Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Plnění
<br> Hlavní činnost 2016 2016 2016
<br> Příjmy
<br> Paragraf Položka Popis Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč
<br> 0000 4121 Členské příspěvky 600 000,00 600 000,00 582 815,00 97,14%
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 27 740,40 27 740,40 100,00%
<br> 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 471 586,80 471 586,80 100,00%
0,00%
<br> 0000 Bez ODPA 600 000,00 1 099 327,20 1 082 142,20 98,44%
<br> 3722 2111 Ostatní příjmy 200 000,00 321 000,00 295 774,00 92,14%
3722 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 223,30 11,17%
<br> 0,00%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 202 000,00 323 000,00 295 997,30 91,64%
<br> 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 3 019 500,00 3 019 500,00 1 803 000,00 59,71%
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 049 500,00 3 049 500,00 1 833 000,00 60,11%
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 851 500,00 4 471 827,20 3 211 139,50 71,81%
<br> 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 900 000,00 976 000,00 975 591,00 99,96%
3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 225 000,00 261 000,00 259 939,00 99,59%
3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 81 000,00 95 000,00 93 578,00 98,50%
3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500,00 4 500,00 3 002,00 66,71%
3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 000,00 3 000,00 2 408,00 80,27%
3722 5137 Drobný majetek 0,00 37 000,00 36 997,65 99,99%
3722 5139 Nákup materiálu j.n.70 000,00 45 000,00 43 780,70 97,29%
3722 5151 Studená voda 2 500,00 2 500,00 2 283,42 91,34%
3722 5152 Teplo 6 500,00 6 500,00 6 102,11 93,88%
3722 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 21 758,15 87,03%
3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 27 000,00 26 653,04 98,71%
3722 5161 Poštovní služby 10 000,00 1 000,00 351,00 35,10%
3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 10 000,00 8 957,00 89,57%
3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 45 725,20 91,45%
3722 5164 Nájemné 25 000,00 39 000,00 38 343,46 98,32%
3722 5165 Nájemné za půdu 15 000,00 0,00 0,00 0,00%
3722 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 500 000,00 361 000,00 360 883,00 99,97%
3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 9 070,00 90,70%
3722 5169 Nákup ostatních služeb 891 000,00 804 000,00 803 185,48 99,90%
3722 5171 Opravy a udržování 20 000,00 40 000,00 39 325,30 98,31%
3722 5172 Programové vybavení 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00%
3722 5173 Cestovné 0,00 4 000,00 1 150,00 28,75%
3722 5175 Pohoštění 15 000,00 16 000,00 15 617,00 97,61%
3722 5176 Účastnické poplatky na konferencíczh 0,00 3 000,00 2 940,00 98,00%
3722 5194 Věcné dary 0,00 15 000,00 14 085,00 93,90%
3722 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00%
3722 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 50 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00%
3722 5339 Neinv.transfery cizím PO 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00%
3722 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 5 000,00 1 933,35 38,67%
3722 5365 Platby daní a poplatků krajům obcím a SF 0,00 1 000,00 260,00 26,00%
3722 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 2 000,00 1 554,00 77,70%
3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 16 000,00 16 000,00 15 318,00 95,74%
<br> 3722 6121 Budovy,XXXX a stavby-Projektové práce OC Petrůvky-
<br> překladiště,… <.>
<br> 650 000,00 912 200,00 912 160,00 100,00%
<br> 3722 6359 Investiční transfery ost.příspěvkovým organiz.120 000,00 0,00 0,00 0,00%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 821 500,00 3 839 700,00 3 780 950,86 98,47%
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 0,00 0,00%
6330 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 851 500,00 3 869 700,00 3 810 950,86 98,48%
<br> Rozdíl příjmů a výdajů z hlavní činnosti 0,00 602 127,00 -599 811,00 -99,62%
<br> Vedlejší činnost
<br> Příjmy
603.001 Nájemné - skládka TKO 8 340 000,00 8 340 000,00 9 097 865,72
603.002 Nájemné - konegerační jednotka 2 355 000,00 2 355 000,00 1 769 884,50
<br> Nájemné - třídící linka 780 000,00 780 000,00 780 000,00
<br> Nájemné - sběrné dvory 1 081 999,00 1 081 999,00 1 057 999,00
<br> Nájemné - OC Petrůvky - dotříďování 387 904,00 387 904,00 387 903,31
<br> Nájemné - svozová auta 585 520,00 585 520,00 585 520,00
<br> Nájemné - drtič 680 350,00 680 350,00 680 322,59
<br> DPH z nájmů 2 984 262,00 2 984 262,00 3 015 493,98
603.xxx Celkem nájemné včetně DPH 17 195 035,00 17 195 035,00 17 374 989,10
<br> Vratka DPH 0,00 0,00 211 538,00
<br> Úroky 0,00 0,00 2 121,18
<br> Ostatní příjmy ( nájemné TSMB ) 0,00 0,00 29 040,00
<br> Příjmy celkem 17 195 035,00 17 195 035,00 17 617 688,28
<br> Výdaje
<br> Opravy a udržování ( lis na TL,příjezdová komunikace,vážní
<br> d...