Rozpočet města Vizovice na rok 2017
- důvodová zpráva
<br> Rozpočet města Vizovice na rok 2017 je sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v členění dle rozpočtové skladby <.>
<br> Rozpočet je sestaven jako schodkový,přičemž záporný rozdíl příjmů a výdajů kryje kladný zůstatek finančních prostředků z předcházejících období <.>
Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 98 189 881,- Kč,výdaje pak ve výši 117 411 131,- Kč.Vzniklý schodek,společně s dlouhodobými splátkami bankovních úvěrů,bude hrazen částí finančních prostředků z přebytku hospodaření minulých let (stav zůstatku na běžných účtech města k 31.12.2016).Zbývající část zůstatku finančních prostředků na běžných účtech města na konci roku 2017 ve výši 3 493 750,- Kč bude možné zapojit do rozpočtu v průběhu roku 2017 <.>
Rozpočtové příjmy – celkem 98 189 881,- Kč
Rozpočtové příjmy jsou tvořeny především daňovými příjmy,které jsou plánovány v celkové výši 68 952 000,- Kč,dále nedaňovými příjmy ve výši 11 572 500,- Kč,kapitálovými příjmy ve výši 900 000 Kč a plánovanými přijatými transfery (dotacemi) v celkové výši 16 765 381 Kč <.>
<br> Rozhodující část daňových příjmů tvoří daně vybírané státem a přerozdělené či svěřené obcím.Jedná se o sdílené daně,mezi které patří daň z příjmu fyzických osob (FO) ze závislé činnosti a funkčních požitků,daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti,daň z příjmu FO z kapitálových výnosů,daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty.Sdílené daně jsou pro rok 2017 plánovány ve výši 56 000 000 Kč.Jejich výše je naplánována s ohledem na skutečné příjmy roku 2016 a předpokládanou zveřejněnou výši těchto příjmů <.>
<br> Mezi svěřené daně,které celkové daňové příjmy také výrazně ovlivňují,patří především daň z nemovitostí,která je plánována ve výši 3 300 000,- Kč a byla stanovena s ohledem na její výši v roce 2016.Daň z příjmu právnických osob za město,která je také daní svěřenou,se zobrazí jak na straně příjmů města,tak na straně výdajů města,takže celkový rozpočet města neovlivní (město je jak plátcem,tak příjemcem této daně,státu se neodvádí) <.>
Další významnou složkou daňových příjmů jsou dále místní poplatky,správní poplatky a příjmy z loterií a výherních hracích přístrojů,které jsou od roku 2017 nahrazeny daní z hazardních her.Místní poplatky jsou nastaveny v návaznosti na jejich skutečně vybranou výši roku 2016 a také s ohledem na schválené obecně závazné vyhlášky města <.>
Ostatní složky poplatků a odvodů byly odvozeny především od skutečnosti v roce 2016 <.>
<br> Nedaňové příjmy jsou stanoveny s hledem na okolnosti,které byly při sestavování rozpočtu známé.Jejich výše je odvozena především od návrhů jednotlivých vedoucí organizačních složek,kteří vycházeli ze skutečnosti z předešlých let,dále na základě podepsaných smluv a dalších skutečností,které tyto příjmy ovlivňují.Jedná se především o příjmy jednotlivých organizačních složek města (kino,knihovna,dům kultury),dále o příjmy z kulturních akcí organizovaných složkami města (Vizovické zámecké kulturní léto),příjmy z pokut uložených správními orgány,příjmy za využívání a zneškodňování tříděného odpadu,příjmy z pronájmu pozemků a nebytových prostor.Významnou částkou nedaňových příjmů je plánovaný odvod odpisů z fondu investic příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice,která by měla být určena na financování modernizace veřejného osvětlení,které by mělo být částečně financováno z dotačních titulů.V rozpočtu města jsou zahrnuty také příjmy z hospodaření s městskými lesy a dlouhodobé příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor,které byly předány z hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města Vizovice zpět na město k 1.1.2016 <.>
Kapitálové příjmy jsou v návrhu rozpočtu plánovány ve výši 900 000 Kč a týkají se příjmů z prodeje pozemků města.Tato výše byla stanovena v souladu s již uzavřenými nebo schválenými smlouvami týkajícími se prodejů pozemků města <.>
Podstatnou část příjmů tvoří také přijaté transfery (dotace).Součástí navrženého rozpočtu jsou především smluvně zajištěné,popř.jinými rozpočty potvrzené transfery.Jedná se zejména o neinvestiční transfer na výkon státní správy ve výši 13 826 400,- Kč a dále o dotaci na revitalizaci zeleně na sídlištích Štěpská a A.Háby – plánována ve výši 850 000 Kč.Součástí návrhu rozpočtu v oblasti příjmů jsou také dvě dotace určené pro Základní školu Vizovice (částka 1 530 135 Kč) a Mateřskou školu Vizovice (částka 428 846 Kč).Město je v těchto dvou případech pouze prostředníkem přijatých dotací a bude je svým příspěvkovým organizacím přeposílat na jejich účty (v rozpočtu se tedy objevují i na výdajové straně).Do příjmů rozpočtu je započítán také příjem plynoucí z podepsaných veřejnoprávních smluv s okolními obcemi <.>
V průběhu roku pak budou přicházet další transfery a dotace,které se budou postupně do rozpočtu zapojovat formou rozpočtových opatření <.>
Rozpočtové výdaje – celkem 117 411 131,- Kč
Výdaje plánované v rozpočtu města Vizovice na rok ...

