Město Libušín,IČ 00234630
<br> KEO—W 1.11.23 / UCOGX
<br> Rozpočtové změny roku 2017
<br> zpracováno: strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> PRIJ MY N+Z+ Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 4112 000 879 800,00 85 100,00 964 900,00 Neinv.přij.transfery ze st,rozp.v rámci souhmdotaěv Paragraf 0000 celkem: 879 800,00 85 100,00 964 900,00 * 2) 000000000 0000 3612 2212 000 0,00 1 080 000,00 1 080 000,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Paragraf 3612 celkem: 0,00 1 080 000,00 1 080 000,00 Bytové hospodářství * 3) 000000000 0000 6171 2119 000 100 000,00 300 000,00 400 000,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikovanéwále j.Paragraf 6171 celkem: 100 000,00 300 000,00 400 000,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 979 800,00 1 465 100,00 2 444 900,00 4) 000000000 0001 3612 2321 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Přijaté neinvestiční dary Paragraf 3612 celkem: 0,00 10 000,00 10 000,00 Bytové hospodářství * Org: 0001 celkem: 0,00 10 000,00 10 000,00 PŘÍJMY celkem 919 800,00 1 475 100,00 2 454 900,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 2221 5193 000 325 000,00 -325 000,00 Výdaje na dopravní územní obslužnost Paragraf 2221 celkem: 325 000,00 -325 000,00 0,00 Provoz veřejné silniční dopravy * 6) 000000000 0000 2292 5193 000 0,00 325 000,00 325 000,00 Výdaje na dopravní územní obslužnost Paragraf 2292 celkem: 0,00 325 000,00 325 000,00 Dopravní obslužnost * 1) 000000000 0000 3326 5021 000 9 200,00 2 800,00 12 000,00 Ostatni osobní výdaje 8) 000000000 0000 3326 5171 000 80 000,00 340 000,00 420 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3326 celkem: 89 200,00 342 800,00 432 000,00 Pořízeni,zachování a obnova hodnot mist.kult * 9) 000000000 0000 6171 5164 000 0,00 6 600,00 6 600,00 Nájemné Paragraf 6171 celkem: 0,00 6 600,00 6 600,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 414 200,00 349 400,00 763 600,00 VÝDAJE celkem 414 200,00 349 400,00 763 600,00 FINANCOVANI N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis XX) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 14 946 440,00 —1 125 700,00 13 820 740,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankúčte Paragraf 0000 celkem: 14 946 440,00 -1 125 700,00 13 820 740,00 * Org: 0000 celkem: 14 946 440,00 -1 125 700,00 13 820 740,00 FINANCOVÁNÍ celkem 14 946 440,00 -1 125 700,00 13 820 740,00 // F7 / ( (_ 1-7,<,>.<.>.__\—.Ls ' \._7 <.>
<br> Město Libušín,IČ 00234630 KEO-W 1.11.23 / UcOGx
<br> Rozpočtové změny roku 2017 Zpracováno:
<br> strana: 2
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 40230678p0 8510090 4031577&00 3612 XXXX XXXX 2 600 000,00 1 090 000,00 3 690 000,00 Bytové hospodářství 6171 xxxx XXXX 1 340 000,00 300 000,00 1 640 000,00 Činnost místní správy PŘÍJMY celkem 44 170 678,00 1 475 100,00 45 645 778,00 WDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 415 000,00 -325 000,00 90 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 5193 0000 0,00 325 000,00 325 000,00 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3326 XXXX XXXX 12420090 34280090 46700000 Pořhenhzachovániaobnovahodnotnústkununnánahh 6171 XXXX XXXX 5 531 000,00 6 600,00 5 537 600,00 Činnost místní správy VÝDAJEcemem 607020000 34940000 641960000 FINANCOVANI XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX BXXX XXXX 1294640090 -11251oopo 1182070000 HNANCOVÁNícakem 1294640000 -112570&00 1182070000
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
<br> Příjmy <.>
<br> 1) Souhrnný dotační vztah — pol.4112 — úprava výše transferu dle skutečností 2) Penále za opožděné předání stavby
<br> 3) Navýšení příjmu z věcného břemene — služebnosti
<br> 4) Přijetí finančního daru — 10000,—
<br> Výdaje
<br> 5—6) od 1.1.17 je na dopravní obslužnost určen S 2292 — provedena pouze změna S
<br> 7—8) Navýšení výdajů na údržbu kostela — údržba hodin + pořízení autmatíckého strojku do věžních hodin
<br> 9) Úhrada nájemného za pronájem pozemku (České lesy)
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením na zasedání dne 01.03.2017 <.>
<br> Zpracoval: M.Záhrubská dne: (