Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč
<br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU
<br> Plnění rozpočtu města
<br> ke dni
<br> 30/11/2016
<br> +
<br> Rozpočtové opatření č.V
<br> Výhled 2016
<br> Rozpočet města na rok 2017
<br> Výhled 2017 - 2020
<br> Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč
<br> POL
<br> Rád
<br> Odkaz na výdaje
<br> Schválený rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Výhled 2016 k
<br> Skutečnost
<br> 30/11/2016
<br> % pln.SR
<br> % pln UR
<br> % pln.VÝHL
<br> Výhled 2017
<br> RO 2016
<br> 111
<br> Popis Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená
<br> 20 306,00 20 306,00 21 513,00
<br> 19 394 742,13
<br> 95,5%
<br> 95,5%
<br> 90,2%
<br> Rozpočet 2017
<br> % VýhI.2016
<br> 1 207,00l
<br> 111
<br> Daň fyz.osob z podnikání- sdílená
<br> 329,00 329,00 550,00
<br> 372 065,93
<br> 113,1%
<br> 113,1%
<br> 67,6%
<br> 21 513,00
<br> 100,0%
<br> 221,oo|
<br> 111
<br> Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená
<br> 2 143,00 2 143,00 2 251,00
<br> 2 081 639,15
<br> 97,1%
<br> 97,1%
<br> 92,5%
<br> 550,00
<br> 100,0%
<br> 103,00I
<br> 111
<br> Daň fyz.osob z podnikání— 30% dle místa vzniku
<br> 1 375,00 1 375,00 2134,00
<br> 1 756 885,61
<br> 127,8%
<br> 127,8%
<br> 82,3%
<br> 2 251,00
<br> 100,0%
<br> 759,oo|
<br> Z111
<br> Daň z příjmů fyz.osob
<br> 24 153,00 24 153,00 26 448,00
<br> 23 605 332,82
<br> 97,7%
<br> 97,7%
<br> 89,3%
<br> 0,00
<br> 0,0%
<br> 2 295,oo|
<br> 24 314,00
<br> 112
<br> Daň z příjmů práv.osob
<br> 19 491,00 19 491,00 22 773,00
<br> 19138169,63
<br> 98,2%
<br> 98,2%
<br> 84,0%
<br> 24 314,00
<br> 91,9%
<br> 3 232,00I
<br> 112
<br> Daň z příjmů práv.osob za MěU
<br> viz ř.284
<br> 8 900,00 9 580,75 9 580,75
<br> 9 580 750,00
<br> 107,6%
<br> 100,0%
<br> 100,0%
<br> 22 773,00
<br> 100,0%
<br> 0,00| 9 580,00
<br> 9 580,00
<br> 100,0%
<br> 2112
<br> vNMÝIDQONW
<br> Daň z prljmu práv.osob a MěU
<br> 28 391,00 29 071,75 32 353,75
<br> 28 718 919,63
<br> 101,2%
<br> 98,8%
<br> 88,8%
<br> 3 252,oo| 32 353,00
<br> O
<br> Daň 2 DPH - sdílená
<br> 43 360,00 46 360,00 42 170,00
<br> 38 670 970,31
<br> 89,2%
<br> 83,4%
<br> 91,7%
<br> 32 353,00
<br> 100,0%
<br> -4 190,oo|
<br> O \—
<br> VHP - Správní poplatky z automatů
<br> 30,00 30,00 30,00
<br> 23 000,00
<br> 76,7%
<br> 76,7%
<br> 76,7%
<br> 44 170,00
<br> 104,7%
<br> o.ool _30 00
<br> 11
<br> VHP - Odvod z loterií a VHP
<br> 4 100,00 4 100,00 4 890,00
<br> 4 884 028,34
<br> 119,1%
<br> 119,1%
<br> 99,9%
<br> 30,00
<br> 100,0%
<br> 790,oo|
<br> 12
<br> Správní poplatky a ostatní odvody
<br> 3 500,00 3 500,00 3 500,00
<br> 3 274 639,02
<br> 93,6%
<br> 93,6%
<br> 93,6%
<br> 4 500,00
<br> 92,0%
<br> o.ool
<br> 3 500,00
<br> 3 500,00
<br> 100,0%
<br> 13
<br> Místní poplatek - za odpady
<br> 5 500,00 5 500,00 5 500,00
<br> 5 380 101,29
<br> 97,8%
<br> 97,8%
<br> 97,8%
<br> 0,00I
<br> 5 500,00
<br> 5 500,00
<br> 100,0%
<br> 14
<br> Místní poplatek -za psy
<br> 200,00 200,00 200,00
<br> 183 994,97
<br> 92,0%
<br> 92,0%
<br> 92,0%
<br> o.ool
<br> 200,00
<br> 200,00
<br> 100,0%
<br> 15
<br> Místní poplatek - za užívání veř.prostranství
<br> 150,00 150,00 150,00
<br> 112 766,00
<br> 75,2%
<br> 75,2%
<br> 75,2%
<br> 0,00I
<br> 150,00
<br> 16
<br> Ostatní správní a místní poplatky
<br> 50,00 50,00 50,00
<br> 13 216,00
<br> 26,4%
<br> 26,4%
<br> 26,4%
<br> 150,00
<br> 100,0%
<br> 17
