 442 bezbariérové vstupy 160 000 160 000 0 Kraj 445 auto pro SDH 420 000 0 převod do roku 2016 Obce veřejnoprávní sml.11 000 11 000 0
<br> 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla firma ECO—ECONOMIC&COMMERCIAL OFFICE.s.r.o <.>,Tábor.Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění <.>
<br> Závěr zprávy: bez výhrad
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bude přílohou k závěrečnému účtu <.>
<br> Ve Veselí nad Lužnicí 8.3.2016 Předkládá ved.tin.a plán.odboru lng.Hrubá
<br> Návrh na usnesení:
<br> - ZM bere na vědomí „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Veselí nad Lužnicí za rok 2015'“.Audit byl proveden firmou ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE,s.r.o <.>,Tábor.Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření města Veselí nad Lužnicí s hledisky přezkoumání hospodaření se závěrem bez výhrad <.>
<br> - ZM bere na vědomí prohlášení vedení města auditoroví k datu vydání „Zprávy o výsledku hOSpodaření města Veselí nad Lužnicí za rok 20152
<br> - ZM projednalo a schvaluje závěrečný účet města za rok 2015 bez výhrad.Město hospodařilo se ziskem 24 362 423.62 Kč,který bude převeden na účet 432 nerozdělený zisk minulých let <.>
<br> ÚP 13234 úhrada mezd 1016586 1016586
<br> 0 MŠMT 33058 vybavenídílen 204 112 204 | 12 O MV 14004 SDH 12 825,30 12 825,30 0 VPS správa 4 307 200 4 307 200 O SZIF 89017 neinvest.74 008 78 008 0 SZIF 89018 „ 296 028 296 028 O SZIF 89517 invest.216 183 216 183 0 SZIF 8...