1
<br>
Schválený rozpočet MO Pardubice V na r.2017
<br> Příjmy
Schválený
rozpočet
na r.2016
v tis.Kč
<br> Upravený
rozpočet
na r.2016
<br> po 4.změně
rozpočtu
v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
na r.2017
v tis.Kč
<br> příjmy daňové 30 909,4 34 285,2 32 003,4
<br> DPH - podíl na sdílených daních 22 646,2 25 949,2 24 102,9
<br> DPH - podíl na daních 11 555,9 11 555,9 11 482,5
<br> DPH - transfer na živ.prostředí 11 651,3 11 651,3 10 699,8
<br> DPH - transfer na dopravu 5 659,9 5 659,9 5 659,9
DPH - transfer z města na údržbu mobiliáře
v Lesoparku Dukla 0,0 62,0 0,0
<br> DPH - transfer na investiční akce 0,0 2 441,0 2 441,0
DPH - transfer na stavbu parkoviště MŠ
Raisova 0,0 800,0 0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp <.>
města(odvod TKO) -6 220,9 -6 220,9 -6 180,3
<br> správní poplatky 237,0 217,8 189,0
<br> SP za povolení výherních hracích automatů 40,0 39,0 10,0
<br> SP správní poplatky doprava 45,0 45,0 40,0
<br> SP tombola 2,0 1,5 0,0
<br> SP ověření podpisu 106,0 92,0 100,0
<br> SP pořízení kopie ze spisu 0,0 0,0 0,0
<br> SP ověřený výstup z katastru nemovitostí 8,0 5,7 6,0
<br> SP ověřený výstup z obchodního rejstříku 10,0 9,1 8,0
<br> SP výpis z rejstříku trestů 20,0 20,0 20,0
<br> SP výpis z živnostenského rejstříku 6,0 5,5 5,0
<br> SP kolky 0,0 0,0 0,0
poplatky a odvody v oblasti životního
prostředí 0,0 0,0 0,0
<br> místní poplatky 8 026,2 8 118,2 7 711,5
<br> MP ze psů 410,0 420,0 420,0
<br> MP za užívání veřejného prostranství 780,0 562,0 500,0
<br> MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu 6 836,2 7 136,2 6 791,5
<br> příjmy nedaňové 1 626,9 568,9 1 913,0
<br> příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,0
<br> příjmy z činnosti knihovny 16,9 15,8 15,0
<br> přijaté sankční platby,pokuty 60,0 139,3 60,0
<br> příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech 20,0 12,0 13,0
<br> dar na péči o veřejnou zeleň 0,0 15,0 0,0
<br>
<br> 2
<br>
Příjmy
Schválený
rozpočet
na r.2016
v tis.Kč
<br> Upravený
rozpočet
na r.2016
<br> po 4.změně
rozpočtu
v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
na r.2017
v tis.Kč
<br> dar na opravu vjezdu S.K.Neumanna 0,0 140,8 0,0
<br> přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 48,0 0,0
<br> předpokládaná dotace na parlamentní volby 0,0 0,0 580,0
přepokládaná dotace na krajské a senátní
volby 540,0 0,0 0,0
<br> předpokládaná dotace od ÚP na VPP 770,0 0,0 1 040,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji
MO 50,0 28,0 35,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z
města 170,0 170,0 170,0
<br> kapitálové příjmy 0,0 0,0 2 000,0
<br> příjmy z prodeje kapitálového majetku 0,0 0,0 0,0
předpokládaný transfer z města na stavební
úpravy stávající zpevněné plochy náměstí
Dukelských hrdinů 0,0 0,0 2 000,0
<br> přijaté dotace 801,0 2 044,859 608,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický
kraj) 0,0 50,0 0,0
<br> dotace na krajské a senátní volby 0,0 528,3 0,0
<br> dotace z ÚP 801,0 1 466,559 608,0
<br> PŘÍJMY CELKEM 33 337,3 36 898,959 36 524,4
<br>
Financování
Schválený
rozpočet
na r.2016
v tis.Kč
<br> Upravený
rozpočet
na r.2016
<br> po 4.změně
rozpočtu
v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
na r.2017
v tis.Kč
<br> financování celkem 11 833,0 22 837,2 10 860,9
<br> financování - příděl do sociálního fondu -385,0 -385,0 -385,0
financování - doplnění záloh.přídělu do
sociálního fondu za r.2015 dle směrnice 0,0 -82,1 0,0
financování - změna stavu bankovních účtů
(zvýšení KZ bez fin.vypořádání s městem) 0,0 0,0 0,0
financování - zapojení nevyčerpaných
prostředků z r.2015 12 218,0 23 049,2 0,0
financování - finanční vypořádání s městem
za r.2015 0,0 255,1 0,0
financování - zapojení nevyčerpaných
prostředků z r.2016 0,0 0,0 11 245,9
<br> ZDROJE CELKEM 45 170,3 59 736,159 47 385,3
<br>
<br> 3
<br>
<br>
Výdaje
Schválený
rozpočet
na r.2016
v tis.Kč
<br> Upravený
rozpočet
na r.2016
<br> po 4.změně
rozpočtu
v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
na r.2017
v tis.Kč
BĚŽNÉ
<br> Schválený
rozpočet
na r.2017
v tis.Kč
<br> KAPITÁLOVÉ
<br> Schválený
rozpočet
na r.2017
v tis.Kč
<br> CELKEM
<br> 13 sociální věci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> dotace a dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 14 vnitřní správa 14 522,0 15 129,7 15 001,0 701,0 15 702,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v
době nemoci 6 755,0 6 755,0 7 058,0 0,0 7 058,0
odměny členové zastupitelstva a
náhrady v době nemoci 1 775,0 1 775,0 1 854,0 0,0 1 854,0
<br> dohody 226,0 226,0 226,0 0,0 226,0
sociální a zdravotní pojištění,ostatní
pojištění zaměstnanců a zastupitelů
(vč.dohod a komisí) 2 884,0 2 884,0 3 008,0 0,0 3 008,0
<br> provoz ÚMO V 1 510,0 1 510,0 1 510,0 0,0 1 510,0
dlouhod.hmot.majetek,technické
zhodnocení DHM (nad 40 tis.Kč) 41,0 41,0 0,0 41,0 41,0
<br> pohoštění 66,0 74,4 70,0 0,0 70,0
odměny a dary za práci v komisích a
výborech 300,0 200,0 270,0 0,0 270,0
<br> výpočetní technika (provoz) 110,0 110,0 110,0 0,0 110,0
<br> zpravodaj MO 270,0 270,0 270,0 0,0 270,0
DHM vč.technického zhodnocení -
tržnice 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
opravy DHM a DDHM a pořízení
DDHM - tržnice 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
DHM a DDHM vč.technického
zhodnocení a oprav - tržnice 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
<br> moduly k programu Gi...