List1 Návrh rozpočtu města Vizovice na rok 2017 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Text: Rozpočet 2017 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 13,300,000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 900,000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů 1,200,000 1121 Daň z příjmu právnických osob 13,600,000 1122 Daň z příjmu právnických osob za město 1,500,000 1211 Daň z přidané hodnoty 27,000,000 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 0 1340 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu dle OZV 2,500,000 1341 Poplatek ze psů dle OZV 70,000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dle OZV 30,000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV 50,000 1344 Poplatek ze vstupného dle OZV 120,000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV 32,000 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP 150,000 1361 Správní poplatky 3,400,000 1381 Daň z hazardních her 1,800,000 1511 Daň z nemovitosti 3,300,000 Daňové příjmy celkem 68,952,000 1032 2111 Příjmy z lesního hospodářství - prodej dřeva 760,000 2141 211.Vnitřní obchod - příjem za prodej knih,XXX a zboží na IC XX,XXX XXXX XXXX Přijaté dary na propagaci města 20,500 2321 2132 Příjem z pronájmu kanalizací 6,000 3312 2111 Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur.léto - příjmy 95,000 2321 Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur.léto - dary 5,000 3313 2111 Kino - příjem za vstupné 60,000 3314 2111 Knihovna - příjem za služby a dary 120,000 3341 2111 Příjmy za hlášení v městském rozhlase 15,000 3349 2111 Vizovské noviny (příjem za reklamy) 30,000 3392 2111 Dům kultury Vizovice - příjmy za služby 130,000 213.Dům kultury Vizovice - pronájem prostor a prodej majetku 40,000 3399 2111 KOZ - prodané vstupné (beseda s důchodci) 6,000 3612 2.<.>.Příjmy z pronájmů bytů + vybrané zálohy energie,bytové hosp.3,500,000 3613 2.<.>.Příjmy z pronájmů nebytových prostor+ vybrané zálohy na energie 1,400,000 3639 2119 Příjmy z věcných břemen 60,000 2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací (TSMV) 3,000,000 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (zahrádkáři,lesní školka apod.) 350,000 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (skauti,hasičská zbrojnice) 50,000 3725 2324 Využ.a zneškodň.komun.odp.-tříděný odpad 500,000 6171 2212 Místní správa - příjem za pokuty 1,200,000 2324 Místní správa - příjmy na náklady řízení apod.200,000 6310 2141 Příjmy z úroků 10,000 Nedaňové příjmy celkem 11,572,500 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 900,000 Kapitálové příjmy celkem 900,000 4112 Neinv.transfery ze st.rozpočtu - dotace na výkon státní správy 13,826,400 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 2,808,981 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 130,000 Přijaté transfery celkem 16,765,381 PŘÍJMY CELKEM 98,189,881 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: Par: Pol: Text: Rozpočet 2017 1032 5… Hospodaření s lesy - spotřeba materiálu a nákup služeb 440,000 2141 5.<.>.Vnitřní obchod - Informační centrum 448,000 2143 5.<.>.Cestovní ruch celkem - propagace města 500,000 2212 5x,6x Silnice - opravy,modernizace,rekonstrukce místních komunikací 1,500,000 2219 5x,6x Pozemní komunikace - parkoviště,chodníky -opravy,modernizace 5,000,000 2221 5 … Provoz veř.silniční dopravy - dopravní obslužnost 473,000 223.5 … Bezpečnost silničního provozu 70,000 2310 5 … Pitná voda - vodovod města Vizovice - neinvestiční výdaje 20,000 2310 6 … Pitná voda - vodovod města Vizovice 2,000,000 2321 5.<.>.Odvád.a čistění odpadních vod - služby,čištění,opravy,rezerva dle zákona 350,000 2321 6.<.>.Odvád.a čistění odpadních vod - investice do nových kanalizací 50,000 3111 5331 Mateřská škola - příspěvek na provoz 2,600,000.00 5336 Mateřská škola - přeposlání dotací,kde je město prostředníkem 428,846.00 5151 Mateřská škola - přefakturace vody 20,000.00 51.<.> Mateřská škola - pronájem pozemku u MŠ a ostatní výdaje 25,000.00 3111 5.<.>.Mateřská škola - příspěvek na provoz a provozní výdaje celkem 3,073,846.00 6,5… Mateřská škola - investice,opravy většího rozsahu 2,000,000.00 3113 5331 Základní škola - příspěvek na provoz 6,393,750.00 5336 Základní škola - přeposlání dotací,kde je město prostředníkem 1,530,135.00 5164 Základní škola - pronájem prostor pro družinu 108,000.00 5.<.>.Základní škola - ostatní neinvestiční výdaje 30,000.00 3113 5.<.>.Základní škola - příspěvek na provoz a provozní výdaje celkem 8,061,885.00 6 … Základní škola - investice,(výtah a nová třída školní družiny ) 6,600,000.00 3231 5333 Základní umělecké školy - příspěvek ZUŠ 30,000.00 3312 5.<.>.Hudební činnost celkem-Vizovické zámecké kulturní léto 350,000.00 3313 5.<.>.Kino - neinvestiční výdaje celkem 339,000.00 3314 5011 Knihovna - platy zaměstnanců 570,000.00 5021 - OOV 55,000.00 5.<.>.- ostatní provozní výdaje 571,000.00 3314 5.<.>.Činnosti knihovnické - Knihovna celkem 1,196,000.00 3316.7 52.<.> Vydavatelská a výstavní činnost - finanční podpora vydávání knih,výstav 16,000.00 3319 5.<.>.Ost.záležit.kultury - městská kronika - OOV a ostatní 48,000.00 3322 5.<.>.Za...