<br> Poplatky správní a místní
<br> 13 530,00 13 530,00 14 320,00
<br> 13 871 745,62
<br> 102,5%
<br> 102,5%
<br> 96,9%
<br> 30,00
<br> 60,0%
<br> 0,00._
<br> 190,00| 13 910,00
<br> 13 910,00
<br> 97,1%
<br> 18
<br> Daň z nemovitostí
<br> 7 300,00 7 300,00 7 620,00
<br> 5 073 961,19
<br> 69,5%
<br> 69,5%
<br> 66,6%
<br> 320,oo| 7 300,00
<br> 7 300,00
<br> 95,8%
<br> 19
<br> Daňové příjmy
<br> 116 734,00 120 414,75 122 911,75 1
<br> 09 940 929,57
<br> 94,2%
<br> 91,3%
<br> 89,4%
<br> 2 497,00| 122 047,00
<br> 122 047,00
<br> 99,3%
<br> 20
<br> Kultura
<br> 10,00 10,00 10,00
<br> 0,0%
<br> 0,0%
<br> 0,0%
<br> 0,00| 10,00
<br> 10,00
<br> 100,0%
<br> 21
<br> Vnitřní odbor
<br> 70,00 70,00 70,00
<br> 60 832,00
<br> 86,9%
<br> 86,9%
<br> 86,9%
<br> 0,00I 70,00
<br> 70,00
<br> 100,0%
<br> 22
<br> Parkomat na náměstí
<br> 230,00 230,00 230,00
<br> 215 085,00
<br> 93,5%
<br> 93,5%
<br> 93,5%
<br> o.ool 230,00
<br> 230,00
<br> 100,0%
<br> 23
<br> Poplatky za zřízení věcných břemen
<br> 150,00 150,00 150,00
<br> 86 216,00
<br> 57,5%
<br> 57,5%
<br> 57,5%
<br> 0,00| 100,00
<br> 211
<br> 24
<br> Ostatní příjmy za služby
<br> 20,00 20,00 40,00
<br> 31 345,00
<br> 156,7%
<br> 156,7%
<br> 78,4%
<br> 100,00
<br> 66,7%
<br> 20,oo|
<br> 2211
<br> 25
<br> Celkem prljmy za služby
<br> 480,00 480,00 500,00
<br> 393 478,00
<br> 82,0%
<br> 82,0%
<br> 78,7%
<br> 40,00
<br> 100,0%
<br> 20,oo| 450,00
<br> 450,00
<br> 90,0%
<br> Ve/ze: ZM 15.12.2016 (po úpravách)
<br> Stránka 1
<br> POL
<br> Čdkaz na výdaje
<br> 'U' —m m!
<br> Popis
<br> Schválený rozpočet
<br> U prave ný rozpočet
<br> Výhled 2016
<br> Skutečnost k 30/11/2016
<br> % pln.SR
<br> % pln UR
<br> % pln.VÝHL
<br> RO 2016
<br> Výhled 2017
<br> Rozpočet 2017
<br> % Vý...

Rozpočet města
na rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
Předkládáme zastupitelům změnu návrhu uvedených materiálů,protože v mezidobí od zaslání materiálu
do jeho projednání na ZM dne 15.12.došlo k významným změnám a přesunům čerpání finančních částek <,>
a bylo by chybou,podat o těchto významných změnách informace až na samotném jednání ZM.Jde především
o případy postupně popsané v následujícím textu,jejichž výsledkem je jednak přesun částek přes datum 31.12 <.>
a navýšení rezervy v návrhu rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> 1.Až večer 13.12.2016 došlo k závěrečné dohodě ve věci koupi bývalého areálu společnosti HM METAL
<br> TRADE s.r.o.s dražitelem areálu,společností GAUTE,a.s.<.> Cena byla dohodnuta ve výši 8,1 mil.Kč.Kvůli
schválení podmínek prodeje soudem,proběhne prodej až v roce 2017.Změna výše ceny generuje vyšší
rezervu v rozpočtu,ale naproti tomu budeme muset vynaložit výdaje na zásahy v areálu (zvyšujeme
položku demolic o 1 mil.Kč).K informaci o nákupu areálu je předložen samostatný materiál <.>
<br> 2.Organizace Byterm nakonec sníží nečerpanou částku v letošním roce o 1,2 mil.Kč,kterou převádí
do roku 2017 (původní potřeba byla 2 mil Kč).Operace má na celkovou bilanci rozpočtů 2016 a 2017
nulový dopad <.>
<br>
Při příležitosti těchto významných změn jsou zapracovány ještě drobnější úpravy rozpočtu,které jsou vzhledem
k velikosti rozpočtu zanedbatelné,ale jejich schválením budou moci být uzavřeny a proplaceny ještě letos
splatné závazky,o kterých v tuto chvíli víme <.>
<br>
<br> Konkrétně se jedná:
<br> POLOŽKY ROZPOČTU 2016 údaje v tis.Kč
<br> Řádek Položka Odeslaný materiál-
