Rozpočtové výhledy města pro roky 2018 - 2019
<br> (v tis.Kč) 2018 2019 PRIJMY CELKEM 70 668 71 465 ztoho: 1 daňové příjmy 58 GT)—ň—ss 7 o 2 nedaňové příjmy 618 145 4 transfery - státní rozpočet 1 600 1 600 4 převody : VHČ - běžné výdaje 0 0" 4 převody z VHČ - kapitálové výdaje 10 000 10 000" VÝDAJE CELKEM 63 751 62 989 12 toho: 5 běžné výdaje 53 261 52 529 6 kapitálové výdaje 10 490 10 460 SALDO příjmy - výdaje 6 917 8 476" "FINANCOVANI o () PROVOZNÍ SALDO (běžné příjmy - běžné výdaje) 7 407 8 936
<br> Důvodová zpráva:
<br> Rozpočtový výhled slouží jako podklad pro přípravu rozpočtu města v následujících letech.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje rozpočet.Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách.Tyto souhrnné informace rozpočtového výhledu jsou směrodatné za předpokladu stability a neměnnosti právních vztahů <.>
<br> V přílohách samotného rozpočtového výhledu jsou rozpracovány jak předpokládané příjmy (příloha A),tak běžné výdaje (příloha B) města,které budou na každý rok dle finančních možností upravovány <.>
<br> Ve výhledu na roky 2018 — 2019 jsou v kapitálových výdajích uvedeny pouze každoročně se opakující investice a to modernizace veřejného osvětlení a modernizace zpevněných ploch.V roce 2018 je součástí kapitálových výdajů také závěrečné vyhodnocení akce ROP „nám.8.května 1.část“.Dále je zde navržen objem finančních prostředků na krytí kapitálových výdajů,které budou upřesněny v rozpočtu města na daný kalendářní rok.(příloha C) <.>
<br> Stanovisko rady města: Rada města na svém jednání doporučila zastupitelstvu města schválit „Rozpočtový výhled 2018—2019“ <.>
<br> Stanovisko odboru:
<br> Finanční odbor nemá žádné připomínky <.>
<br> Stanovisko finančního odboru: Stanovisko je součástí samostatného materiálu pro zastupitelstvo města <.>
<br> Příloha A
<br> 1 Daňové ří 2018 2019 daň z mů ' ' osob - závislá činnost 12 270 12 490 daň z ří'mů i ' osob - DzPFO 1 450 1 500 daň z mů rávn ' osob 12 400 12 400
<br> daň z ané hodn 24 000 25 000
<br> daň z nemovitosti 850 850
<br> celkem sdílené a ' učné daně 50 970 52 240
<br> ostatní daně a la 7 480 7 480 <.>
<br> 2 Nedaňové příjmy 2018 2019 příjmy z úroků 3 3 úroky - splátky půjček z Fondu oprav a modernizace BF" 22 16 splátky půjček 2 "ngu oprav a modernizace BF" - sdružení 224 126 finační příspěvek 2 Euroregionu Krušnohoří (akce realizoványv r.2016) 369 0 celkem 618 145
<br> 4 Při transfe - od 2018 2019 transfe - státní v rámci souhrnného dotačního vztahu 1 600 1 600
<br> řevod - běžné ' ' í činnost 0 0 řevod - investiční řská činnost 10 000 10 000 |
<br> 5 Běžné výdaje (v tis.Kč)
<br> ná s a s ské místní s a - IVIU fondům z mezd - sociální fond z finančních í 'išténi funkčně kované ma etku města 0212 - budov
<br> olství: Základní škola a Mateřská škola Meziboří ři ová o nizace
<br> hnické sl silnice silnice - rave komunikací ni komunikace veře né osvětlení komunální sl veře na zeleň celkem technické s
<br> krizové řízení
<br> rní ochrana
<br> ro hos ářství: hos í-komerčni isténí - ů“ zFOMBF ictvi komunálniod d+sbé 'dvůr ostatni činnost - finanční dotace
<br> kultura a 5 kulturní zařízení kultura té ' ova - finanční dotace naučná stezka lení komunálnísl & územní
<br> sociální věci: dům s skou službou
<br> ' ě né ráce — i| města sociální í- klub seniorů
<br> Příloha B
<br> Kapitálové výdaje v roce 2018 (v tis.Kč)
<br> plán investic
<br> technické sl
<br> modernizace veře'ného osvětlení
<br> modernizace ' chodníků
<br> nám.8.května 1.část - závěrečné nocení akce RO akce ukončena 2016
<br> navrhova ' ob finančních tředků na další investice
<br> Kapitálové výdaje v roce 2019 (v tis.Kč) plán investic technické sl
<br> modernizace ve 'něho osvětlení modernizace 'ch loch chodníku
<br> finančních prostředků na další investice
<br> Příloha C
<br> náklady města -R
<br> 1 30 330
<br> 10 000
<br> Účet vedlejší hospodářské činnosti 2013 (v tis.Kč)
<br> n zůstatek VHČ do
<br> dotace - za ně TH - ůs - tis.Kč za ná TH 2018 - 4.900 tis.Kč U - - rostor a mku U - odbor - ' hnické sl - + - s rtovní ha letní a zimní areál kulturní zařízení DPS s skou službou rni nice -
<br> rozdil mezi a celkem dotace z rozdílu mezi a na ' ' u 2 ' města
<br> budov a
<br> celkem dotace - v roce 2018
<br> Účet vedlejší hospodářské činnosti 2019 (v tis.Kč)
<br> zůstatek dotace - běžně za mné TH - ůs - tis.Kč za é TH 2019 - 4.900 tis.Kč MU - odbor - roná hnické sl - + d XXXX - X ha letní a zimní areál kulturní zařízení DPS dum s ou službou rní zbro nice - rn !
<br> rozdíl mezi n a ' VHČ
<br> celkem dotace z rozdílu mezi a na ' ' z ' rmésta budov a
<br> celkem dotace - ka itálově ' v roce 2019