1
<br>
<br>
<br> Rozpočtový výhled města Stráž pod Ralskem
<br> pro rok 2018 – 2020
<br>
<br>
<br>
rok 2018 rok 2019 rok 2020
<br> TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 57 500 000,00 57 500 000,00 57 500 000,00
<br> TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 800 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00
<br> TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY NIV 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
<br> TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY IV 500 000,00 500 000,00 500 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 68 000 000,00 68 000 000,00 68 000 000,00
<br>
<br> TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00
<br> TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 68 000 000,00 68 000 000,00 68 000 000,00
<br>
<br> ZMĚNA STAVU NA BÚ 3 531 000,00 3 531 000,00 3 531 000,00
<br> PŘIJATÉ ÚVĚRY 0,00 0,00 0,00
<br> SPLACENÉ ÚVĚRY -3 531 000,00 -3 531 000,00 -3 531 000,00
<br> FINACOVÁNÍ CELKEM 0,00 0,00 0,00
<br>
vyrovnáno vyrovnáno vyrovnáno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Pro roky 2018 – 2020 počítá rozpočtový výhled se stagnací daňových příjmů ve výši
<br> 57,5 mil.Kč ročně.Výše daňových příjmů je v současnosti pozitivně ovlivněna
<br> trvajícím růstem ekonomiky <.>
<br>
<br>
<br> TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Pro roky 2018 – 2020 počítá rozpočtový výhled se stagnací nedaňových příjmů ve
<br> výši 6,8 mil.Kč ročně.Nedaňové příjmy jsou navrženy na základě reálného plnění
<br> nájemních smluv a ostatních činností samosprávy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> Pro roky 2018 – 2020 počítá rozpočtový výhled se stagnací kapitálových příjmů ve
<br> výši 200 tis.Kč ročně (prodej drobných pozemků a doprodej bytových jednotek ve
<br> SVJ).Od roku 2018 budou uvolněny k prodeji další bytové domy v majetku města
<br> a bude záležet na rozhodnutí Zastupitelstva města,zda bude či nebude pokračovat
<br> v privatizaci bytového fondu.Pokud se město rozhodne byty dále privatizovat,bude
<br> potřeba určit,kam budou příjmy z jejich prodeje alokovány <.>
<br>
<br>
<br> TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY (neinvestiční)
<br> Pro roky 2018 – 2020 počítá rozpočtový výhled se stagnací opakujících se přijatých
<br> neinvestičních dotací ve výši 3 mil.Kč ročně (dotace na Zámek,provoz DPS a výkon
<br> státní správy).Ve výhledu nejsou zohledněny případné nově získané neinvestiční
<br> dotace pro potřeby samosprávy (na opravy majetku a krytí provozních výdajů) <.>
<br>
<br>
<br> TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY (investiční)
<br>  V roce 2018 výhled zohledňuje získané IV dotace ve výši 500 tis.Kč <.>
<br>  V roce 2019 výhled zohledňuje získané IV dotace ve výši 500 tis.Kč <.>
<br>  V roce 2020 výhled zohledňuje získané IV dotace ve výši 500 tis.Kč <.>
<br>
<br> TŘÍDA 5 – BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> V letech 2018 – 2020 se počítá spíše se stagnací běžných výdajů ve výši 60 mil.Kč
<br> ročně.Z toho mandatorní (povinné) výdaje představují cca 52 mil.Kč.S touto
<br> částkou město musí ve svém rozpočtu každoročně počítat,aby zabezpečilo svojí
<br> základní provozuschopnost.V celkové částce jsou tedy zahrnuty i postupné
<br> generální opravy a údržba stávajícího majetku města <.>
<br>
<br>
<br> TŘÍDA 6 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br>  V roce 2018 se počítá s investicemi ve výši 8 mil.Kč <.>
<br>  V roce 2019 se počítá s investicemi ve výši 8 mil.Kč <.>
<br>  V roce 2020 se počítá s investicemi ve výši 8 mil.Kč <.>
<br> Výše kapitálových výdajů je omezena provozním saldem rozpočtu,prodejem
<br> majetku,splátkami dlouhodobých úvěrů a nově získanými investičními dotacemi <.>
<br> Město bude usilovat zejména o získání investiční dotace na komplexní modernizaci
<br> bazénu,zateplení haly SUOMI a zateplení bytového domu čp.4.Navržený kapitálový
<br> rozpočet případně zajistí dofinancování povinné spoluúčasti příjemce dotace <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ
<br>  V roce 2018 se počítá se splátkou úvěru za nákup a rekonstrukci bytového
<br> domu čp.4 ve výši 1,231 mil.Kč.Splátkou úvěru na zateplení budovy
<br> Kulturního domu a budovy Polikliniky ve výši 2,3 mil.Kč.Úbytek na
<br> bankovních účtech ve výši 3,531 mil.Kč <.>
<br>  V roce 2019 se počítá se splátkou úvěru za nákup a rekonstrukci bytového
<br> domu čp.4 ve výši 1,231 mil.Kč.Splátkou úvěru na zateplení budovy
<br> Kulturního domu a budovy Polikliniky ve výši 2,3 mil.Kč.Úbytek na
<br> bankovních účtech ve výši 3,531 mil.Kč <.>
<br>  V roce 2020 se počítá se splátkou úvěru za nákup a rekonstrukci bytového
<br> domu čp.4 ve výši 1,231 mil.Kč.Splátkou úvěru na zateplení budovy
<br> Kulturního domu a budovy Polikliniky ve výši 2,3 mil.Kč.Úbytek na
<br> bankovních účtech ve výši 3,531 mil.Kč <.>
<br>
<br> Úvěr za nákup a rekonstrukci bytového domu čp.4 bude mít každoroční dopad
<br> na rozpočet města až do roku 2020.Roční splátka jistiny ve výši 1,231 mil.Kč <.>
<br>
<br> Úvěr na zateplení budovy Kulturního domu a budovy Polikliniky bude mít
<br> každoroční dopad na rozpočet města až do roku 2025.Roční splátka ji...