výhled
<br> Změna Popis
<br> ř.60 Neinvestiční dotace ze SR-
OLH,dřeviny
<br> 58,53 + 19,28 Jde o přijatou dotaci
(připsaná na účet
12.12.2016).Šlo by řešit
přes jedno z navržených
usnesení.Využíváme
ostatních změn <.>
<br> ř.74 Dotace rekonstrukce zeleně
na hřbitově
<br> 267,00 - 84,73 Opraveno dle dnes
skutečně připsané částky <.>
10% dotace má být
vyúčtováno příští rok <.>
<br> DOPLNĚNÍ materiálu
Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2016 <,>
Výhled hospodaření města k 31.12.2016 – rozpočtová opatření č.V <,>
Rozpočet na rok 2017 <,>
Výhled 2017-2020 <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> ř.111 Činnost odbor.lesního
hospodáře,melio.dřeviny
<br> 58,53 + 19,28 Viz ř.60 <.>
<br> ř.148 MŠ - Revitalizace zahrad
<br> se mění na:
<br> MŠ – půjčka (projekt)
<br> 0,00 + 34,00 Schválení půjčky je
předmětem souběžně
projednávaného materiálu
„Žádost ZŠ Rýmařov
o půjčku k předfinancování
projektu“ <.>
<br> ř.152 ZŠ - oprava podlahy
v tělocvičně
<br> 1 415,00 + 105,00 Změna vyplývá
z uzavřeného dodatku –
Rada města schválila
pod usnesením číslo
2986/57/16 ze dne
05.12.2016 uzavření
Dodatku č.1 ke Smlouvě
o dílo s firmou Pavlacký
s.r.o <.>,dle předloženého
návrhu <.>
<br> ř.214 Regenerace zeleně na
hřbitově
<br> 545,00 -121,00 Část prací přesunuta kvůli
počasí na příští rok <.>
<br> ř.226 Provozní výdaje na veřejné
WC,tržnice,kašna
<br> 280,00 + 50,00 Dopočet dosud obdržených
faktur.U položky nemáme
časové řady z minulých let <,>
aby ji bylo možno
kvalifikovaně predikovat <.>
<br> ř.205 BYTERM - příspěvek na
provoz (údržba+opravy)
<br> 27 111,02 + 800,00 viz komentář v úvodu
<br> ř.218 Výkup nemovitostí (včetně
PF,Lesy ČR)
<br> 11 350,00 - 10 040,00 viz komentář v úvodu
<br> ř.281 Rozpočtová rezerva 20 788,37 + 9 087,27 Vyrovnání
<br> Suma (příjmy + financování-výdaje): 0,00
<br>
<br>
POLOŽKY ROZPOČTU 2017 údaje v tis.Kč
<br> Řádek Položka Odeslaný materiál-
výhled/rozpočet
<br> Změna Popis
<br> ř.50 Vratka půjčky – ZŠ
<br> se mění na:
<br> Vratka půjčky - ZŠ/MŠ
<br> 0,00 + 34,00 Schválení půjčky je
předmětem souběžně
projednávaného materiálu
„Žádost ZŠ Rýmařov
o půjčku k předfinancování
projektu“.V roce 2017
bude řádek rozdělen
pro obě splátky <.>
<br>
<br> 3
<br>
<br> ř.74 Dotace rekonstrukce zeleně
na hřbitově
<br> 0,00 20,25 viz komentář ř.74
<br> ř.103 Přebytek hospodaření
za předchozí rok
<br> 20 788,37 + 9 087,27 Dle nové výše rezervy
předchozího roku <.>
<br> ř.205 BYTERM - příspěvek na provoz
(údržba+opravy)
<br> 27 853,69 - 800,00 viz komentář v úvodu
<br> ř.214 Regenerace zeleně na
hřbitově
<br> 0,00 86,00 Část prací přesunuta kvůli
počasí na příští rok <.>
<br> ř.218 Výkup nemovitostí (včetně PF <,>
Lesy ČR)
<br> 6 500,00 + 8 102,00 viz komentář v úvodu
<br> ř.225 Demolice starých objektů 2 000,00 + 1 000,00 viz komentář v úvodu
<br> ř.226 Provozní výdaje na veřejné
WC,tržnice,kašna
<br> 280,00 + 50,00 Korekce dle výhledu roku
2016 <.>
<br> ř.281 Rozpočtová rezerva 1 369,11 + 703,52 Vyrovnání
<br> Suma (příjmy + financování-výdaje): 0,00
<br>
<br>
Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne 15.12.2016 pod čísly usnesení
587-588/16/16:
<br>
<br> Návrh na usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r.2016
<br> a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2016 <,>
b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2016,o částku + 3 075,98 tis <.>
<b...