ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV
<br> NA ROK 2017
<br>
Obsah:
<br> 1.Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
2.Příjmy rozpočtu
3.Výdaje rozpočtu
4.Rozpočet sociálního fondu
5.Rozpočet ekologického fondu
6.Závazné ukazatele rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru ekonomického
<br> Ve Šluknově,dne 31.1.2017
<br> Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne 13.2.2017 <.>
<br> Rada města Šluknov projednala a doporučila schválit dne 20.2.2017 <.>
<br> Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schválilo dne 23.2.2017 <.>
<br>
<br> Rozpočet města Šluknov v úplném znění v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí Odboru
ekonomického,na Městském úřadě Šluknov <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet je zpracován v souladu s platnými předpisy,tj zejména zákonem č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva
finanční ČR č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br> Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2017-2019,který byl schválen na
11.zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 08.12.2016 usnesením č.11/13Z/2016 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
<br>
<br> v Kč
<br> TEXT NÁVRH 2017
<br> Rekapitulace příjmů
TŘÍDA 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY 84 242 500,00
TŘÍDA 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 19 017 200,00
TŘÍDA 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 900 000,00
TŘÍDA 4.TRANSFERY 6 652 500,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 110 812 200,00
<br>
<br> Rekapitulace výdajů
TŘÍDA 5.BĚŽNÉ VÝDAJE 95 440 614,00
TŘÍDA 6.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 27 300 000,00
<br> CELKEM VÝDAJE 122 740 614,00
<br>
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -11 928 414,00
<br>
<br> TŘÍDA 8.FINANCOVÁNÍ 11 928 414,00
SPLÁTKY ÚVĚRŮ -2 020 000,00
ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 13 948 414,00
<br>
<br> Příjmy + financování – výdaje = 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Příjmy rozpočtu
<br> Text Položka Návrh 2017
CELKEM PŘÍJMY 110 812 200,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY 84 242 500,00
Daně 71 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 15 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1112 1 600 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1113 1 600 000,00
Daň z příjmů právnických osob 1121 16 000 000,00
Daň z přidané hodnoty 1211 30 000 000,00
Daň z nemovitých věcí 1511 2 500 000,00
Daň z příjmu právnických osob za obce 1122 4 300 000,00
Správní poplatky a ostatní 10 136 500,00
Správní poplatky 1361 736 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1334 500,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1335 50 000,00
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 1356 150 000,00
Odvody z výherních hracích přístrojů 1381 8 700 000,00
Zrušený odvod z loterií a podobných her mimo výherních hracích
přístrojů 1382 250 000,00
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 1383 250 000,00
Místní poplatky 3 106 000,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1340 2 700 000,00
Poplatek ze psů 1341 106 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 300 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 19 017 200,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 6 752 200,00
Příjmy z prodeje zboží 2112 475 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2119 5 000,00
Odvody příspěvkových organizací 2122 1 200 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků 2131 1 150 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2132 7 400 000,00
Příjmy z úroků 2141 250 000,00
Sankční platby 2212 325 000,00
Příjmy z prodeje KD a DD majetku 2310 5 000,00
Přijaté neinvestiční dary 2321 105 000,00
Přijaté pojistné náhrady 2322 50 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 1 100 000,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2343 200 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 900 000,00
Prodej pozemků 3111 600 000,00
Prodej nemovitostí 3112 300 000,00
TRANSFERY 6 652 500,00
Výkon státní správy 4112 5 525 500,00
Dotovaná místa VPP 4116 308 000,00
Pozastávka 4213 69 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4121 100 000,00
Sociální fond 650 000,00
<br>
<br>
<br> 3.Výdaje rozpočtu
<br> Text
Oddíl <,>
<br> paragraf Návrh 2017
CELKEM VÝDAJE 122 740 614,00
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE 95 440 614,00
Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 10 41 600,00
ozdravování hospodářských zvířat 1014 41 600,00
Průmysl,stavebnictví,obchod a nákup ostatních služeb 21 801 500,00
cestovní ruch 2143 801 500,00
Doprava 22 4 225 000,00
Silnice 2212 4 025 000,00
pozemní komunikace 2219 200 000,00
Vodní hospodářství 23 2 150 000,00
pitná voda 2310 395 000,00
odpadní vody 2321 345 000,00
drobné vodní toky 2333 1 410 000,00
Vzdělávání a školské služby 31 a 32 10 014 064,00
MŠ 3111 3 861 000,00
- z toho provozní příspěvek 3 061 000,00
ZŠ 3113 6 149 664,00
- z toho provozní příspěvek 5 019 664,00
ZUŠ 3231 3 400,00
Kultura,církve a sdělovací prostředky 33 8 670 200,00
<br> filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audiovizuálních
archiválií 3313 104 000,00
činnosti knihovnické...